项目精细化管理手册附表大全

1、附表1:项目业主基本情况调查表（0201）项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源后无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有尢预付款进度款支付方投标保证金额履约保证的方式及数建设方对承包商要求与建设方接触情况描述潜在竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附表2:项目施工现场情况调查表（0202）项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情

2、况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附表3:投标项目评审表（0203 ）单位：日期：工程项目名称营销项目经理 （负责人）业主单位拟担任该项目 经理设计单位拟担任该项目 总工工程基本概况：工程造价/标段开标日期资 金 情 况资金来源成 本 情 况预测降标幅度是否垫资测算毛利率是否现金 履约保证资金、成本方面需要说明的：技术复杂情况大型、专用设备的 投入情况资源和环境情况联合投标情况 是否启中介子（分）公司评审结果：子（分）公司营销部 负责人签名子（分）公司

3、 领导签名局评审结果：局营销部负责人意见签名：局工管中心 负责人意见签名：局分管营销领导批准签名：附表4 :项目投标总结表（0204 ）项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结经加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间3 / 1065 / 106附表5:中标项目基本情况交接表（0301 ）工程项目名称:序 号交接内容具体情况说明1报价情况1、报价总额： 元，公布限价： 元2、报价较限价降造系数： %3、限价较概算降造系数（测算）：%4、报价总承包风险费（或暂列金额）系数： _%5、评标办

4、法： 现场抽取系数：6、联合（协调）投标情况：2工程主要概况及特点3主要材料、机械设备情况4施工环境情况5标前公关、报价策略情 况6设计概算漏项情况7不平衡报价情况8联合体、专业分包和指 定分包情况9其他情况7 / 106附表6:分工号主要物资需用量核算表（0901 )9 / 106单位工程：本月实际完成 数量：剩余数量：分部分项工程：（核 算部位）开累完成：核算期问：厅P材料名 称单位限额 控制 材料 数量本期材料核算开累材料核算本期材料消耗数量核算情况备注应耗数量实耗 数量节（十） 超（- ）数量截止到本 期开累实 际消耗数 量截止到本 期开累应 消耗数量截止到本期开累节（十 ）超（-）情

5、况1队伍*开累制 应消 耗本期实 消耗制 应消 耗本期实 消耗本期应 消耗本期实 消耗附表7 :进场/入库物资验收登记海(0902 )在舁 厅P日期材料名称规格型号单位数量单价金额供应厂家票号工号使用部位验收人供料方式备注123456制表：物机部长审核:10 / 106附表8:机械设备配置计划表（1001 ）日期:项目名称项目工期计划起止时间主要机械配置设备名称主要技术规格数量计划进退场时间备注公司设备管理部门审批意见：制表：项目总工：项目设备分管理领导：项目经理:11 /10617/106附表9 :外租设备供方评价表（1002 ）编号:外租供方地址电话联系人姓名地址电话厅P机械名称规格/型号

6、数量（台/套）生产日期产权-单位/个人名 称调查情况：1.生产能力/供应能力:2 .质量保证能力：口具有有效营业执照 口已经使用过，质量良好 口产品供应能力良好 口可以口具有行业主管部门颁发的生产许可证口具有有效产品检验合格证 口具有有效产品质量检验证口具有有效相关资质已经通过 标准认证3 .信誉和服务情况：口优秀4 .租赁价格情况：5 .是否能够开具增值税发票：口是 口否6 .风险因素：7 .提供的有关资料及其他:初步调查结论：合格基本合格口不合格记录人:年 月日部门负责人:年 月日单位分管领导审核意见批准人：年 月日附表10:机械设备租赁计划审批表（1003 ）单位名称及公章：电话：编号机

7、械名称型号规格单位数量租赁起止时间外租供方 及报价外租供方 名称报价进出租赁 方式联系人联系电话车牌 号码保险 是否 齐全工作内容项目部评审小 组评审结果：项目部评审小 组签认：姓名职务姓名职务三级公司设备 管理部门审批 意见：注:型号规格、数量、报价栏按分类对应填写;制表： 项目设备分管领导：项目经理：日期:附表11 :设备进出场签认记录（1004）编号:工程名称合同编号设备编号设备名称型格型号牌照号出厂日期设备评估价值设备进场情况（技术状态、随机工具、附件及技术资料等）：进场日期进场地点外租供方签认承租方签认设备出场情况：出场日期出场地点外租供方签认承租方签认附表12:机械设备运转记录表(

8、1005)设备名称规格型号项目名称设备编号设备牌照外租供方日期开始 时间结束 时间运转 小时/ 公里完成 工作量主要工作工号添加燃 油 (L)有权签认 人 签认123456789101112131415161718合计单机消耗盈亏项目总工:项目设备负责人:外租供方:注：1.本签认单作为双方租费结算的现场签认依据，与机械设备租赁费结算单共同使用，应据实每日签认，不得 后补，签认后不得更改，否则签认无效。2、外租设备完成工作量由项目总工复核签认，外租设备使用时间由项目设备负责人复核签认。3、 “运转小时”是指机械设备工作计时器上反映的发动机运转工作小 时；“运行公里”是指机动车辆路码表器上反映的车

9、辆运行公里数；4、本签认单月末交项目设备负责人汇总、复核；“添加燃油”以物资发料单为依据，单机盈亏由项目设备负责人进行核算。5、.本签认单一式两份，承租方与出租方各 持一份，妥 善保管，丢失自 负。附表13 :机械设备租赁费结算单（1006 ）设备名称 规格型号 设备编号设备牌照 项目名称 外租供方本次签认 起止时间租赁 单价 （元）结算 数量结算 金额 （元）进出场费/安拆 费 （元）扣款 项目扣款 金额签认项目部设备负责人工程负责人工经负责人物资负责人女质负贝人财务负责人本次应付租赁费合计本次应付租赁费总额： 元（大写： ）累计结算金额末次结算（是/否）制表：设备分管领导：总经济师：项目经

10、理：日期：公司设备管理部意见附表14:机械设备工作量收方单（1007 ）机械设备名称：规格型号：出租单位：在舁 厅P日期作业起始 时间作业终止 时间完成的主要 工作量实际使 用 小时备注123456789101112131415#/106制表:审核:现场队长:时间:附表15:机械设备租赁费用结算台帐（1008 ）序 号机械名称规格型号单位数量月租费（元/台）计费起止日期本次结算 金额（元）开累结算 金额（元）合同号出租单位备注填报单位：编制：时间:19 / 10620 / 10621 / 106附表16:燃油加油记录单（1009 ）加油时间操作手管理号码机械名称型号规格油料品种数量（L）签认物

11、机部审批意 见油料管理员:22 / 106附表17 :机械设备燃油消耗单（1010 ）填报单位:序 号管理号码机械名 称型号规格租赁方式租赁 单价 （元 ）本月 起止 日期进出 场及 安装 费 （元 ）当月 租费 （元 ）出租 单位本月 完成 的工 作量运转工作小 时或碎方量（h/m 3）本月油 料消耗 （开）开累油 料消耗 （开）开累租 费 （元）单位主管：复核：制日23 / 106表：期：备注：1、 租赁设备包括外部租赁、 内部租赁和临 时租赁 的设备2、碎运输车和碎泵车每月要统计碎的工作量。# / 106附表18:机械设备燃油加油记录台帐（1011 )29 / 106统计时间期限:序 号

12、管理号码机械名称型号规格本月油料消 耗（升）开累油料消 耗（升）制表：复核：时间:附表19:设计文件收文台帐（1301 ）设计文件收文台帐表格编号1301项目名称：厅P设计文件编号设计文件名称接收人接收日期备注附表20:设计文件审核记录表（1302 ）设计文件审核记录表格编号1302工程名称审核范围审核记录：审核人：年 月日复核记录：复核人：年 月日设计文件交付使用及存在问题上报情况：项目总工程师：年 月日存在问题解决情况：（填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时向、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。）填写人：年 月日附表21 :设计文件审核汇总表（1

13、303)设计文件汇总表表格编号1303项目名称：图纸名称图纸编号施工单位监理单位设计单位建设单位审查意见答复意见承包单位签名：监理单位签名：设计人员签名：建设单位签名：（法人章）（法人章）（法人章）（法人章）年 月日年 月日年 月日年 月日附表22 :设计文件审核台帐（1304 ）设计文件审核台帐表格编号1304项目名称：厅P设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否Or是否交底情况备注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图35 / 106复核/日期:编制/日期:填表说明：本表及时登记，按月整理附表23:变更设计动态管理台账（1305 ）项目名称：

14、*项目经理部变更增减工 程数量变更增目前审批进展情况审批金额 （力兀）序号项目名称原设计情况变更原因变更依据减预计金 额（力兀）上报时 间设计监理业主路局铁总或最终 审批单位计价情况备注制表:复核:项目负责人:注:1、目前审批情况栏：填写时应及时反映审核状态，在对应栏中填写：已签、未签、待签；2、上报时间为施工单位上报监理单位的时间；3、备注栏主要填写存在问题和下一步拟采取的措施，已批复变更设计不填写；4、变更依据可根据实际情况填写：四方会议纪要（如隧道围岩变更），技术标准提高（梁型图纸变化、耐久性硅），重大方案调整（如改线）等5、路外项目，超过100万元的变更设计、签证、索赔项目需单独填报，

15、低于100万元的变更设计、签证、索赔可合并填报；附表24 :规范标准清单（1306 )表格编号1306项目名称：厅P名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位后效状态备注编制/日期：复核/日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。附表25 :测量设备一览表（1307）测量设备一览表表格编号1307项目名称：序号设备名称管理管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期36 / 106附表26 :复核测量管理台帐（1308）复核测量管理台帐表格编号1308项目名称：序号复测项目计划复测时间实

16、际复测时间成果书编号成果书批复状态是 否交 底项目经理部监理业主子（分）公司公司39 / 1061309 )附表27 :施工组织设计（专项施工方案）管理台帐（施工组织设计（专项施工方案）管理台帐表格编号1309项目名称：序号名称计划编制完成时间实际编制完成时间自评/审批时间是否交底是 否 发 放是否调整备注自评项目经理部监理业主子（分公司）公司股份公司编制/日期：复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表附表28:施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表（1310）表格编号1310厅P名称编制人复核人计划完成日期实际完

17、成日期计划审批层次备注项目经理部监理业主子（分）公司公司股份公司项目名称:编制/日期:复核/日期:批准/日期:填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“一41 / 106附表29:技术交底书（1311）技术交底书表格编号1311项目名称第页共页交底编号工程名称设计文件图号施工部包交底日期技术交底内容：1、技木交底范围；2、设计情况；3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品保护措施；8、其他应注意的问题。表格编号附件及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。附表30:技术交

18、底执行情况检查记录表（1312）1312项目名称：编号：本月新开分项工程及交底情况简述：交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量 以及复核、签收情况等）交底实施情况：（现场执行技术交底情况）下步整改措施：检查人员（签字）：编制/日期：复核/日期：填表说明：1、技术交底执行情况每月检查 1次，宜结合项目经理部每月自行开展的 安全质量综合大检查一并进行。2、对检查过程中发现的具体问题，按施工过程监督检查记录表填写， 作为该记录表附件。45 / 106附表31 :技术交底台帐（1313）技术交底台帐表格编号1313工程名称厅P单位工程名称技术交底名称交底人复核人交底日期备注47 / 106附表32:施工过程监督检查记录表（1314）施工过程监督检查记录表表格编号1314项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述：处理意见：1、上述问题的处理要求：进行整改口采取纠正措施 进行整改并采取纠正措施2、上述问题的处理限于 年月日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取：现场验证书面验证检查人员（签字）：年 月 日# / 10