行政人资部年度总结计划

1、行政人资2014 年度工作总结及 2015 年度工作计划（一）上半年度工作总结：2014 年行政人资部的主要工作内容为以下九大块内容：一、制度管理： 2014 年共制定和修改了 12 项制度 : 关于货品安全管理的规定、商辅项目管理规定 ( 试行 ) 、关于规范事故报告流程的通知、关于进柜、撤柜流程的重申、商品安全规范（修订）、现场主管制度规范新修订、商场美化环境方案、太平洋商辅管理手册、商辅员工管理制度、商辅基础设施改造标准奉化店、关于客、货梯使用制度的重申、安全管理奖罚制度。其中关于货品的安全管理执行不到位，第一季度多次出现货品丢失事件，五月后重点检查打烊后带大包出商场的营业员，并且要求边

2、厅的专柜安装摄像头，下半年鲜有货品丢失事件发生；现场主管的上班规章制度和工作职责，多次召开专题会议和培训，目前整个团队的稳定性较好，个人的潜能发挥不够；商场环境美化方案上半年执行不到位，工作不落地，下半年重抓环境美化，并且有了初步成效；为了迎合商场的业改，我们考察同行，制定了我们自己的太平洋商辅管理手册和商辅员工管理制度，这对我们传统的百货来讲是个很大的挑战，在集团还未出台规范性文件的时候我们已经先行一步，有了可以参照执行的范本，对商辅的管理起了很大的促进作用；针对装修期间电梯的频繁使用，重申了客、货梯使用制度，尽可能地规范电梯的使用；下半年结合控股公司的文件修订了门店的安全管理奖罚制度，把安

3、全责任落实到人。二、计划管理： 第一、年初的年会上各部门都立了军令状，把 2014 年部门要完成的 5-10 重点工作内容都罗列出来，在半年度的时候进行了优化，年底把计划的完成情况和考核挂钩；第二、 2014 年对于月计划的管理我们推行了考核制，每月底各部门的主管对自己的工作计划进行总结和自评，经理对主管的工作情况进行考核打分并对自己的工作内容进行自评；总办分行政和业务两条线对各部门的每月工作完成情况进行考核打分，并反馈给各部门. 现在大家对计划完成的及时性已经有了很大进步，后期在部门的考核打分上跟踪不理想。三、卫生管理： 商场整体公共卫生外包给晶晶保洁公司，办公室每月对其进行考核打分，保洁公

4、司的配合执行度较好，但装修期间的保洁力度不够。商场专柜的卫生承包到柜，除了日常值班人员检查外，行政办每个月安排大检查，检查结果进行汇总评比并在员工大会通报，商辅的卫生情况是个难题，前期的卫生情况很不理想，经过商场的检查、监督和沟通，现在的商辅卫生也有了很大的改善；下半年在环境美化方面力度较大，把二- 四楼的洗手间都进行了美化，增设了烘手机、洗手液、绿化等设施；并且对保洁公司的清洁有了更细化的要求，每小时要求有打扫签到记录， 12 月还增设了优秀保洁员奖励措施，很大程度上调动她们的积极性。洗手间的环境虽然有了一定的改善，但在硬件设施上的投入还是太少，与现代百货公司标准还存在不少距离。四、费用管理

5、：办公室年度费用预算112.99 万，实际使用109.66 万，使用率97.05%：小车费超预算，追加1 万；创收指标12.5 万，实际创收53.71 万，完成率429.68%：电话费创收6.5万，政府奖励38.94 万。人力资源年度费用预算548 万，实际使用537.08 万，使用率98%：管理人员工资和社保因企划人员超编2 人，储干超2 人双双超标，共追加预算9 万； 14 年专柜自营员工工资核定总费用为18 万元， 1-12 月份实际使用23.09 万，使用率达128.28%，追加预算7 万；主要原因：集团核定人员为 6 人（薇姿 2、玉兰油 1、玛丝菲尔1），实际有 9 人（玛丝菲尔4

6、 人，法鳄 2 人，售后 2）：激励基金年初预算2.3 ，实际支出8.69 万，使用率377.83%，今年的激励费用比例大大超过往年。五、财产管理：今年联合财务部重新盘点固定资产，将差异部分落实到相关责任部门并进行处罚、盘亏；办公室将各部门的低值资产也进行重新盘点、签字确认落实管理责任；营销部的仓库库存并入总仓，营销物资的采购由办公室采购员负责采购、入库，领用也统一从办公室仓管处领取，这样既减轻了营销部的工作压力也规范了物资的领用程序，减少浪费。办公室前期对于仓库内的实际货品没有仔细核对盘存，导致5 月财务实盘时出现部分误差，后期部门落实责任人，对库存内的物品联合财务每月进行实盘，基本无误差；

7、仓管每月及时反馈库存情况和质保情况，以便使用部门及时处理和消耗库存。人资部仓库的工服管理前期较乱，清洗不够及时，6 月统一安排清洗、整理，后续落实责任人按规范整理，定期检查。今年新增了一批保安裤子和管理人员工服。固定资产今年新增一台开水器、一套电脑和一套广场音响，黄金珠宝区采购安装了110 报警联动系统，采购按流程规范审批。六、档案管理：能够按照控股公司要求及时做好部门各类档案的收集和存档工作，上半年顺利完成 2013 年度的档案归档工作，并被兄弟单位推荐做样本； 12 月完成 2014 年度卫生档案工作但离街道、卫生所的要求还有一定距离；业务部门的档案收集工作也有了很大的进步，个别部门档案资

8、料收集不全； 2014 年度的业改档案收集不全。 11 月底把物业的档案移交给物业公司的相关人员。七、安全管理： 上半年在保安人员精简的前提下，没有降低对安全管理的要求：健全消防安全管理组织，落实消防安全管理人，各部门层层签订责任状；参加宁波建构筑物消防员初级（国家级）专业培训并考试合格取得证书，增强了消防安全专业知识；加强消防安全教育，提高全员消防意识，完成上、下年度全员消防演习和黄金珠宝区防盗抢演习；完成消防安全设施设备的日常检查和节假日前的消法安全大检查；5 月完成保安部和工程部的合并，后期配合公安安保部进行安全的管理和检查工作。八、企业文化建设： 2014 年共计组织爱心活动12 次（

9、为 19 岁白血病女孩捐款、 爱心棕义卖、爱心献血、奔赴塌楼现场送物资、慰问塌楼住户、艺术团溪口慰问演出、五水共治奉化江岸捡垃圾、“五水共治”爱心义卖活动、爱心妈妈的问候、”“助力五水共治共享碧水蓝天”志愿者活动、江滨幼儿园爱心义卖活动、为5 岁白血病女孩义卖捐款）、员工文化活动16 次（年会、三八趣味运动会、军训、春游、消防演习、立夏做青团、舞台剧、彩妆比赛、员工及员工子女才艺大赛、演讲比赛、服务知识竞赛、六周年广场舞快闪活动、5 周年老员工活动、秋游活动、11.12 奉化市第三届职工大合唱比赛、24 周年集团暨职工学院“十大学习之星”表彰晚会）、大型人气活动 23 次（元旦文艺演出、迎春晚

10、会、写春联、元宵猜灯谜、三八演出、艺术团成立暨一家人晚会、母亲节活动、书画大赛、迎六一文艺演出、书画大赛颁奖典礼、老年大学20 周年书画展、微信刷脸、夏至文艺演出、党建晚会、广场舞比赛、欢乐七三七周末我来了海选、缤纷夏日童画清廉“漫画比赛、老年大学迎中秋秋季开学典礼、美厨娘厨艺PK 赛、第三届奉化购物节闭幕式、太平洋六周年庆生晚会、老外婆与人口计生局携手文艺晚会、尚田下乡义演）。媒体上榜51次，同比上升 104%；企业报投145 篇，同比上升 71%，录用 119 篇，同比上升105%，录用率比去年上升 14%。九、外协荣誉管理：上半年紧密联系相关单位，积极争取各项优惠政策，取得了一定的成绩：

11、外联活动 6 次（ 锦屏工商所群众路线教育实践活动进太平洋商圈、宁波市财贸金融工会代表团来我司参观指导、副市长两次带队来视察我们的企业文化工作和无线奉化开展工作，市总工会视察我们的六五普法工作、中秋慰问交警中队）；取得荣誉8 项（郑亮迪同志被评为2013 年度宁波市商贸系统先进个人、妇代会被授予奉化市三八红旗集体荣誉称号、2012-2013年度奉化市先进妇女组织、 12315“五进”消费维权示范服务站、2014 年宁波市五一劳动奖状、奉化市2013 年度纳税百强企业、锦屏街道2012 年安全生产先进集体、2014 奉化购物节最佳诚信商家），并被商务局推荐申报浙江省诚信示范企业；获得补助38.9

12、3 万元（ 2013 年度服务业节能专项补贴33000 元；2013 年度安全生产先进集体奖励1000 元,百货店分等定级奖励 50000 元 ,奉化市妇联妇女之家示范总补助经费 10000 元， 2013 年下半年4050 社保政府补助 20 人 10080 元（总补助 33600元， 70%发放予补助员工，30%作为商场营业外收入）,节能环保示范企业10 万、节庆活动 4 万、平安商场3 万、商务部等级企业10 万 ,4050 社保补贴8280 元）。十、人资管理：1、员工盘点： 现有一线员工474 人，高中以上学历51.1%，平均年龄35 岁；管理人员58 人，大专以上学历26 人，占科

13、室人员的45%，平均年龄33 岁。员工定编总人数460 人，现在编人数474 人，到岗率103%；超编14 人，主要超编在管理人员和一线专柜自营员工。五年以上老员工113 人，比去年同期上升17%，一年以上老员工351 人，占比66%，其中商辅是今年新引进的品牌，所有员工都未超过一年；女装一年以下员工人数最多，占比超过35%，因品牌调整及人员优化。2 、招聘入职及流动： 2014 年 1-12 月参加招聘会 108 场，其中奉化劳动力市场招聘 101 场，宁波人才市场招聘会 1 场，宁波毕业生洽谈会 1 场，奉化人才市场招聘会 3 场，奉化毕业生洽谈会 2场。一线员工面试入职：2014 年度共

14、面试营业员427 名，最终有 218 名被录用 （实际录用148 人，入职后不稳定不适合淘汰一个月内离职70 人）。管理及后勤人员入职：2014 年度共面试管理后勤人员56 名，录用17 人，比例为30%。今年集团统一定编 53 人，目前门店超编 5 人；招聘聚道以内部人介绍、宁波（奉化）人才网及奉化的人力资源市场为主，内部人员介绍稳定性比较强，百货职业经理人招聘难度较大，本地人员从事百货业的较少，外地人员的稳定性不强。2014年度核定离职率为32%，实际为28.9%；其中女装离职人数最多，男装的离职率最高；（试用期离职人员70 人，离职率为16.9%，合格离职人数为115 人，合格离职率28

15、.9%；非正常离职 103 人，离职率24.9%）。管理人员离职正常离职5 人，离职率8.6%（共离职14 人），营销部设计岗位离职共5 人，问题较突出，其他较稳定。3、培训管理：2014年新进员工明显减少，入职培训每月集中安排1 场；各部门基本按培训计划完成，超市部门组织的培训没有，下半年集团的培训力度加强加大，管理人员和核心员工的外部培训增加，培训的含金量大大提高，聘请的都是行业内有名培训老师（如创创营销、万象汇心），参训人员回来后受益匪浅 , 个别人员状态提升较明显。4、薪酬管理： 根据集团的薪酬标准重新调整门店的人员结构和薪酬体系，使之更加符合门店实际情况。 5 月份开始办公室和人资合

16、并，工程部和保安部合并；对管理层、工程、保安、收银、超市自营员工和业务的薪资方案都相应做了调整，6 月份在5 月份的基础上做了微调；根据竞争对手的薪酬体系，10 月对商辅员工和部分优秀员工的工资体系做了调整。在春节、三八妇女节、立夏、中秋给员工发放了福利，7-9 月发放了高温补贴。5、绩效考核管理：由于今年对专柜员工管理的转型，导购员考核二季度未开展；工程、保安两块人员的岗位整合，部门合并，月度考核方案的重新修改及深入，新的考核方案于针对一线自营员工、收银员、总台制定了新的考核方案，收银月度考核于方案于5 月正式实施；5 月正式实施。每月根据现场情况定制特色考核评比和激励方案，如三月份进行了现

17、场服务提升评比，四月份进行了 VIP PK赛，五月家人卡活动评比，六月份进行了早晚会评比等。下半年加大部门激励评比的力度：星级员工评比、中秋员工激励、收银员推卡、邀粉、积分额评比、店庆评比、国庆评比、双十一评比、集团庆评比、FAB演练评比，并制定百日红激励方案。（二）、不足之处：一、计划的跟踪执行力度不够：后期的月计划评分跟踪不到位，计划完成质量不高；提升：年终统一检查各部门的2014 年度重点工作计划，并根据完成情况进行评比，跟年终考核挂钩；二、商场环境欠佳：大规模装修时，保洁力量不够；商辅的卫生达不到标准；硬件设施跟不上；提升：加强保洁人员的考核、培训；根据门店制定的卫生标准加强检查；尽可

18、能的提供便民措施与情景美化，对于一些陈旧的设施设备申请更新；三、人事管理工作的融合度不高，团队的职业化程度不够，工作效率欠佳；提升：进行系统化的培训、学习；优化团队组合。（三）、个人能力素质一、完成任务的能力：全局意识较强，甘于奉献，乐于接受新鲜事物，绩效导向明确，工作中注重资源的整合；对市场分析不透彻，决策和专业技能还有待加强。二、管理他人的能力：团队成员职责明确，团队荣誉感较强；了解每个人的特点，但是未能最大程度的发挥她们的潜能。三、管理自我的能力：对企业价值观和企业文化有高度认同感，组织荣誉感很强，能很快的融入团队；在系统性思维上还不够深入。（四）、 2015 年度重点工作计划及措施：一、制度管理：根据门店实际需求制定和修改制度、规范；二、计划管理：继续加强每月计划跟踪、考核，年终进行评比；完成2016 年度的年中和年末的各项计划、总结；三、卫生管理：商辅卫生标准强化，每月安排检查并参与评比；商场环境软硬件设施提升；四、费用管理：合理把控预算，节约资源，对于超预算项目提前做好审批工作；做好同行的薪酬市调，完成 2016 年各部门人员定编工作；五、档案管理：3 月底前完成部门年度档案的整理、归