危害识别与风险评估管理制度实施细则

1、危害识别与风险评估管理制度实施细则1目的为规范危害识别与风险评估工作,促进风险评估方法的有效应用,落实风险管控措施和计划,评价风险管控效果,特制定本细则。2适用范围本细则规定了危害识别与风险评估的对象和范围、危害识别方法、风险评估方法和风险评估程序等主要业务内容。本细则适用于黄陵矿业有限责任公司2×300MW低热值资源综合利用电厂(以下简称:公司危害识别与风险评估管理。3引用文件及关联文件3.1危险化学品重大危险源辨识(GB1821820093.2生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T1386120093.3风险管理术语(GB/T2369420093.4风险管理原则与实施指南(G

2、B/T2435320093.5风险管理风险评估技术(GB/T2792120114术语定义和缩略语无5执行程序及管理要求危害识别与风险评估工作遵循“控制损失,创造价值”、“融入组织管理过程”、“支持决策过程”、“应用系统的、结构化的方法”、“以信息为基础”、“环境依赖”、“广泛参与、充分沟通”、“持续改进”的管理原则。5.1公司结合实际情况成立危害识别与风险评估机构,开展危害识别与风险评估工作。5.1.1安监部每年初制定公司年度风险评估计划,分层组建危害识别与风险评估小组。5.1.2实施专业化危害识别与风险评估管理,健康环保风险由安监部健康环保专业负责人组织评估,安全风险评估小组须有安全专业负责

3、人参加,健康风险评估小组须有职业健康医师参加,环境风险评估小组须有环保专业人员参加,交通消防风险评估小组须有综合治理专业人员、消防专业人员参加,其他专题风险评估小组须有相应专业人员参加。5.1.3采取外请专家、内培及自学等多种方式组织开展各类培训活动,促使全体员工能够做到“正常作业前会识险、作业过程中会排险、突发情况下会避险”,真正做到风险预知、预控和预测,实现安全的可控、在控和受控。5.1.4开展基础信息调查及收集,进行必要的筛选、提炼、对比、分类和组合,以便进行危害识别与风险评估。5.1.5危害识别与风险评估管流程(见附件1。5.2危害因素识别方法5.2.1危害因素分类危害因素可分为物理危

4、害、化学危害、生物危害、人机工效危害、生理心理危害、行为危害和环境危害七大类。5.2.2危害因素识别方法:能量法、事故法、制度规程法、查表法、查标法等方法,本细则中推荐使用查表法和查标法。5.2.2.1查表法。参照危害因素分类表识别危害因素(见附件2。5.2.2.2查标法。参照生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13861-2009识别危害因素。5.2.3危害因素识别的对象和范围识别可能造成人员伤害、健康危害、财产损失、环境影响或其他意外事件的危害因素,危害识别范围包括:作业区域、作业活动、作业流程、项目变更等。参照危险化学品重大危险源辨识(GB182 18-2009辨识重大危险源。5.

5、2.4危害识别程序5.2.4.1详细分析危害识别对象的构成和特性;5.2.4.2收集相关的事故资料、安全技术分析资料和规程与制度资料等;5.2.4.3利用各类危害识别方法综合分析、确定存在的各类典型危害因素;5.2.4.4对各类危害因素进行详细分析,明确其特性及产生风险的条件。5.2.5危害因素识别时须考虑的因素危害因素识别时,需考虑正常、异常和紧急三种状态,即除考虑正常生产秩序及设备正常运行状态外,还要考虑设备启、停或检修异常状态和发生火灾、爆炸、化学危险品意外泄漏、超标排放等事故紧急状态。5.3风险评估5.3.1风险分类风险按管理属性可分为安全风险、健康风险、环境风险三大类。其中,安全风险

6、又分为人身安全风险和设备安全风险,风险分类情况(见附件3。5.3.2风险评估方法按照“易行、实用和实效”原则选择适宜的风险评估方法。各类评估方法应用范围如下表:序号评估方法适用领域适用部门执行参照文件1危害及可操作性评估方法系统流程接口的危害性分析和评估发电运行部2工作安全分析方法运行操作和检修维护的风险分析和评估发电运行部设备管理部3故障模式与影响评估方法设备故障的风险分析和评估设备管理部4半定量评估方法区域风险分析和评估,及其他风险评估方法识别出来的风险分析和评估所有部门5.3.3风险评估程序5.3.3.1风险评估方法应用原则(一发电运行部每年初制定各专业危害与可操作性评估计划,分批进行专

7、业系统图风险分析、评估,原则上要求在三年内应用危害与可操作性评估方法(HAZOP完成所有系统图的评估工作。(二原则上要求设备管理部在机组投产后的一年内应用故障模式及影响评估方法(FMEA完成设备部件评估工作,每年度再进行调整补充完善。(三对特定作业项目(具体参见风险控制和全过程管理制度第十四条第二款,在作业活动前应用工作安全分析方法(JSA,制定工作安全分析单和书面安全工作程序。(四对半定量评估方法,原则上以一个大修周期为评估周期,每年度再进行调整补充完善。5.3.3.2风险评估公司每年至少一次对生产过程中存在的危害因素进行系统地识别,根据公司实际情况,选择适宜的评估方法进行科学和全面地分析,

8、原则上规定采用二唯方式进行风险评估(具体到某个评估方法,也可以应用三唯方式,确定风险等级,评估结果加入风险概述。(一对运行操作,重点是分析、评估操作流程中可能造成人员伤害、环境污染、系统运行不稳定或系统故障的风险。(二对检修维护作业,重点是分析、评估作业工序中可能造成人员伤害、设备损坏、影响健康和环境污染的风险。5.3.3.3更新风险评估当生产条件、作业条件、设备设施、人员等发生变化时,或检查发现问题时,应及时完善和更新风险评估结果,并公布更新情况。5.3.3.4培训和沟通应通过安监部例会、安全分析会、安全网络会、班组安全活动等形式进行风险培训和沟通,推动和落实风险管控工作。5.3.3.5风险

9、评估分析报告年度风险评估工作结束后,安监部应组织编制公司风险评估分析报告,经总经理批准后,一周内报公司备案。5.4风险事项告知生产现场出现可能危及人身安全的异常事件时,或其他部门发生事件后,安监部应及时通过适当方式,如生产早会通告,向相关部门明示风险和要求,组织进行内部自查,消除隐患,避免类似事件发生。5.5重大危险源管控安监部应建立重大危险源台账,采取针对性的措施进行有效管控,对普查出的重大危险源,按规定及时报地方政府有关部门备案。5.6强化风险与影响评估元素执行程序的依从性,落实重点管控流程的执行指南(见附件4。6职责6.1细则负责人:由公司安监部部长担任,主要职责包括:6.1.1负责收集

10、细则执行信息及反馈意见,不断完善本细则;6.1.2负责监督发电运行部对本细则执行情况,掌握风险管控总体状况。6.2细则执行人:由生产各部门部长担任,主要职责包括:6.2.1负责年度风险管控计划、专项风险评估等工作的组织、协调和安排;6.2.2负责风险评估文件的编制、汇总、发布;6.2.3负责有关信息的发布和传达;6.2.4负责监督检查风险控制措施或改进措施的实施情况;6.2.5负责定期更新和发布风险概述;6.2.6负责检查危害识别与风险评估工作,并反馈改进建议和意见。6.3生产副总经理的主要职责包括:6.3.1负责全面管理公司危害识别与风险评估工作;6.3.2负责批准年度风险管控计划;6.3.

11、3负责提供风险管控所需的人、财、物、信息等资源支持;6.3.4负责评审风险管理工作;6.3.5负责监督检查年度风险管控效果。6.4公司各级安全管理人员的主要职责包括:6.4.1负责组织本部门的危害识别与风险评估;6.4.2负责有关风险信息的传达与沟通;6.4.3监督检查本部门风险控制措施的执行情况;6.4.4收集细则改进意见和建议。6.5公司安全专业负责人的主要职责包括:6.5.1负责具体实施危害识别与风险评估工作;6.5.2负责编制本专业风险控制措施或改进措施,并对措施、方案的准确性和实效性负责;6.5.3认真理解危害识别与风险评估实质,将风险管理思想融入技术管理中;6.6员工的主要职责包括

12、:6.6.1积极参与危害识别与风险评估工作;6.6.2准确执行风险控制措施;6.6.3提出细则改进意见和建议。7检查与评价7.1安监部和生产技术部应定期监督检查危害识别与风险评估工作,在月度安监部例会上对风险评估情况进行评价。7.2对检查发现的问题,安监部和生产技术部有权要求存在问题的部门和班组限期整改。7.3检查和评价风险管控情况,并写入年度安全生产总结报告中。7.4安监部每月对公司重大风险管控情况进行监督,生产责任部门每月进行闭环。8附则生产各部门随时向安监部反馈本细则在执行中发现的问题。附件:1.危害识别与风险评估流程图2.危害因素分类表3.风险分类表4风险与影响评估元素执行指南 附件1

13、 危害识别与风险评估流程图 成立风险评估机构 风险知识培训 准备工作 制定风险评估计划 基础信息调查及收集 确定评估对象 正常情况 异常情况 紧急情况 选择风险评估方法 确定评估对象 识别和分析危害因素 以前发生的事 定性、半定量评估 目前状态 将来可能发生 的事件 确定风险等级 进行风险控制 否或发生事故后 风 险是否 可承受？ 结束 附件2 危害因素分类表 序号 1 危害类别 物理危害 （裸露带电部位、静电、电火花、雷电等）；高低温物质；运动物； 易燃易爆物质；腐蚀性物质（强酸、强碱等）；有毒物质；其他化学危害因 2 3 4 害 生理心理危 5 害 6 7 行为危害 环境危害 因素 指挥失

14、误；操作失误；监护失误；违章行为；其他行为危害因素 恶劣气象条件；自然灾害分布；不良的道路条件；其他环境危害因素 危害因素 健康状况异常；辨识功能缺陷；负荷超限；心理异常；其他生理、心理危害 化学危害 素 生物危害 人机工效危 致病微生物；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物危害因素 设计差、不方便使用的工具；重复运动；繁琐的设计或技术；其他人机工效 危害因素名称 防护缺陷（无防护、防护不当、防护距离不够等）；设备与工器具缺陷；电 附件3 风险分类表 风险类别 人身 灼烫；火灾；倒（坍）塌；淹溺；交通意外；动植物伤害；磕碰、扭伤等 氢系统爆炸；燃油罐着火爆炸；煤尘爆炸；锅炉炉膛爆炸；压力

15、容器爆破；锅炉承压 部件爆漏；锅炉尾部再次燃烧；锅炉汽包满水、缺水；汽轮机超速；汽轮机轴系断裂； 安 汽轮机大轴弯曲；汽轮机轴瓦烧损；汽轮机叶片断裂；全厂停电；电气误操作；发电 全 设备 机损坏；高压电机损坏；继电保护拒动、误动；变压器损坏；互感器损坏；开关设备 误动、停运、损坏；接地网性能下降、受损；污闪；升压站全停；电缆火灾；分散控 制系统失灵；热工保护拒动；设备大面积腐蚀；料斗脱落；环境污染；灰坝垮坝；供 热中断；其他设备停运、损坏等 职业病、职业性疾病、心理伤害、精神障碍，职业性疾病包括听力受损、视力受损、 健康 职业中毒、肺功能障碍、接触性皮肤伤害、肩劳损、腰肌劳损等。 环境 大气污染、水污染、土壤污染、生态失衡、工作环境污染等 风险种类 触电；高处坠落；机械伤害；物体打击；起重伤害；爆炸；车辆伤害；中毒和窒息； 附件4 风险与影响评估元素-执行指南 行动/流程：实施并坚持以下准则或措施即可达到标准要求。 做出全面的安健环风险评估文件: 举例：火险 危险化学品 照明及视觉 危害任务/高风险行为 应急预案 人机工学 噪音 污染 废弃物管理 节约资源