ISO90014001管理评审报告

1、XXXXXXX有限公司管理评审报告日期2018.11.09地点二楼会议室主持人总经理/XX管理评审目的确保ISO9001:2015版质量管理体系和ISO14001:2015版环境管理体系的肩效性、适宜性、充分性。参加人员XXXXXXXXXXXXXXXX评审主要内容：1.质量/环境方针与本公司发展方向的TW生及变更的需要；质量/环境目标达成况及其合理性评估；2.审核结果（包括体系内部审核、第二方审核、第二方审核）；3.顾客回馈（包括对顾客满意度的测量结果、顾客投诉）；4.过程绩效、产品的符合性状况；5.纠止预防措施执行情况；6.以往管理评审的措施实施情况及有效性；7.可能影响质量/环境管理体系的

2、变更（包括内外部环境的变化而引起的体系的变更）；8.质量/环境方针与质量/环境目标适宜性；9.任何改进的建议等；10.包括实际和潜在的使用现场失效对质量、安全或环境的影响分析；11.部门工作绩效总结和目标内容：1.2018年度，作的优点和缺点；2.2019年工作目标和计划。12.评审决议报告内容：2018年11月09日，公司召开了2018年度公司质量和环境的管理评审会议，各部门主管负责人分别对本部门的管理体系运行情况进行了总结评价，最高管理者对公司整个管理体系运行情况进行了综合评价，最后最高管理者尹总经理对如何管理体系的有效运行，对各部门提高执行体系的主动性及对各部门提出的主要问题的解决办法作

3、了指示。1 .评审目的：对公司的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行评价，对体系运行中存在的主要问题提出决策性整改意见，使公司的管理体系切实能够按照标准的要求建立和运行并为企业的发展奠定坚实的管理基础。2 .评审依据：2.1ISO9001:2015和IS14001:2015标准2.2本公司的体系文件2.3有关适用的法律、法规3.评审说明：管理评审控制程序要求公司在每次管理评审时，将ISO9001:2015和ISO14001:2015整合在一次会议中召开。4 .0管理体系评价4.1内部质量体系审核情况分析：4.1.1现状陈述；a.具体情况详见内审总结报告。b.12月份内审共开出4份

4、不符合报告，均为一股不合格项，其中品管部1项、行政部1项、生产部1项和货仓1项。4.1.2结论或纠正措施：通过本次内审发现公司整体运行正常，公司全体人员对目前体系总体都已经有一定了解，对体系的有效性不断得到加深和巩固，总体效果有较大程度的提升，但仍有部分部门和人员有待续提高，仍然需要在实际的过程中持续完善及培训教育。4.2外审审核情况分析；4.2.1第三方审核：第三方审核暂无。4.2.2第二方审核（客户稽核）：a.第二方客户审核达到3次，客户主要审核项目有：QMS/EMSB分，对客户提出的改进问题，各部门均积极地采取了相应的措施。全部通过了客户审核。4.3对公司目标指标的绩效考核：4.3.1公

5、司目标现状及指标值：2018年各部门对量化目标指标题项目/目标值重新评估。本次管理评审会议，管理代表指派体系管理对公司质量目标的适宜性进行了评估和分析。4.4各部门目标现状：2018年量化目标/指标未开具不符合报告，详见2018年度部门目标达成状况汇总表和环境目标、指标考核表。a.资材部/PMC目标为：准时交货率、合同评审完成率、顾客满意度，达成目标，详见汇总表。b.品管部目标为：进料检验合格率、客户投诉率和出货抽检不良率，达成目标，详见汇总表。d.工程部目标为：模具及时处理率达成目标，详见汇总表。e.资材部/采购目标为：供应商准时交货率和供应商评价，达成目标，详见汇总表。f.生产部目标为：生

6、产计划达成率和产品直通率，其中3月份和7月份没有达成目标，工程部采取相应的改进措施，详见汇总表。g.资材部/货仓目标为：库存盘点准确率，达成目标，详见汇总表。h.行政部目标为：培训计划完成率达成目标，详见汇总表。另外，2018年度环境目标、指标考核，已正常依要求进行中，目前所监测的项目符合要求。4.5纠正预防措施执行情况：品管部的IQC岗位、IPQC岗位和OQCJ位， 在检验中发现品质异常问题后开出的“品质异常处理单”和“8D报告”，各责任部门均采购了相应的原因分析和纠正及改善对策，纠正预防措施有效执行。4.6质量方针：4.6.1现状分析或建议：2018年度目标值适用，暂不变更4.6.2结论和

7、纠正措施：经讨论认为：目标值仍旧适用，2018年维持不变。4.7体系文件的符合性、适宜性评价：通过体系2018年的运行、内部审核，通过不断地学习对标准的进一步理解，我们认为公司的体系文件基本符合标准，适宜公司的管理。4.8组织机构配置及职责方面：现阶段的人力配置、设备配置基本能满足公司的需求。4.9对公司整个管理体系的评价：4.9.1人力资源方面：公司2018年度人力资源培训基本落实，对体系也取得良好的作用。4.9.2基本符合ISO9001:2015和ISO14001:2015标准的要求，还需进一步改进完善。4.9.3公司的体系文件基本适宜公司的情况，还存在一些需要调整的问题，各部门也进行了修

8、改并受控发行。4.9.4体系的运行，基本有效，能够起到控制作用，能够使日常工作标准化、制度化、规范化，促进了公司管理制度进一步完善，基本能保证体系的持续改进。4.10产品符合性和过程业绩4.10.1产品质量趋势及结论：A.产品质量趋势：经品管部统计分析显示，目前公司的产品质量处于受控状态。B.结论：公司建立了顾客满意度调查管理程序，于9月份对顾客的调查，满意度非常好,公司的产品质量得到客户的认同。进一步说明体系运行的适宜性和有效性。C.产品符合性方面，目前所有在生产的产品出货到世界各地，市场反映没有发生重大设计、质量问题。4.11重大质量事故处理：目前没有发生过。4.12顾客投诉处理情况4.1

9、2.12018年度公司暂无收到客户的重大投诉，对客户提出的一些事宜均已得到了及时的处理，持续保持了与客户良好的沟通和服务。4.12.2公司产品已实施销售活动。产品已批量销售和使用，已执行文件中的规定向重点客户传发顾客满意程度调查表和顾客反馈的意见和建议，并认真处理。到目前为止客户对我公司产品及服务方面都很满意，未出现产品质量和销售服务方面投诉。4.13可能影响质量、环境管理体系变化4.13.1公司外部环境的变化，现阶段识别了法律法规及其他要求，请见法律法规及其他要求登记表，并随时关注其要求等。顾客的要求或期望的变化（如新产品的开发）；市场的变化（如国内、国外市场的开拓）。4.13.2公司内部质

10、量、环境的变化，现阶段识别包括：生产范围的扩大、组织人员规模的增加、组织架构的变更。公司质量、环境管理体系运行以来，对环境管理方案进行了完成情况的检查，对产品质量验收合格，对噪声排放的监测，做到达标排放，取得了较好的质量、环境绩效，适用于公司的法律法规和其它要求，得到了遵守和执行，无违法事件发生。4.13.3公司将根据所识别变化的内部和外部环境，及时调整和改进现有的质量管理体系，及时修订质量手册、程序文件、工艺文件等三级文件和质量记录表单，开展培训活动，以达到公司的质量管理体系持续地与内部、外部环境的变化相适应。4.14新的或修订的法规要求公司将密切关注最新的法律法规和标准方面的信息，确保公司

11、质量管理体系和产品持续满足，保证产品持续满足其预期用途。4.15风险管和机遇管理开展活动的情况公司制定了风险和机遇的应对管理程序，建立“风险和机遇一览表”以客户导向进行了支持过程和管理过程相互关系，分析风险和机遇并采取了应对措施。4.16以往（2017年12月25日）管理评审的措施实施情况：A、工加强日常设备的维护和管理，保证设备噪声排放达标。生产部依设施设备控制程序对设备进行整体查看和维护，并保持良好运行状况。B、加强员工安全教育培训，行政部收集各部门培训需求，制定2018年培训计划，没有发生重大安全事故。4.17改进建议和意见：A、员工流失率普遍接近8%为能更好地留住员工，建议公司改善生活环境。B为应对环境管理的需要，建议财务部预备资源满足环境建设的需要。5.0评审决议:目前质量管理体系运行呈现良好的状态，运行是正常有效的，具有符合性、适宜性和有效性。全体员工对体系的理解、执行力度具备了一定的基础，文件在满足标准的基础上具有可操作性。公司的中长期质量方针和目标是适宜的、可行的。全体员工要不断学习、深刻领会、坚决贯