职业技术学院建设项目申请报告6p

1、-主 持 部门编制单位单位资格分管领导公司负责人技术负责人报告编写负责人:【最新资料业技术学校建设项目申请报告广水市发展和改革局 广水市工程咨询公司 湖北省发展和改革委员会 付立华冯清华 吴强王伟群叶仕文 编写人员：黄凤冰（注册咨询工程师）朱萍（注册咨询工程师） 吴强 吴建军叶仕文 吴铁军关业哉审核：吴建军目录第一章总论第二章项目业主现状及职业技术人才市场分析第三章项目建设条件第四章建设规模及总体方案第五章建设内容及实施进度第六章公用及辅助设施第七章项目实施有关措施第八章工程概算及资金筹措第九章财务评价第十章社会评价第十一章结论及建议附件 1、广水市教育局关于同意创办“鄂北职业技术学校”的批复

2、;2、事业单位法人证书；3、组织机构代码证；4、国有土地使用权证；5、鄂北职业技术学校规划图;6、委托书。第一章 总论1.1项目提要1.2项目编写依据126湖北省人民政府关于大力发展职业教育的决定（鄂北发200623 号）“鄂北职业技术学校”的批复。1.3研究范围及内容根据国务院关于实施 “科教兴国”战略，大力推进教育创新， 加快中等职教改革与发展的精神，结合鄂北职业技术学校发展规 划的实际，本项目研究的范围包括项目单位总体规划和建筑。主 要内容为拟建规模、建设条件、技术方案、教育设施现状及需求 预测、资金筹措、经济评价、建设进度安排等。1.4研究原则1.5项目背景和建设必要性“科教兴国”战略

3、的重要举措。当前我国体制转换过程中出 现的职业技术人才短缺，特别是中高级技能性人才短缺的突出矛 盾和问题，要靠发展职业教育来解决，大力推进中等职业教育发 展是中国国情的现实需要，也是当今世界在人才培养上共同的发 展趋势。“三农”为宗旨，为国家经济建设和地方经济发展培养输送 专业技术人才。广水市委、市政府把发展职业教育当作“科教兴 市”的战略举措来抓，对该学校发展十分重视，在各方面给予政 策优惠。1.5.4近三年来，广水市通过对外开放，对内搞活，投资上 亿元新建了十里业新区，截止2006年5月，十里工业新区落户企业21家，已建成投产7家，在建14家；合同总投资6亿多元， 实际到位资金近 3亿元。

4、21家企业中投资1亿元以上的1家，投 资5000万元以上的3家，投资1000万元以上的17家。2005年 实现产值1.5亿元，实现税收1200万元，当年广水市跻入了全 省县域经济二十强的方阵。目前，我市呈现出快速壮大之势，但 存在的问题也十分突出。主要表现在技术人才匮乏。据调查，仅 风机行业一项就需技术研发、熟练工人、市场营销人员1200人，而目前全市这方面的人才总量仅有400人，缺额800人。产生这一问题的主要原因是职业技术教育发展不够，跟不上经济发展的 需要，鄂北职业技术学校的建立对于缓解我市熟练技术人才供需 矛盾、促进我市经济更快更好的发展无疑具有极大的推动作用。1.6项目建设条件“科教

5、兴国”的重要工程项目，深受市委、市政府重视，得 到市直各有关部门的大力支持。1.6.4按照湖北省人民政府关于大力发展职业技术教育的 决定（鄂政发200623号文件）的规定，至U 2010年，全省中等 职业教育招生达到40万人，中等职业教育与普通高中教育的招生规模大体相当。根据我市现有的人口结构分析，未来五年内我市初中生每年毕业生有 1.2万人,按照5： 5的比例计算，我市每 年招收6000人的中等职业教育学生是有保障的。该学校拟设置 办公自动化、模具、电子电工、机电一体化、财会和服装设计与制造等六个专业，三年制教学，符合市场需求，项目建成后年招收500人、在校学生培训总规模达到1500人，项目

6、建设具有较好的市场前景。1.7设计方案及建设规模该项目根据广水市城市发展总体规划以及鄂北职业技术学 校现有土地利用情况，计划利用学校空地新建2175平方米的实习培训楼、1925平方米的教学楼和 5040平方米的学生宿舍楼各 一栋。1.8建设投资及资金来源项目建设总投资为 800万元该项目建设总投资全部由学校自筹。第二章项目业主现状及职业技术人才市场分析2.1项目业主概况“双师型”教师。学校未雨绸缪，制定了教师进修培训计划， 由教学副校长和教务主任具体负责组织实施。有30名教师参加学历提高教育，3名教师参加省教育厅组织的中等职业骨干教师 培训，有20名专业教师到联办企业不定期培训，经考核取得了

7、相应的中级技能等级证书，所有的文化课教师参加市级骨干教师 培训，全体教师参加了校内普通话培训和计算机技术培训，98%的教师取得了相应的证书。长期的办学实践，练就了他严谨的作风，诚信的品质和良好 的信誉，项目法人人格、资历、信誉是可行的重要人文条件。2.2学校生源市场分析2.2.1由于教育的瓶颈制约，尽管高校连年扩招，仍有45%左右的高中毕业生名落孙山；“普高热”持续升温，但有许多初中毕业生难圆“升学梦”。按照国家规定，2006年城镇初中毕业 生升学率可达95%但农村的升学率还只能在 50%左右。未能继 续就学的历届初、高中毕业生浪迹社会，处境维艰。首先，他们 在学校接受的是普通基础教育，身无一

8、技之长，在就业的竞争中 他们处于劣势。其次他们的年龄尚小， 尤其是初中毕业生，十五、 六岁的人员从法律上、思想观念上都难以进入社会劳动力市场。 因此，历届初、高中毕业生有强烈的就学愿望，特别是经过了打工磨难的人更渴望重新进入学校。他们大多是独生子女，家长也 迫切希望子女继续就学，普高教育和大学教育沿袭了传统选拔 制、淘汰制，门槛太高，难以进入， 在退而求其次的心理驱使下， 他们会把目光转向职业教育，或圆一个“升学梦”，或学得一技之长，尤其是农村历届初、高中毕业生，由于家庭经济条件的制 约，他们较少选择昂 貴的民办高校，更愿意在各级各类职业学校 谋得立身之本。这是一个巨大的生源市场，每年“中考”

9、、“高考”淘汰下来的学生至少占 40%只要职业学校办学灵活，构建 中职教育与高职教育相互衔接，普通教育与职业教育相互沟通的 机制，就可以吸引这庞大的生源，有效地开发这个市场。221由于经济形势的变化，产业结构的调整和人口等因素的原因，我国城镇存在大量的待业、失业人员。据2000年的统计，我国下岗职工达 3500万左右，其中还不包括无数的隐性失 业人员。这些人员千差万别，但他们有一个共同的特点就是：受 教育程度较低，缺乏谋生的一技之长，因而在激烈的就业市场竞 争中首先被淘汰出局，为了生存，他们迫切需要提高自身素质， 学习赖以谋生的一技之长。随着改革的深入，劳动力资源的市场 配置，劳动力的自然流动

10、将日益加剧，在劳动力的就业一一-失业一一再就业的大流动中，需要相应的及时的职业培训。待业、 失业在中国的改革进程中将是一个长期的话题，再就业工程，再 就业培训也将是一项紧迫而艰巨的任务。国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定指出，今后每年培训城镇职工 5000人次，培训农村劳动力 1.5亿人次，每年为300多万下岗失业人 员提供再就业培训。在职业培训中，各级各类职业学校近水楼台， 大有可为。根据市场的需求，针对城镇待业、失业人员开展社区 教育和职业培训，就完全可以占领这个巨大的生源市场。近年来，各地职业学校方兴未艾，勃勃生机，正体现了这个市场的无限魅 力，如各地的厨师培训学校，美容美发学校

11、，汽车驾驶学校，其 学员大多是待业、失业人员，这些学校面向社会兼收并蓄。“来的都是客”，所以生源滚滚，财源滚滚。223本项目已对鄂北职业技术学校在校人数及生源发展 趋势做出科学预测。当前影响广水市技术教育学校在校学生的因 素主要有全市人口增长因素、普教在校人数因素、同类职校在校 人数因素、本校历年在校人数走向因素。除此之外，还有广水市 农民收入及家庭状况因素，应山、广水两城区职工失业率因素和 周边县市农民收入及家庭状况因素。通过全盘考虑，我们运用时 间顺序列法对鄂北职业技术学校今后在校人数做出数量预测如 下：2007年为921人左右，2008年为1421人左右，2009年可 达1600人，鄂北

12、职业技术学校在校生源呈明显上升势头。2.3学生就业形势分析鄂北职业技术学校目前已与十多家国内知名企业和我市工业基地落户企业实行了联姻，每年校企联姻订单人数将在800人500人左右，以上，而其因教学培训设施限制， 现毕业生规模仅为 其就业形势供不应求。第三章项目建设条件3.1自然条件3.1.1 项目区地理位置应山城区位于广水市腹地，是广水市政治、文化中心，国土 面积24.3平方公里，总人口近 10万人，辖12个社区、4个行政 村。历史悠久，交通便利、商贸活跃、经济发达。3.1.2地质、地形广水市地处桐柏山脉南麓、大别山脉西端，属低山丘陵地带。地势北高南低，自北而南，山地、丘陵、岗地、沿河小块平原

13、，依次分布。山地占总面积的30.1%，丘陵占67.4%，平原占2.5%。山地主要分布在西北和东北部，一般坡度为30°至45°，最高处大贵山海拨 907.8米，相对高差在300至500米之间。岗 地主要分布在中部、南部及东南部，海拔一般在100米上下，坡度一般在15°左右。小块河谷平原主要分布在中部、西南及东南部，海拔一般在50米左右，最低处平林市水河床海拔37米，地势以鄂豫边界为脊干，以低山为屏障，丘陵岗地主体，由北向南 逐渐倾斜，经横坡河的切割，形成岭谷平行并列的地貌景观。3.1.3气候条件C左右CC3.1.4 水文城区东西各有一条河流应山河和护城河，生活的主要

14、水源是 许家冲水库。4.1.5 地震广水震属浅震，震源深度一般在8千米左右，震级亦不大，地震烈度为6度。4.2社会经济条件4.2.1社会经济条件“鄂北门户”之称。全市国土面积2647平方公里，人口 90万，辖17个乡镇办事处和1个省管经济技术开发区。从南北朝 置县，迄今已有1400多年的历史，文化底蕴丰厚，历史人文荟 萃。先后被评为全国科技进步先进市、教育先进市，全省文化先 进市、体育先进市，是全国民间书法艺术之乡。广水地处中原腹 地，南引北射，承东启西，是武汉、襄樊、孝感、信阳等大中城 市的重要交汇点，是人流、物流、信息流的集聚区，是鄂豫物资 重要聚散地，是西部大开发的桥头堡。京广铁路和10

15、7国道在东部纵贯南北，汉丹铁路和316国道在西部并驾齐驱，京珠高速公路和汉十高速公路从东西两侧擦肩而过，10号省道从中部横穿东西，挑两线四路于一体，形成纵横交错、四通八达的交通网络。 从这里到武汉天河机场仅1个多小时的路程，交通十分便捷。3.2.2 交通运输条件项目所在地东临应余公路，西北紧临平洑公路四通八达，南连三环路，交通十分便利。323公用设施社会依托条件项目区内交通便利，通讯通畅，程控电话连天下，电力供应 充足，水、电及其它基础设施完备，能充分满足项目建设和运行 需求。3.3建筑材料的供应条件广水市建材工业十分发达，广水水泥厂生产的425#、325#等各种品质和型号的水泥常年供应，其年

16、生产能力现已达50余万吨；广水市众多生产厂家足以满足项目建设砖瓦需求，且运距 短，产品强度硬，质量有保障；块石、碎石、木材等均可在本地 采购；石灰可由安陆等地石灰厂供应，我市个体小石灰窑厂也可 适当供应补充；黄砂可在市内就地取材。总之，所有建筑材料可 立足我市当地市场全部解决。3.4施工条件项目区场地面积大，便于机械作业、连续作业和多段面同时 作业。区内目前通路、通水、电讯已开通，施工条件基本具备， 项目建设条件优越。第四章建筑规模及总体方案91404.1建设规模该项目占地地总面积11855平方米，规划总建筑面积平方米。4.2总体方案422实训大楼9间5层2175平方米。4.2.3教学大楼11

17、间5层1925平方米。4.2.4 学生宿舍楼6层5040平方米。4.2.5办公设备及教学用器具100台套。4.3项目定员项目建成后学校定员80人第五章建设内容及实施进度5.1建设内容项目主要建设内容是新建9140平方米的教学楼、实训楼和学生宿舍楼。5.2工程实施计划第六章公用及辅助设施6.1供排水X 0.8明沟盖板，凡东西向道路一律南侧布置，凡南北向道 路一律西侧布置。6.2电信电力电信线从三环路引入，沿主干路布置，电信线经处理后 与电力线合杆架设。6.3防雷及接地按三类防雷设计，利用结构柱内主钢筋作防雷下线，利用结 构基础作地极。6.4消防设施按照国家对消防设施的有关规定和要求，每栋大楼设置

18、消防 栓6个，原则上每层楼1个，每层楼设置干粉灭火器2台，确保教学区安全。具体消防措施有待在初步设计中详细设计。第七章项目实施有关措施7.1节能节水措施本项目的节能与节水没有特别的要求，项目经营没有对水和能源的特别消耗，只能按民用能耗和水耗处理。项目建设中对水 和能的消耗按民用建筑指标进行处理。7.2环境保护措施项目环境保护是一个不可忽视的问题。项目运营本身对环境 影响不大，环境保护主要集中在项目建设中的有关建筑灰尘、建 筑噪声、建筑垃圾等影响环境的治理和防止。为了不影响学校正 常的环境，将在建筑工地建立相关的环境保护带，对于噪声较大 的工序应放在白天处理，到夜晚加班劳动其声音就小于45分贝，

19、白天噪声最大的将放在星期天学生放假或者其它适宜时间处理， 以免影响学生上课。对于废水废尘处理，首先要合理的利用，有 的废尘可以填埋要尽量的填埋，废水也要尽量做到合理的利用。7.3劳动安全措施本项目的劳动安全主要集中在项目的建设安全，对于项目运 营安全没有严格的要求，只要按照国家相应的法律和法规办事就 可以保证项目运营的安全。项目建设中安全又主要集中在两块： 一是建筑安全，二是教学安全。这个项目不是一个独立的建作体 系，而是在学校现在教学基地上建设，在项目建设中的安全措施，应按立体思路运作，学校要加强对学生的安全教育，学校的一切活动要尽量不要与建筑工地接触，建立工程项目建设安全地带 网，安全带最

20、好选用保险系数大的，在30至50米建立隔离带，严防学生进入建筑区域，学生的体育活动也不能在此活动，关闭 通往建筑工地的一切通道。建筑工程要建立严格的安全责任制， 投入必要的安全经费， 建立必要安全设施，保证项目安全的实施。7.4组织管理措施本项目是一个在原来学校基础上新建的一个项目，项目的业 主是鄂北职业技术学校，这个项目在组织管理上、原则上还是以 鄂北职业技术学校为管理主体。一个管理主体应分建设和运营两 个阶段实施管理。在建设中应在职业技术教育学校内建立项目建 设管理专班，独立于原来的教学专班，单独工作、单独考核，这 个工作专班负责项目的基建，成立以一名副校长挂帅的工作管理 机构，同时还聘用

21、有经验的咨询机构协助管理，按项目的要求按 时保质建好项目。项目建成以后移交到学校总管理机构一同运 作。基建专班应保持相应的独立性，建立自己的工作目标、工作 程序、组织程序，用先进科学的方法节时节资保质完成相应的工 作任务。7.5管理措施第八章工程概算及资金筹措8.1工程概算依据8.2建设投资概算取费表），教学及办公设备投资200万元。8.3资金来源及投资计划8.3.2 2007 年度完成2175平方米的实训大楼、1925平方 米的教学大楼和1680平方米的学生宿舍楼的建设，预计投资379 万元。8.3.3 2008 年投资200万元完成教学和办公设备的购置。8.3.4 2009 年投资221万

22、元完成剩下3360平方米的学生宿 舍楼的建设任务。取 费 表工程名称：鄂北职业技术学校项目序号名称计算基础造价（万元）1土建工程直接工程费415.652其中：人工费99.763材料费293.524机械费22.375直接工程人工工日3.336预制构件制作直接费17.747构件增值税：(6) X 7.05%1.258土建工程施工组织措施费(1) + (7) X 2.5%10.429土建工程直接费(1) + (7) + (8)427.3310材料价差34.2111施工管理费r(9)x 7%29.9112规费(9) X 6%25.6413土建工程间接费(11) + (12)55.5514利润(9) +

23、 (10) X 5%23.0815土建工程不含税工程造价(9) + (10) + (13) + (14)540.1716税金(15) X 3.41%18.4217土建工程造价(15) + (16)558.5918塑钢金门窗直接工程费34.8519其中：人工费2.3220材料费32.5221机械费0.002622塑钢金门窗工程人工工日0.077423塑钢金门窗工程施工组织措施费：(18) X 1.7%0.592324塑钢金门窗工程直接费H18) + (23)35.4425施工管理费(24) X 2%0.708826规费(24) X 6%2.1327塑钢金门窗工程间接费：(25) + (26)2.

24、8428利润(24) X 5%1.7729塑钢金门窗工程不含税造价(24) + (27) + (28)40.0530税金：(29) X 3.41%1.3731塑钢金门窗工程造价(29) + (30)41.4232建筑工程总造价(17) + (31)600第九章财务评价9.1评价依据根据国家现行财税制度、国家国债资金管理规定及其它规定，结合国家发改委 2006年颁发的建设项目经济评价方法（第三版）及我市经济发展的实际情况，本项目着重进行财务分析，计算项目总投资、建设成本、测算项目的费用和效益。9.2项目建设总投资该项目建设总投资 800万元。其中固定资产工程造价600万元,办公设备及教学设备器具

25、200万元。9.3经营收入该项目主要收入来源为学生教育投资消费，学费按每人每学年500元计算，住宿费按每人每学年100元计算，实习费每人每学年500元计算，2006年现有学生为421人，预计项目全部建成 后学生总人数为1600人左右（按2009年预测数计算），2007年、2008年和2009年的经营收入分别为 202.62万元、312.62万元和352万元。9.4项目成本估算9.4.1项目开办费用50万元和土地使用权费 3万元作为其 他资产分10年摊销，不计残值。9.4.3 年燃料及动力费10万元；9.4.4年工资及福利费48万元；9.4.5固定资产使用期为 50年，预计残值率为5%年折旧 率

26、为1.9%,年折旧额为14.19万元；9.4.6 年修理费20万元；9.4.7 年其他费用51万元；9.4.8 年维持运营投资20万元。9.5财务评价9.5.1税收和利润。教育事业为国家公益事业，免征营业税及附加，只征所得税，所得税按利润总额的 33%计征，正常运营后每年可提供67.16万元的税收。利润分配见附表1,项目全部建成 运行后13年内的可供投资者分配的利润总额为2085万元。9.5.3所得税后的投资回收期为6.67年，所得税前的投资回收期为4.66年，表明该项目具有很好的财务效益。第十章社会评价10.1项目对社会影响分析本项目是职业教育基础设施项目，项目的有效兴建和营运对 当地社会产

27、生积极的影响，这种影响不仅表现在项目建设的本 身，更重要的是它可以产生长期性的积极效益。项目的兴建与运 作的影响主要表现在：一是项目建成后可以扩大职教学校招生 量，扩大教育面，让更多的人可以受到良好正规的教育，提高国 民整体素质，推动当地经济和社会的全面发展；二是可以有效地 扩大就业面。职业技术教育学校办学的宗旨本身就是面向社会、 面向基层、面向市场，直接为社会提供受过良好正规职业教育的 技术性人才，一方面可以让新产生的劳动力及时地进入市场，找 到自己理想的就业岗位，另一方面可以让下岗或者缺乏一技之长 劳动力通过学校有效的培训，重新找到自己工作的位置；三是满 足不同群体对教育的需求，受教育者因

28、人因经济因其它客观原 因，其要求是多层次的，职业技术教育就可以满足受教育多层次 的要求，尤其是对弱势群体更具有促进作用。本项目的建成与运 营，每年可以让至少 1500人享受职业教育。10.2项目对地区互适分析本项目的性质决定了项目对所在地区的互适性，项目是一个 职业教育的基础设施性的建设项目，项目造福桑梓，取信于民， 项目对当地具有较强的适应性，这是其它项目不可比拟的。其表 现在：1、当地政府一直把发展职业教育同发展基础教育摆在同 等的位置，做到各项教育全面发展，市政府和职教学校的主管部 门都十分重视本项目的建设，兴建这个项目是落实市委、市政府 “科教兴市”的具体体现，必将得到市有关部门的高度重视，同 时从有关方面给予大力扶持。2、本项目的群众参与性较好，从项目总体上讲，该项目是一个民众项目项目的基点为民服务的 项目