物流系统流程

1、库存管理流程MMQMMMQM流程名流程名流程编号流程编号原BPR流程原BPR流程原BPR流程编号原BPR流程编号MMQM01原料、设备采购入库管理流程ERP-MMQM-11-002-001原材料、设备入库管理(部分）C-11-002-001MMQM02成品、半成品入库流程ERP-MMQM-11-002-002半成品、成品入库流程(部分）C-11-002-002MMQM03生产车间领料流程（SMT）ERP-MMQM-11-003-001物料出库流程(部分）C-11-003-001MMQM04生产车间领料流程（后端）ERP-MMQM-11-003-002物料出库流程(部分）C-11-003-001

2、MMQM05一般领料流程ERP-MMQM-11-003-003物料出库流程C-11-003-001MMQM06内部转库流程ERP-MMQM-11-005-001转库流程(部分）C-11-005-001MMQM07分物流转库流程ERP-MMQM-11-005-002转库流程(部分）C-11-005-001MMQM08生产过程中原材料退料流程ERP-MMQM-11-006-001内部退库流程(部分）C-11-006-001MMQM09材料报废处理流程ERP-MMQM-11-007-001闲置、报废物料处理流程(部分）C-11-007-001MMQM10盘点处理流程ERP-MMQM-11-008-0

3、01库存盘点(部分）C-11-008-001MMQM11总公司向网点发货流程ERP-MMQM-10-006-003配运订单处理流程C-10-006-003Page 2-3 原材料、设备入库管理流程Page4 成品、半成品入库流程Page5 生产车间领料流程（SMT）Page6 生产车间领料流程（后端）Page7 一般领料流程Page8 内部转库流程Page9 分物流转库流程Page10 生产过程中原材料退料流程Page11 材料报废处理流程Page12-13 盘点流程Page14 总公司向网点发货流程Page15 分公司网点接收流程流程编号供应商按采购订单准备 发货，采购员在到货3天前提供到货

4、通知单指示运输商（直接供应商）库位原材料、设备入库管理流程（原材料、设备入库管理流程（1）货物运到仓库收料员清点实收数量核准供应商送物单，贴待检标签采购申请/采购计划物资管理部仓储物资管理部仓储财务部财务部采购部采购部到货通知单-货物清单C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001预计到货期时是否超过安全库存上限、或到货与到货通知单存在重大差异送综合业务部进行处理是否收料员上报储运主管，存放暂存区，按照 异常情况报送到货通知单帐务员根据签收的原材料检验及仓库实点报告单在系统中入库入库单SAP存档SAP确认入库,打印原材料入库单计量器具计量检定流程C-06-005-002不需安

5、装的固定资产固定资产高级专员、技术质量部联合质检固定资产收货流程C-08-003-001更新财务库存帐入库单及汇总信息SAPSAP入库单BA仓管员清点、签收，物料入库，登记库存卡片原材料、设备入库管理流程（原材料、设备入库管理流程（2）自检外协检验报告制造公司的检验单质量合格的证明文件或合格标识是否合格是否原材料检验单原材料检验单技术质量部技术质量部物资管理部物资管理部-仓储仓储检验员委外检验检验员按照生产材料入库检验标准或检验规范进行检验检验员在外包装上贴好检验合格标签检验员在系统中填写原材料检验并打印，交仓库是否生产急需综合业务经理上报生产执行副总裁召开材料审核会议，确定材料处理方式和处理

6、负责部门A由综合业务根据生产计划确定生产是否急用退回采购协调供应商退货或索赔,，或进行监督改正接采购管理的退换货及索赔、供应商制造过程监控流程C-09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001否是有关的人员进行挑选，挑选后若若需要需要，再次进行质检挑选由技术质量部和生产部协调进行工艺修改工艺修改降级使用检验员在外包装上贴好检验不合格标签检验员在系统中填写检验报告，将其中交仓库C品质主管判断各种检验方式生产线小批使用验证C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001供方检验检验报告品质经理审批是否到供方或外部检验委外供方检验生产线小批量试验由有关人员进行操

7、作C物料部根据材料审核会议物料部根据材料审核会议决定在决定在ERPERP中做使用决策中做使用决策ASAPSAPSAP收货员验证进货是否符合规范，完整及正确的标识，是否损坏是否外包装损坏或受潮及缺少厂家检验证明等材料是否B收货员在原材料收货单上备注中签署有关的情况说明报技术质量部货物是否和随箱单证及到货通知单相符是按实收情况放入暂存区否单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款采购员督促供应商及时补货签收的送货单否C物资管理部综物资管理部综合业务合业务采购部采购部A是否为免检产品在系统中收货SAP是 生产生产部部半成品、成品入库流程半成品、成品入库流程根据仓储计划、销售和生产的需

8、要设置成品仓库并指定库位和编号仓库人员按照仓储计划，作业计划准备库位指定库位的仓管员清点接收生产部手工填写成品、半成品入库单，附质检合格报告（注明生产订单号）数量是否与入库单一致登记入库，仓库管理员在入库单上签字是责成生产部查明原因，并抄送计划人员否生产部确认短缺原因入库单仓库人员按照仓储计划，按需要安排入库仓库规划物资管理部仓储物资管理部仓储财务部财务部C-11-002-002ERP-MMQM-11-002-002质检合格报告库管员更新平衡卡作业计划GSM系统清点工序、(车载）手机生产、寻呼机生产安装流程C-07-007-007,C-07-011-001,C-07-012-002月度生产计划

9、与作业计划下达流程成品、半成品入库单SAP系统自动更新财务产成品账帐务员输入系统入库帐务员在系统 中确认工时SAPSAPSAP存档更新库存台帐生产车间发料流程（生产车间发料流程（SMT）生产部生产部SMTC-11-003-001ERP-MMQM-11-003-001物资管理部仓储物资管理部仓储财务部财务部确认工时，根据成品、半成品入库数量反冲，计生产SMT用料仓管员根据工单及料架 物料的消耗情况及时补充物料到在线料架，登记平衡卡领料单及汇总信息更新仓库库存台账更新财务库存账仓库库存台帐财务库存帐生产线人员根据工单和SMT线上物料消耗到在线料架领料，手工填写领料单领料单存档月度生产计划与作业计划

10、下达流程C-07-001-001ERP-PP-00-01-01生产工单生产工单生产人员领料签收，仓管员在平衡卡上登记GSM系统清点工序、(车载）手机生产、寻呼机生产安装流程、成品半成品入库流程C-07-007-007,C-07-011-001,C-07-012-002根据需要打印领料单SAPSAPSAPSAPSAPSAP是否符合安全库存是否结束库存报表和安全库存管理C-11-009-001库存报警是SAPSAPSAP领料单帐务员在系统中移库至在线库SAP生产车间发料流程（后端）生产车间发料流程（后端）C-11-003-001ERP-MMQM-11-003-002SAP物资管理部仓库物资管理部仓

11、库生产部生产部物资管理部仓储物资管理部仓储财务部财务部帐务员在系统中发货至生产订单仓管员根据生产工单打印领料单生产线人员根据工单签收月度生产计划与作业计划下达流程C-07-001-001ERP-PP-00-01-01生产工单生产工单仓管员配料，填写 平衡卡领料单SAPSAP仓管员填写实发数量，生产领用人签收SAP领料单及汇总信息更新仓库库存台账更新财务库存账仓库库存台帐财务库存帐存档SAPSAPSAPSAPSAP是否符合安全库存是否结束库存报表和安全库存管理C-11-009-001库存报警是领料单C-11-003-001ERP-MMQM-11-003-003一般领料流程（包括材料、设备、备件、

12、半成品）一般领料流程（包括材料、设备、备件、半成品）物资管理部仓储物资管理部仓储财务部财务部使用部门使用部门否仓管员查看库存台帐确定发货的库位、库存量帐务员在系统中发货至成本中心（对应领用部门）否根据领料单发货并与领用人核实数量领用人在领料单上签收仓管员对领料单填写完整性、合规性进行审核是否同意是否合格是是是否需要主管领导审核库存是否能满足主管领导对发货单进行审批领料单领料单及汇总信息领料单一式三联领料单/委托加工材料领料单更新仓库库存台账更新财务库存账仓库库存台帐财务库存帐仓库人员将主管领导注明未同意的领料单返还使用部门重填领料单月度采购计划的滚动制定/审核及下达执行流程及原材料、设备入库流

13、程C-09-001-001/ ERP-PP-00-01-02C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01填写缺料表报综合业务计划，转采购部补货是否是否有关人员将经部门相关负责人审核的领料单提交仓库仓管员先将库存已有货物发给使用部门人员，并将缺料情况在领料单上注明是否符合安全库存是否结束库存报表和安全库存管理C-11-009-001库存报警是仓管员更新库存卡片领料单存档根据领用情况汇总月底领料情况汇总报告采购部采购部根据委托加工采购单打印委托加工材料领料单委托加工材料领料单一式三联SAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAP是否属对生产订单的领料帐务员在系统中发货至生产订单

14、（对应生产订单）SAP是否内部转库流程内部转库流程物资管理部综合业务物资管理部综合业务物资管理部物资管理部-仓储仓储计划人员根据生产进度、销售情况、库位情况通知仓库转库转库通知库管人员确认转入库位是否合理是否合理发出仓库在系统中输入转库数量，打印转库单接收仓库核对物品与单据是否相符，确认转库否是否重新确认AA必要时请运输协助转库运输管理流程C-10-003-001C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-001否结束SAPSAPSAP仓库主管人员根据库位情况和仓库调整情况通知转库A转库单根据核准的转库单在系统中接收分物流转库流程分物流转库流程物资管理部运输物资管理部运输物资管理部

15、仓储、分物流物资管理部仓储、分物流计划员根据分物流库存情况、区域销售情况、库位情况、供应商到货计划拟订转库计划转库计划计划调度主管确认转库计划是否合理是否合理订单处理员根据转库计划在系统中创建内部采购订单接收仓库仓库管理员根据内部采购订单进行收货否是 否C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-02否结束SAP杭州成品库、分物流仓库仓库主管人员根据库存情况提出转库申请订单处理员打印内部发货信息单信息跟踪员将内部发货信息单以EMAIL、传真等方式通知相应仓库SAP转出仓库仓库管理员根据内部采购订单进行发货参见总公司向网点库发货流程C-10-006-003ERP-MMQM-006-0

16、03参见分公司网点库接收流程ERP-MMQM-006-004SAPSAP内部发货信息单生产过程中原材料退料流程生产过程中原材料退料流程手工填写退料单，注明退料原因经审核的退料单（三联）是否合格 在系统中做报废处理，报废至生产订单退库单放入合格库否是退料单将退库物料附退料单递交仓库是否为来料不良材料点收入库是否技术质量部技术质量部生产部生产部物资管理部仓储物资管理部仓储技术质量部检验退库物料，在退料单上签署意见线长每日定期收集，出具意见，送技术技术质量部检验C-11-006-001ERP-MMQM-11-006-001通知采购员处理采购部根据已签订的合同与供应商协调解决是否退换货 仓库在SAP中

17、退货否是SAPSAPSAP根据核准的退料单在系统中接收入库凭证SAP退货单采购部采购部采购退货、换货流程、索赔流程C-09-008-001,C-09-009-001入终端不合格材料库更新库存卡片更新仓库库存台帐仓库库存台帐AAASAPSAP采购员提供对应采购订单号SAP在系统中做报废处理，报废至采购成本中心SAP闲置、报废物料处理流程闲置、报废物料处理流程物资管理部仓储物资管理部仓储财务部财务部对超过储存期限和长期闲置物料提出处理意见综合业务经理审核超过储存期限和长期闲置物料报告财务总经理审核是否同意需要专业人员对物料（包括闲置和残次）状况进行判断相关部门专业人员对物料情况和处理方法提出意见是

18、否批准否是否上报物资管理部总经理核准填写超过储存期限和长期闲置物料报告报综合业务经理超过储存期限和长期闲置物料报告每月定期对库存物料进行分析，尤其对于退库和残次品库中的物品进行审核是否超出金额限制否是是是否为退库残次品是否A说明原因，结束C-11-007-001ERP-MMQM-11-007-001经审批后的闲置、报废物料处理报告（一联综合业务留存）报废过帐SAP存档结束仓储经理根据处理意见组织相关部门人员讨论确定是否报废 / 物料处理方式/ 报废成本中心库存盘点库存盘点(1)财务部财务部/盘点小组盘点小组盘点人员在盘点之前领用盘点表，小组长登记盘点表领用表财务经理组建盘点工作小组，将小组名单

19、报财务总监审核盘点小组成员名单正式成立盘点小组，指定小组负责人制定盘点计划，确定盘点方法、时间、人员分工及负责区域盘点计划根据盘点计划小组各个人员在各自负责的区域进行盲点财务总监（物资管理部储运经理）是否同意小组组成生产部生产部盘点前将盘点当天需使用的物料填写领料单领出，存放于仓库特定区域，视同出库盘点通知盘点表领用表各仓库的管理人员填写品名、规格、计量单位三项后将盘点明细表退回财务部实地盘点各种物料的库存数量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志是否有其他公司寄存货物独立区域封闭存放是否有我公司寄存外埠货物派专人或委托专业机构盘点是否同意上报财务经理（物资管理部储运经理）审批盘点通知盘点通知

20、A是否根据盘点通知做好盘点前准备工作盘点计划退回仓库重填盘点小组核对盘点明细表是否完整是否是否B仓库将盘点日供应商送到的货物存放与特定区域，做在途货物处理是否否是物资管理部仓储物资管理部仓储通知储运部安排准备盘点C-11-008-001ERP-MMQM-11-008-001内审部聘请外部审计人员确定盘点时间并调整财务部年末财务总监下发盘点工作通知仓储经理每月25日安排所有的仓库进行盘点盘点通知生产执行副总裁下发盘点通知生产部的有关人员安排全天停产，暂停物料的出入库将在线盘点表下发生产线长，线长组织员工进行盘点，盘点结束将盘点结果上报计划主管核对主管核对后将在线盘点表递交财务、综合业务经理C生产

21、部生产部生产情况出现异常时在22日前提出变更盘点时间的要求，并上报生产执行副总裁审批生产执行副总裁判定生产线和物资管理部是否能够配合同时进行盘点盘点明细表盘点明细表275确定盘点范围，打印盘点明细表SAP库存盘点库存盘点(2)物资管理部仓储物资管理部仓储财务部财务部/盘点小组盘点小组财务经理财务经理根据盘点差异自动调整库存台帐财务人员定期按处理意见对待处理财产损益进行财务处理财务总经理作初步处理意见，对差异部分做待处理财产损益处理上报财务总监审核是否同意财务经理的处理意见提出处理意见是否盘点结束后盘点小组人员上交盘点表和异常情况登记表小组长确定收回的盘点表是否与盘点表登记表一致盘点小组长汇总盘

22、点表盘点汇总表小组长确定盘点结果是否与库存报表是否一致否是否否是编制盘点总结报告（附盘点汇总表、异常情况登记表和盘盈盘亏表），报储运经理和财务经理、生产部总经理审阅盘点总结报告是否完成盘点任务财务（账务）计算编制盘盈盘亏报表、并协调相关部门分析差异原因盘点汇总表盘点时严格按照规定的顺序进行盘点并填写盘点表盘点中对于异常情况（例如破损或未按照规定堆放货物等）进行记录异常情况登记表仓库管理人员将库存报表和库存台账整理后上报财务部是盘点中是否发现库存物资异常情况（状态）财务经理和物资管理部总经理（生产部总经理）共同决定进行处理闲置、报废物料处理流程C-11-007-001是否A在系统中创建盘点凭证，