签证制度管理流程

1、关于内审部签证管理办法一、目的为进一步统一规范开发建设项目设计变更及现场签证管理工作，以确保其稳妥、有序、高效运作、特制定本办法。二、原则内审部负责本办法的制定、修改、解释、指导、监督。三、设计变更3.1概念设计变更是指建设单位发起，由设计部主办，完成公司内部审批程序后，经工程部交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。3.2主要内容3.2.1经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动，材料代换或其他变更事项；3.2.2由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、 材料代换或其他变更事项；四、工程指令单4

2、.1概念工程指令单是指建设单位发起， 由工程部主办， 完成公司内部审批程序，并交承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。 按施工紧急程度分为一般施工指令， 特急施工指令指在项目实施过程中， 经公司总经理书面或口头同意， 可不采用事前审批而提前下发的紧急性施工指令；按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的施工指令为一般施工指令。4.2主要内容4.2.1已施工的部位需要拆除。4.2.2在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构建物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项；4.2.3经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项；4.2.4合同之外的零星用工事项；五、现场签证5

3、.1概念现场签证时，应由甲方现场管理人员、 监理人员、施工单位人员、成本部人员、内审人员共同核实签证内容。甲方现场管理人员要提前通知内审部人员到场。 现场签证时要带好图纸和相关资料， 与相关人员密切配合，认真核实签证内容及工程量，共同做好签证工作。下列情况不在签证范围内：5.1.2 施工图纸、设计变更中已经包含的内容，合同或协议中规定包干支付的有关事项。5.1.3 可以通过补充协议、设计变更或追加工程立项等方式解决的内容。5.1.4 与工程没有直接关系的人工、材料、机械使用费。5.1.5 属于其他直接费中施工因素增加费范围的内容。5.1.6 发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作。5.

4、1.7 施工组织不当造成的停工、窝工等降效损失。5.1.8 违规操作或失职造成的停水、停电和安全事故等损失。5.1.9 由施工单位责任增加的其他费用项目。六、办理原则1、权利限制原则：公司对设计变更及工程指令的下发、审批、签证结算实行严格的权限审批，超过权限范围的签字一律无效；2、事前审批原则： 要求设计变更 （除结构类变更外） 及工程指令（除特急工程指令） 均需事前经过估价与审批程序方可实施， 禁止事后补办手续；3、一单一算制：一份签证办理一份结算且对应一份合同；4、统一标准表格原则：所有的设计变更及现场签证都必须使用规定的统一标准表格；七、内审部职责内审部对设计变更类文件不参与介入审核；遇

5、特殊性现场签证收方时，例如：该工程签证发生不在上班工作日，工程部相关负责人员需电话通知该工程签证的收方内容、 告知详细情况，工程量较大或难以确认的内审部人员应安排时间及时到场参与收方确认。（工程量较小的内审部人员可以待上班工作日后到现场查看确认该工程量无误后签字确认）。1、审查工程变更是否经建设单位、监理、设计等有关单位批准，手续是否完备。2、审查签证内容是否真实、客观、详细，用词准确无歧义。是否准确列明何时、何地、何因变更；变更的施工内容及组织设计（人工、机械）；工程量（有原始数据和计算式，必要时附图）。3、对变更签证需要确定综合单价的，由施工单位提报，依据合同或招标文件清单或者政府控制价或

6、相关定额进行测算，及时确定综合单价。4、签证要及时办理，签证单应连续编号，各方都应保留一份，防止施工单位将变更减少（即对自己不利的内容）的签证单独处理，结算时无法扣减费用。5、签证要规范，现场签证各方（建设、监理、施工等）代表必须签署明确的意见，并署名盖章。内审部现场收方工作流程：1、查看工程现场管理部下发的工程指令单（联系单）。2、了解清楚该签证工程的产生原因、收方内容、设计及规范要求。3、检查已准备好的测量、记录器具（没有问题便可进行下一步），测量所产生的工程量。4、确认测量方式及工程量无误后，施工方现场管理人员、工程中心现场负责人、监理、成本中心、内审部现场签字确认。5、内审部将影像资料

7、存档。八、对内审部审查人员的处罚1、内审部审查人员应公平、 客观、严肃、严谨。 严禁玩忽职守、滥用权力、隐瞒不报，否则一经查实，从严处理。2、内审部审查人员工作接受公司监督，在审查过程中因未按制度规定开展工作给公司造成经济损失或带来负面影响的，将根据公司工作责任追究制度对相关责任人进行双倍处罚。苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意，（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发2010205 号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：一、苗木数量：二、苗木规格：胸径 15cm 以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病

8、虫害，树形美观。三、苗木价格：每株计人民币四、该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（）五、付款方式：任务完成后，10 日内一次付清。六、有关事项：1、土球规格：苗木所带土球直径1.2 米以上，厚度60cm 以上，卸车前完整不破裂。2、包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm 以上，纵扎草绳间隙在2cm 以下。绳杆高度 40cm ，缠冠高度 2 米。3、所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。4、乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。5、苗木结算数量以接收方接收单上的数