2021年采购部管理评审报告

1、采购部管理评审报告1. 本部门体系运行情况总结2021年，部门严格按公司质量体系要求运行，对采购过程、标识管理、产品交 付等各相 关过程均按公司的质量体系要求进行管理控制。a报告期内，部门对内外部审核及顾客反应、内部进货检验中发现的问题均已进行了整改。b报告期内，部门各项质量目标均按方案目标完成， 主要原因是强化了对供方 的监督和采购的 方案性。2021年二方审核整改情况整改已完成：顾客：XXX汽车管理审核时间：2021年3月23-24日等级：A产品审核得分：100过程审核得分：91序不符合项内容整改措施是否关号闭1.立即着手规划原辅材料库、半成品品库房内无区域标识。管件外包装库及成品库房，力

2、争不冋性质材料单独按区整改完1应有生产批次信息的标注，确保先进域存放，保证产品不落地，符合贮存要 求。成。先出及后续追溯管理的有效性。2.在所有产品包装单兀外标明材料批 次号，并以此做为先进先出依据。加强与供给商之间的持续改良通过技术部与供方的沟通，在降低成本、改良工艺等方面找到供方持续改良的切整改完2工作。入点，并形成供方持续改良方案，由技术部成。监督供方持续改良工作的执仃并进仃效果验证。3查与四环管路公司签定的采购合1.立即与顾客沟通，签定新合同。2.由采整改完同及技术、质保协议已过期。购、技术、质保局部别指派专人跟踪采成。购合同、技术协议、质保协议的有效期。2021年供方质量问题：针对供

3、方整改，本年度共发生3次，均已完成整改序号日期信息传递方式信息概述责任单位是否关闭备注外套 WT-4.0-13.4 镀12021.10. 层色泽不合格共计12常州整改完12件君合成应于2021.11.11到货泰州市第22021.11.邮件的管件晚到一天，共计9一汽车运整改完顾客12种产品，14万件输有限公成反应司以上问题反应到我部后，我部立即与供方进行沟通，共同分析该问题出现的原因。 供方也提 交了整改报告，我部也对出现问题的产品进行了隔离、退货处理。经供方整改 后，现供方产品已达 到我公司标准。除此之外，采购部整改还包括在?合格供方名单? 中参加了辅助材料的供方如包 装物2. 采购业务数据:

4、2021年采购部采购原材料512吨，采购*吨；产出铁屑60吨，包含毛坯产生的 铁屑采 购各类模具2件，全年净支付原材料货款192万元，支付各类模具及辅助材 料运费货款约28 万元。全年总计发货约344万件，产生直接支出运输费用20万元。3. 过程绩效目标和质量目标完成情况：全部完成年度的指标指标名称评价周期目标值实际值原材料到货及时率一月一次100%100%原材料缺陷率PPM常州君合一月一次500PPM388.18其他供方一月一次0供给商业绩综合评价常州君合半年一次>75分93其他供方半年一次100库存产品缺陷率PPM一月一次500PPM0供给商准时交付绩效：到达了 100%及时。原材料

5、缺陷问题见供方质量问题汇总4、本年度供给商持续改良情况:序号改良内容改良方法目标值实际值供方负责人计划完成时间1改良管件交付速度管母三件套/毛坯由供方设贮备库供方保存有1万套的贮备已完成广源车件/周明新上虞迦南/郑荣淼2021.42提高电镀质量共同确定电镀产品加工工艺提高一次交检合格率，降低复镀率已完成常州君合/顾江明2021.43随箱文件齐全各供方随货需附带自检报告便于比照检验及追溯已完成广源车件/周明新2021.5祥玲车件/李小琳4减少供货周期从原来十五日交货期限改为七天便于急需产品样件定制已完成阿诺刀具2021.25提咼磨具的使用次数提咼磨具的使用寿命由原来的80万次提咼至100万次已完成楷业隆升2021.85、供给商体系开发情况序号供给商现有质量体系证书现证书有效期质量管理体系开发目标供方申报方案供方实施情况1上虞迦南3年内GB/T9001:20212021年12月完成2021 年 1月1日已开始9001 体系学习2旭东制袋3年内GB/T9001:20212021年完成2021 年 1月1日已开始9001体系学习3广源车件厂3 年内 TS169492021年底12月完成2021 年1月已开始体系的学习6、 公司质量方针、质量目标适宜性和有效性以及在管理中存在的问题：从运行中看，我部质量方针、质量目标适宜、有效7、目前存在的问题及改良的建议：随着市场变化，预计