品质管理奖惩制度控制程序

1、1.0 目的 为降低产品成本，提高产品品质，激励优秀员工，减少人为损失，提升企业形象。2.0 适用范围 适用于本厂产品所涉及的品质活动范围。3.0 权责单位（1）品管部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。二、定义1.0 轻微品质异常 产品在中发现品质异常，数量不超过3 件/ 批次。返工或报废金额小于 100 元的品质问题。2.0 一般品质异常 指产品未出厂， 下工序发现上工序造成返工或报废的品质问题； 不良率大于 20%， （返工数量大于 3件小于 5件/批次；损失金额大于 100元，小于 1000 元）。或出厂后发现 不良被告客户让步接收，未造

2、成返工或退货的品质问题。3.0 重大品质事故（ 1）被客户严重警告或罚款（ 2）退货或返修（数量大于 3件/ 批次）。（ 3）产品报废（报废金额大于 5000 元）。（4）违规操作造成设备损坏延误交期。4.0 特大品质事故（ 1）因品质问题而被客户取消供应商资格（ 2）因品质异常造成对方严重人身伤亡、伤害或重大财产损失。三、责任划分1、各生产小组必须对所加工、装配、自检的产品品质负责。2、品管部应对经检验（来料检验、制程检验、成品检验、出货调试检验）后的 产品品质负责。3、工程 “质量手册”和“管理职责程序”由本厂总经理审批，其它质量体系文件则由该文件归口管理部门经理审批。3、工程技术、研发人

3、员应对设计图纸、工艺的准确性负责。4、仓库人员应对的物料保存品质负责。5、品质主管有品质监督权，部门负责人负有品质监督责任。6、送检人应确认产品为自检合格品后，方可送品质部检验，若品质部抽检 不合格，送检人承担 80%责任。其上级部门承担 20%责任。品质部部检验合格放行 的产品，后工序或客户发现不良，且不良率高于10%，品质部承担 80%责任。其上级部门承担 20%责任。7、若责任暂时无法划分，经品质部调查后开品质会讨论并报总经理裁决。四、品质指标1、来料：一次送检合格率>95%（每月）2、制程：一次送检合格率>97%（每月）3、成品：一次送检合格率>98%（每月）4、送货

4、：一次送检合格率>98%（每月）5、一般客户投诉（外观投诉） <10%（每月）重大客户投诉（功能投诉） <5%（每月）客户投诉次数 <10 次（每月）五、处罚条例1、流程异常处罚细则：（ 1）多次送检不合格（连续三次，每次 3 个轻微不合格点以上者），生产 人员应负有不自检或自检不到位责任，处罚20 元。（ 2）批量品质异常，每次按损失成本 30%价值处罚，由具体责任人按责任 划分分摊。（3）未接到派产通知擅自加工生产的，或者不严格按照派产单及图纸要求 生产的，罚款 50 元；造成批量不良由加工者负责 80%责任，班组长负 20%责任，每 批次按损失成本价值的 30%处

5、罚。（ 4）未经品质部检验人员确认， 擅自把产品转入下道工序或入库、 出货的、 对责任人处罚 100 元/ 次。如引发下工序质量问题或客户投诉的， 追加处罚 100 元。（5）仓库人员必须先确认产品是否经检验合格，禁止接收不合格或状态不 清楚的产品，违规接受此类产品者，对责任人处罚 50 元。未经品质人员检验合格、 允许的产品，禁止出货。否则对责任人处罚50 元。（6）在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品走出规定的标准（折合材 料价格 100 元以上），由车间主管折合计算并提交报千，按所有己产生的成本价格 50%赔偿。私自茂匿、销毁报废品，一经查实，除按所有己产生的成本价格赔偿外， 另处罚

6、50 元。（ 7）装车发货前， 员工必须在出货检验员在场的情况下， 对产品进行组装、 性能调试、清洁、贴标识、包装等。QC对零件、结构、外观和性能 0K后，盖“合格”章后才能装车发货。（8）客户处发现品质异常，不良率大于 5%，对检验员处罚 100 元，如不良 发球外观问题或品质员己反应并要求挑选 / 返修的不良，加工单位责任人负同等责 任。（9） 对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100 元，情节严重 的辞退处理。（ 10）对未征得品质人员同意的情况下，私自撕下或涂抹品质人员己粘的状态标识（如合格标签、PASS印章、不合格标签等），处以罚款 50元/次。（ 11）品质人员在正常工作

7、中作出的正确判定，如不被及时执行，或遭到 辱骂、殴打等人身攻击的，视情况给予肇事者罚款 10-100 元不等，情况特别严重 的经品质部报总经理审批给予肇事者开除处分，并赔偿受害人医疗费用及其他损 失。2、品质异常处罚细则：（ 1）品质部在以下情况应承担的责任：1.1 因来料检验失识 （无法检验的项目除外） 造成批量材料不合格而生产出 不合格品，QC处罚50元，半成品来料以行业通用抽样计划抽样检验。1.2首件判定失误，造成产品不合格时，QC处罚50元。1.3首检正确，生产过程产生不良，QC要巡检不力负责（一小时内生产完成的产品除外）处罚 50元。1.4产品品质引起客户市场局面投诉，但未退货及返修

8、的每单QC处罚30元，未经检验的非法加工或转序处理。1.5产品品质引起客户重大投诉或退货，每单QC处罚100元，未经检验的按非法加工或转序处理。（ 2）技术部在以下情况应承担的责任：2.1 图纸文件：相关技术工艺为加工 /检验的唯一参照依据， 图纸/工艺的制订人/审核人必须对文件的正确性负责，如因图纸不完整，工艺制定/审核而导致产品品质事故（客户原因 /样品除外），被其它部门及时发现，造成经济损失 100元 以下的处罚责任工程师 20元/审核工程师 10元， 100元以上到 1000元以下，责任 工程师赔偿成本损失 20%审核工程师承担 10%， 1000元以上由品质部调查原因报总 经理核准后

9、，据情处理。2.2 对客户要求和本厂技术数据， 图纸的更改， 必须有技术部局面的设计变 更通知单或经技术人员签字确认， 企管部门应与使用部门进行新旧文件的交换，如 有因交换不及时或不彻底而造成产出不符合新要求的产品， 对企管部及相关责任人 处罚 50元，对负有跟进责任的相关工程师处罚 50 元，造成重大损失的由品质部调 查原因报生产主管处理。2.3 对生产检验过程中发现的图纸、 工艺问题， 工程师应以局面方式， 最迟 在一个工作日内解决给予明确答复， 超过时限未予回复的，对工程部相关工程师处 罚 20 元。2.4 为保证数控加工产品品质， 技术部必须保证展开图一次正确率 （样品除 外），每错一

10、单，对相关工程师处罚 50 元。2.5 客户相关产品的设计临时更改的， 相关工程师接收后要及时通知文控或 生产、品质部因延迟或没传递到相关部门造成品质问题，引起客户重大投诉，处罚 责任工程师 200 元。（3）生产部在以下情况下应承担的责任3.1 发生轻微品质异常， 对责任人一次性处罚 10-30 元（第一次犯错者批评 教育、不予处罚）。3.2 发生一般品质异常，对责任人一次性处罚 30-50 元，并通报批评。3.3 发生严重品质异常，对责任人一次性处罚 50-200 元，直接主管部门负 责人负连带责任。3.4 发生特大品质异常，则根据客户的重要性，对直接责任人处罚 200-500 元。各责任

11、部门负责人加重处罚。3.5 为预防批量不良品发生， 加工产品须报首件检验， 如未报或首检不合格 而擅自生产造成品质事故，生产部门承担全部责任，并核查责任人处罚 100 元。3.6在QC判定不合格，或巡检是发现不合格，生产人员必须及时返工修复， 如未返工修复并强行将不良品转入下工序生产，对责任者处罚 50 元。3.7装配完成报报告检验，QC判定批量不合格时，对作业员不自检行为处罚 10 元/ 批次。班组长处以 20 元 / 批次。3.8任何产品在任何工序均需由 QC检验并有签字确认，不以检验的产品流 出，对责任人处罚 100 元，如发生重大品质事故视情况报总经理处理。3.9 生产部无权对任何产品

12、特别放行，特急产品耐有特采评审小组确认放 行，小组至少有技术 / 品质部门人员参加， 否则对擅自决定特采放行责任人处罚 100 元。3.10 生产部未按技术部设计，工艺加工，造成品质事故，由生产部相关责 任人负责，并处罚金 100 元。3、工序异常处罚细则：一、剪板、下料：1. 下料错误：尺寸材料类型、厚度等与要求不符的，处罚 10 元，损失成本 超过 100 元，按损失成本 30%价值处罚，由具体责任人按责任划分分摊。2、须去除产品加工后形成的毛刺、锐角，如未去除流入下工序，每批次处 罚相关人员 10 元，班组长 20 元。二、机床加工：1. 下料错误：尺寸材料类型、厚度等与要求不符的，处罚

13、 10 元，损失成本 超过 100 元，按损失成本 30%价值处罚，由具体责任人按责任划分分摊。2、须去除产品加工后形成的毛刺、锐角，如未去除流入下工序，每批次处 罚相关人员 10 元，班组长 20 元。三、折弯：1首件正确，批量生产过程中出现 3%以上的不良品，处罚操作员 20 元， 班组长 30 元。2. 折错、折反、角度不到位，处罚操作员 10 元（首件试折或难度较大的试 折除外）。四、普通冲压：1：漏冲：处罚操作人员 10 元。2：错冲（尺寸不良）：处罚操作人员 20 元。3：冲偏、冲斜：处罚操作人员 20 元。4：冲反、冲错位置：处罚操作人员 20 元。5：模具不良或用错模具：造成产

14、品品质不达标，处罚操作人员30 元，班组长 20 元。五、焊接：（包括氩弧焊、电焊）1：错焊：处罚操作人员 10 元。2：漏焊：处罚操作人员 10 元。3：尺寸超差：处罚操作人员 10 元。4：焊接方式错误：处罚操作人员 10 元。5：焊接牢固性不良：假焊、虚焊、脱焊等，处罚操作人员20 元。6 焊接工艺不良：焊穿、咬边、焊缺、严重变形等，处罚操作人员 20 元。六、打磨处理：1：飞溅、焊渣、焊瘤、焊色等打磨不干净，处罚操作人员10 元。2：打磨工艺不良：打磨量过大，凹凸不平，工件损伤，关键表面不按要求 纹理打磨、拉丝、抛光等，处罚操作人员 20 元，班组长 30 元。3：漏打磨、拉丝、去污、

15、抛光等，处罚操作人员20 元。七、装配：1：不按照设计图纸组装、装配，处罚操作人员30 元。2：零部件组装、装配不牢固、不准确的，处罚操作人员20 元。3：装配完成后不经过自检就报告检验后，发现不良品，处罚操作人员10元，班组长 20 元。八：其它部门责任4.1 公司其它部门人员造成的品质问题， 对应上述部门条款进行处理， 如未 能对应，则按总损失成本的 20%处罚进行处理，批量性问题按总成本 30%处罚。4.2 无法计算损失或无相应条款，由品质部调查原因，书面报告给总经理， 公司酌情处理。六、奖励条例1. 员工投诉和挽救各种品质异常的行为，经核实后一次性奖励 30 元。2. 员工发现对品质有

16、重大影响、或潜在影响的工艺流程错误，并提出有效 的改善方案，按照“提案改善作业”执行后避免了重大品质事故的。经核实后一次 性奖励 100 元。3. 员工（品质检验人员除外）如发现上工序产品漏检，误检或重大品质缺 陷，并及时制止汇报者，经核实后视情节奖励 10-50 元，如挽救损失的金额巨大， 品质部上报总经理另行奖励。4. 品质检验人员一个月内无错检 / 漏检，无下工序或客户投诉，并按时完成 各种报表和数据收集统计工作的； 奖励该检验员 100 元，连续三个月者奖励 300元。5. 员工（工艺人员除外）在生产前发现设计图纸 / 工模夹具等设计缺陷，及 时制止并改善者，经核实后奖励 10-100

17、 元。七、设立品质奖项每月评选 1-3 名对品质控制 /品质改善 /品质隐患提出合理化建议及可实施 方案的，并经评价后认定为品质提升做出贡献的员工，每人奖励100 元，由各部门提出，品质部核实后报总经理批准。2. 品质先进奖每月评选3名。在产品实现进程中无任何品质异常，并具有很强品质意识和品质责任 心，并主动带领其他员工提咼品质意识，奖励100兀，由各部门提出，品质部经核实后上交总经理批准。3. 品质团队奖每季度评选由无任何品质不良记录且达成品质指标的班组，奖励该团队300元，由品质部根据统计数据提名，生产办评估后批准。八、附加说明1. 奖罚金额最低为10元。2. 如处罚条例相互有冲突，按严重的条例处理。3. 品质部保留品质管理奖惩制度的解释权。4. 公司授权品质部幵具品质处罚单和品质奖励申请单八、附件8.1品质处罚单8.2品质奖励申请单（注：品质管理奖惩制度由各部门同意后，报生产办批准，批准日期为生效日， 执行中如