危险源和环境因素辨识评价与风险控制程序

1、八BJHX-HSE-A2-2008-011/BJHX-HSE-A2-2008-011/1 1危险源和环境因素辨识、评价与风险控制程序1 1 目的为了对公司职业健康安全和环境管理体系范围内的所有危险源与环境因素予以辨识和评价，判定重大危险源和重要环境因素，并对其加以控制，切实履行基本法律义务，确保安全生产、防止污染、保护环境，特制定本程序。2 2 适用范围本程序适用于公司办公区域和工程项目监理区域管理。3 3 职责3.13.1管理者代表负责危险源和环境因素的辨识、评价与风险控制的组织领导及重大危险源和重要环境因素的复审工作。3.23.2综合办公室负责公司办公区域的危险源与环境因素的辨识、评价和风

2、险控制措施的制定，并组织实施。3.33.3项目监理部负责工程项目监理区域危险源与环境因素的辨识、评价和风险控制措施的制定和实施工作。 并将重大危险源、 重要环境因素辨识、 评价和控制措施报技术质量安全部备案复查。3.43.4各职能部门参与公司办公区域的危险源与环境因素的辨识、评价和风险控制措施的制定，并做好本部门的实施工作。4 4 工作程序1公司办公区域的危险源和环境因素的辨识、评价与风险控制。1.41.4综合办公室负责组织各部门对办公区域的危险源和环境因素进行辨识，综合办公室进行汇总、修改、补充和整理。1.41.4综合办公室负责组织危险源和环境因素的评价，填写危险源辨识、评价、控制措施表和环

3、境因素辨识、评价、控制措施表，并确定重大危险源和重要环境因素。1.41.4. .综合办公室根据评价结果填写重大危险源清单和重要环境因素清单，经管理者代表复审后传递给各相关部门， 以便按要求进行控制， 综合办公室负责组织实施并进行监督检查。1工程监理区域的危险源和环境因素辨识、评价和风险控制。1.51.5由项目总监组织全体职工，由专业工程师对各专业及负责区域内的危险源与环境因素进行辨识，由各专业及区域负责人将识别出的危险源和环境因素分别填写专业及区域的危险源清单和环境因素清单,交项目 HSEHSE 监理工程师对其进行修改、补充、整理和进行评价，并确定重大危险源和重要环境因素。1.51.5项目 H

4、SEHSE 监理工程师根据评价结果分别填写重大危险源清单和重要环境因素清单，报项目总监批准后传递给项目的各相关岗位，以便实施有效控制，项目总监负责定期进行监督检查。1.51.5各项目监理部的重大危险源清单、重要环境因素清单、危险源辨识、评价、控制措施表，和环境因素辨识、评价、控制措施表应报技术质量安全部，以作为对项目监理部工作跟踪监督的依据及今后新开项目参考。对评价出的重大危险源，和重要环境因素，在项目的有关技术安全方案中应有相应的措施或;木1通过下列信息对公司当前的职业健康安全和环境风险状况进行辨识、评价和制定控制措施，”以此作为建立管理体系的基础，分别由综合办公室和技术质量安全部提出，并经

5、管理者代表确认：1 1）有关国家、地方、行业的法律、法规及其他要求；1 1 ）所面临风险的识别；2 2 ）对所有现行的实践、过程和程序的检查；4 4）同行业的事故教训；1 1危险源与环境因素的辨识和评价应包括：1 1）常规活动（正常施工、生活）和非常规活动（故障、检修）；2 2）作业场所内所有人员的活动（包括雇用民工、顾客、承包商、参观者等外来人员）；3 3） 作业场所内所有设施和产品 （包括外部提供的建筑物、 设备和材料等） ，具体范围见危险源，/环境因素辨识、评价与风险控制措施表。1 1危险源与环境因素辨识与评价应考虑：1 1）三种时态：过去、现在、将来；2 2）三种状态：正常、异常、紧急

6、；3 3）七种职业健康安全危险源：物理、化学、生物、心理、生理、行为、其它；4 4）七种环境因素：大气、水体、噪音、废物、土地污染、资源和能源、具他。1 1危险源与环境因素辨识与风险评价方法：1 1）对照分析法：对照有关标准、法律法规、检查表或依靠分析人员的观察能力，借助于经验和判断能力直观地对评价对象的危险因素或环境影响进行分析；2 2）类比方法：利用相同或类似工程、作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料以及同行业的事故教训来类推、分析评价对象的危险因素或环境影响程度。公司的风险评价等级按相关评价标准分为轻微、一般、大、重大四个等级：轻微：稍有危险；一般：一般危险；大：显著危险；重大：高度危

7、险。4.74.7 在制定风险控制措施时，原则上应：3 3先考虑消除危险（危害）源（如果可行）；3 3考虑降低风险（降低发生的概率或潜在的严重程度）；3 3后考虑采用防护设施。下列情况可直接判定为重大危险源或重要环境因素：1 1）不符合法律法规要求的；2 2）相关方有强烈投诉抱怨的；3 3）出现频次较高且影响严重的；4 4）频次不高但后果严重的；5 5）直接观察到的可以导致严重伤害或严重污染且无控制措施的；6 6）曾经发生过事故或严重污染的，至今没有合理控制办法的；重大危险源和重要环境因素作为制定公司职业健康安全和环境管理目标的主要因素。危险源和环境因素辨识与评价应在每年初或新的工程项目开工前进

8、行；在工程建设过程中，当发现新的危险源或环境因素时（环境和工程发生变化），项目监理部应及时进行辨识和评价。参与危险源和环境因素辨识与评价的主要人员应受过专业培训，具备一定的相关知识和经验。当产生下列情况时，相关部门应及时进行辨识和评价，填写危险源与环境因素辨识、评价与风险控制措施表报技术质量安全部：1 1）新工艺、新设备、新项目、新区域;2 2）法律法规更新；3 3）发生重大事故或事件：4 4）相关方要求。5 5 相关文件运行控制程序。6 6 相关记录或表格危险源清单；危险源辨识、评价、控制措施表；重大危险源清单；环境因素清单；环境因素辨识、评价、控制措施表重要环境因素清单。危险源清单序号系统

9、/活动名称可能的危险存在地点备注1 1进出办公场所进出保税区的大货车翻车、货撞人天竺保税区附近2 2办公楼内工作场地桌、椅、门、窗帘等可能引起火灾各层办公场所3 3电脑、网络安全维修时数据外泄、受网络攻击办公室4 4开水、 饮水器具不卫生其他伤害办公区5 5电梯运行故障人身伤害办公区6 6消防通道阻塞火灾办公区7 7插座漏电触电办公区8 8灯具掉落其他伤害办公区9 9地震自然灾害办公区1010空调扇叶掉落办公区部门/监理部:填写人:批准人:区域:时间：20142014 年 1212 月 2929 日重大危险源清单序号危险源名称危险源危险源影响影响程度控制措施1 12 23 3电脑网络安全插座漏

10、电电暖气.外公司维护人员、病毒、木马. .电器失火. .电线. .数据外泄，财务安全受威胁.火灾. .商业、财务信息安全隐患. .严重. .办公室电脑定期查杀木马病毒，增加专业人员.注意断电，配置消防器材.避免大用电量4 4吸烟4 4.烟头3.3.火灾4.4.火灾3.3.严重4 4.避免楼内吸烟区域：填写单位/人：批准单位/人：时间：20142014 年 1212 月 2929 日危险因素辨识、评价、控制措施表序号系统/活动名称危险因素可能发生的影响时态（过去、 现在、将来）状态（正常、异常、紧急）影响程度控制措施1 12 23 34 45 56 67 7人员进出办公场所（办公楼在天竺保税区内

11、）办公楼内电脑网络安全灯具配电箱烟尘污染电器火灾.进出保税区的大货车.办公桌、椅、窗帘等容易引起火灾. .大货车翻车或撞人. .电源短路、抽烟等.商业、财务信息外泄.空气污染， 人体健康危害.线路老化、火灾. .吸入危害. .电线短路现在、 将来正常. .潜在风险.信息安全隐患. .导致人员伤害.远离运行中的大货车最好离开5050 米以外. .定期检查电路，配备灭. .外公司维护人员、炳山、木马.掉落、漏电.烟尘. .用电量过大火器材，楼内禁止吸烟. .定期查杀木马病百，增加相关专业人员. .禁烟，通风. .定期排查. .控制烟尘进入空调系统. .避免大负荷用电区域：部门/监理部：填写人：批准

12、人：时间：20142014 年 1212 月 2929 日环境因素辨识、评价、控制措施表序号系统/活动名称影响环境因素可能发生的影响时态（过去、现在、将来）状态（正常、异常、紧急）影响程度控制措施1 12 23 34 45 5. .空调污染. .垃圾排放.废旧电池、墨盒. .电脑辐射辐射. .人员吸烟.烟尘.环境、土壤.环境、土壤. .辐射.烟. .吸入危害. .污染环境. .回收降解慢. .人体健康.污染空气、人体健康现在、将来异常正常.导致人员伤害. . .控制烟尘等后害气体进入空调系统. .定点排放. .规范回收. .注意防辐射.楼内禁止吸烟、通风区域：部门/监理部：填写人：批准人：时间

13、：20142014 年 1212 月 2929 日BJHX-HSE-A2-2008-011-RT4编号序号系统/活动名称可能的危害存在地点备注1 1长期伏案工作颈椎、腰椎、视力受损办公室2 2电脑、打印机辐射身体健康办公室3 3提取、送存现金意外伤害办公室及往返途中4 4外出办公的交通安全交通事故、 意外伤害行车期间5 5财务长期接触现金、 票据病菌感染机会较多办公室、银行6 6空气污染身体健康办公室7 7办公用品使用资源消耗办公区8 8火灾、地震人身、财产、生命办公区9 9垃圾排放破坏环境、土壤办公区1010施工产生的噪音影响办公环境办公区1111空调烟雾中毒办公区辨识单位/人:部门/监理部负责人:时间：20142014 年 1212 月 2929 日区域:重要环境因素清单序号危害名称危害来源环境影响影响程度控制措施1 1伏案工作1 1.长时间对电脑伏案工作1.1.电脑辐1 1.视力、颈椎1 1.增加防辐射绿植、间隔休息、活2 2人身安全2 2.外出办公，提取送存现射受损动3 3病菌感染金2.2.交通安2.2.人身、财产2.2.外出专人专车陪同4