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文档简介

1、企业各部门供应商 开发管理办法 注： 此份为正式运行文件， 该流程/制度负责人为供应科科长，主要职责是维护 流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集 、处理 ； 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日 期 更改人 会 P 签 稽核办 人事行 供应部 生产部 市场部 M C 技术部 质管部 财务部 部 部 Q 栏 供应商管理办法 1. 0目的： 对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供 满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得 到改进与提升。 2. 0范围： 2. 1适用于向本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。 3. 0定义： 3. 1新

2、供应商：指从前没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4. 0供商开发、管理各部门职责： 4.1供商评估小组组成及职责 4.1.1供应商评估小组由供应部、技术部、质管部、PMC部和财务部组 成。 4.1.2对所需供方进行开发、寻求。 4.1.3进行新供应商的调查、评估、选择。 4.1.4定期对供应商实地考察，进行评估、考核。 4.1.5确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4.2质管部： 4、2、1对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析，并提出具体 的整改措施、方案。 4.2.2提供应商批合格率、一检合格

3、率等相应的质量数据。 4.2.3对供应商品质管理体系方面的评估、监测、抽查其有效性。 4.3技术部： 4、3、1对供应商提供予本公司的新物料样板进行确认。 4.3.2采购物料技术标准的制定。 4.3.3对供应商工艺技术管理方面的评估、监测、抽查其有效性。 4.4供应部： 4、4、1负责和主导对供应商的选择，根据评估、评审结果建立合格供应商档案。确立业务关系类别。确立相应的业务关系。 4.4.2对供应商作进一步的协谈、沟通、协调、维护、建立稳定的合作关系。 4.4.3对供应商生产能力、生产周期，交付能力及配合度方面的评估、评 审。为适时、适质、适量、适地供货提供保障。 4.5财务部 4.5.1负

4、责对供应所发生的采购费用的审核。对供应商所开出的发票金额与相应的采购、外协金额进行核对。 4. 5.2按合同的相关条款支付所发生的金额。 4. 5.3对供方所开具体票据的及时性、配合度进行评审、 5. 0作业程序： 5. 1新供应商（采购、外协）的开发流程； 5. 1.1对有合作意向的供应商，由供应部组织搜集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业证照、企业规模、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于供应认证报告上。 5. 1.2供应部根据供应认证报告的相关资料，评审其采购的可行度。由供应部主导并组织供应商评估小组的相关人员对该厂商进行实地考察、评 估（零星、辅助、易耗材料厂商除外）。参加评估的部门人员必须独立如实地评估该企业的生产规模、 品质、 技术现状， 并将评估结果客观地记录

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