品质流程管理

1、品质流程管理品质产品检验工作流程、各部门工作流程图,制定标准化品质工作流程，让品质管理能够工作标准化精选文档1产品检验工作流程总经理品管主管品质部品检人员仓库生产部审核审批开始制定标准执行标准标准控制标准控制原材料检验合格标准控制制程检验入库生产领用审核总结报告审批成品检验合格入库fc-继续生产Ar合格修订标准结束序号节点责任人1制定品质工程师标准原材进料检验员2 料库管员检验生产部3 制程 制程检验员产品检验工作流程说明相关说明品质工程师制定检验标准，交品质主 管审核后，呈报总经理审批根据进料检验标准和管理制度，实施 原材料检验，并做好记录检验合格，交由库管人员，办理入库 生产部根据领料单领

2、料生产 根据制程检验标准以及控制程序实相关文件/记录进料检验标准进料检验记录、入库单、领料单制程检验标检验生产部成品检验员4成品检验库管人员品质工程师检验人员5修订标准品质工程师准、制程巡验记 录表成品检验标 准、成品检验记 录表、出货检验 报告产品检验标准施制程巡回检验，并做好记录检验合格，继续生产依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好记录将检验合格的成品，办理入库，准备 岀货整理检验记录，填写检验报告 ， 并上交品质主管审核签字后， 交由总 经理进行最终审批检验过程中，发现问题，及时修订品 质标准2样品检验工作流程总经理技术部品质部生产部样品检验工作流程说明相关文件 / 记录样 品检验

3、报 告序号节点责任人1 检验质检员2 出具报告技术主管3 审批意见总经理4 特性检验质检员5 出具报告6 审批处理生产部相关说明 品质部对生产部提供的样品， 按客户 要求及检验标准进行检验 质检员填写检验单 ，出具检验 报告，上报技术部、总经理审批 样品有问题，退生产部返工，重新生 产；样品品质合格，品质部提出相关 意见后，生产部开始小批量试产 质检员针对样品特性进行检验 检验完毕，检验员填写检验报告 上报技术部、总经理审核、批准 检验不合格，退回生产部返工；检验 合格，生产部开始批量生产3制程检验工作流程制程检验工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1首件IPQC生产出前35个产品

4、，作业人员自检后检验班组长交由班组长和IPQC进行检验2首检判定IPQC检验合格，生产部继续生产，IPQC进行 巡回检验；检验不合格，责令作业人员重 新生产，直到合格首件检验报告3巡回IPQC生产过程中，作业人员进行自检，发现异制程巡回检验检验作业人员常，立即停止生产，并及时上报检验员和记录、制程异常监督检验IPQC技术部班组长注意工序关键点的检验，并处理异常。检 验合格，进入移交下工序或入库；检验不 合格，采取补救措施在生产过程中，技术部监督检验，并协助 处理异常，制定纠正预防措施报告4制程控制工作流程生产部品质部仓库制程控制工作流程说明序号节点责任人相关说明编制按照作业指导书作业，在作业时

5、做好1指导作业人员产品首件、巡回和自主检查，以防止不良书品流至下一制程流水作业中， 作业人员将生产材料放于流 水线指定位置， 不良品摆放于指定的材料2加工作业人员 班组长盘内，作业人员及时在制程单上填写 投入数、产出量、不良数、日期并签名， 班组长再将制程单与该批半成品移往相关文件 / 记录作业指导书制程单3 检验 质检员下一作业站，直到 FQC 制程检验人员依 QIP、SIP 或品保工程图 进行成品全检 验毕后将良品附制造入库申请单交至 FQC 检验，检验合格成品送至包装区进行 包装及入库作业 检验不合格品，责成生产部返工，或作报制造入库申请 单、 重工申请 表、报废申请 表废处理5成品检验

6、工作流程品管主管I检验人员|生产部准备检验 样品送检合格提出意见會办理入库/岀货 i "不合格 i发岀退货通知处理退货批量不合格品分析表L*成品检验工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录样品生产部随意抽岀3-5件样品，送品质部进1生产部送检行检验准备检验资料和工具成品检验记录2检验FQC根据岀货检验标准执行检验表、出货检验报检验结束，编制出货检验报告告品质主3审核审核岀货检验报告，并提岀意见岀货检验报告管根据品质主管的意见，作岀判断。合格则4处理FQC不合格品报告办理入库；不合格则转入不合格处理程序6产品出货检验工作流程生产部品质部包装部仓库产品岀货检验工作流程说明序号节点

7、责任人相关说明相关文件/记录1送检生产部生产单位将成品运至检验区待检制造入库申请单按照相关检验标准进行检验，记录检验岀货检验报告结果2检验FQC稽核过程中发现异常立即上报工程师，质量异常紧急处由其填制质量异常紧急处理单理单3包装仓库仓库成批接受FQC合格区的产品，并装箱单将其移至包装区包装人仓库包装员按成品包装作业规范成批员 打包OQC抽验包装，并在大箱上盖章仓库备料员依装箱单备料，并整批4 岀货 仓库放在岀货区岀库单7不合格品管理工作流程总经理品质主管质量管理部生产部序号节点责任人1质检QC2判定QC3处理生产部记录/QC4预防品质工程师相关说明QC巡检或抽检过程中发现不合格品 依据检验标准

8、进行判定。合格则进入下工序；不合格用红色标签进行标识，并隔离 根据不合格品严重等级，作岀返工、报废 和让步接收（特采）等决定相关文件/记录巡回检验记录不合格品处理单不合格报告不合格品处理单记录不合格品信息，并制定不合格品纠正 与预防措施8产品报废处理工作流程总经理品质主管检验员生产部生产单位<品质检验自检47 n 产口口不合格 确认报废结果确认一 反馈通知财务验证改善措施产品报废处理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1品质检验人员在检验过程中发现不合格品 （包不合格品处理检验括物料、半成品、成品）交相关部门确认单2报废申请QC不合格品严重影响使用或岀货，则提岀报 废申请，交

9、品质主管审核后，转交总经理 审批产品报废申请表3报废QC实施报废处理，并做好记录，同时通知财务入账产品报废记录改善措施生产部QC生产部报废不合格产品，分析原因，提出反馈意 见，交检验员确认生产部提岀改善措施，QC进行验证，并 由生产部执行改善计划产品报废记录产品报废品处理表9产品返工处理工作流程产品返工处理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1异常QC检验人员对生产部发生的品质异常情况检验报告调查进行实地调查2品质对品质异常产品进行仔细检验，并填写检验检验报告，描述不合格项目3分析品质部会同相关部门对品质异常情况进原因行分析，寻找根本原因QC 根据调查结果， QC 提出返工要求，上

10、报4返工生产部技术部、总经理批准后交生产部返工 生产部将返工后的产品送品质部检验， 检返工产品记录 表5重检QC验合格， 进入下工序； 不合格， 作报废或再次返工处理10不合格品纠正、预防管理工作流程发起者 品质主管品质部责任部门跨功能小组总经理不合格品纠正、预防管理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1纠正、预防措施处理 或追踪品质部发起者提岀纠正、预防措施，报品质主管 批准后，品质部追踪调查不合格品报告2分析原因QC品质部对品质异常进行分析不合格品纠正、3制定措施QC根据分析结果制定纠正、预防处理措施预防措施处理单实施生产部生产部负责实施纠正、预防处理措施，品4纠正、预防措施质

11、部负责监督品质部对纠正、预防措施的实施结果进行实施情况分析表5验证QC验证和评估6纳入文件品质部整理相关记录，将验证后的文件正式纳入并归档文员品质管理体系文件并归档11 产品检验状态标识工作流程节点责任人相关说明相关文件/记录采购员仓管将所收物料放入待检区，采购员通知进料检验通通知IQC检验知单检验生产部生产部将生产半成品或成品入库前，通知IPQC、FQC 检验准备检验资料入库检验通知单相关检验记录、检验IQC/IPQC/FQC实施检验判定检验报告等标识IQC根据检验判定结果进行标识，允收或合格相关标签序号为绿色标签，特采为橙色标签，拒收（不 合格）为红色标签12.品质检验标准表编号：产品名称

12、年用量单价图示检验方法抽检 全检允收水准AQL%包装标准附记检验项目项次项目规格检验方法项次项目规格检验方法11721831942052162272382492510261127122813291430153116制订制表修改序号123456发行部门审核日 期签收核可修订者13.制程检验规范表规格型号产品名称工序号工序名称品质标准项次检验项目规格检验方法备注制表：复核：审批:14制程检验标准表产品名称：部门:生产过程部门负责工作质量管理部门负责工作制程管理检验项目检验项目 与方 法抽样数合格范围不合格时 采取 措施工作项目说明作业标准注意事项检验占八、合格范围年 月曰制造单位产品名称首件类型新

13、产品 新订单制造命令号码首件数量制造责任人品观检验判定主管：检验:开发检验判定主管：检验:制表：复核：审批:15 首件检验报告结论制表：复核：审批:16制程巡检记录表部门：日期：核查结果序号/时间 工序号核查重点不良表现对策12345制表：17质量异常通知单复核：审批:通知单位：年 月曰制造单号产品规格抽样数不良数不良原因发现时间及处理方式制表:复核:审批:18质量异常处理单产品名称产品11产品异常情形概述生产批号2临时采取的措施：产品名称产品21产品异常情形概述生产批号2临时采取的措施：1.异常原因调2.查与分析3.1.2.改善对策3.总经理批示制表：复核:审批:19制程异常报告编号：填写日

14、期:产品名称/编号制造单号制造时间验收单编号：不良品名称/编号生产数量不良数批号：异常内容异常处理：批退停线停机模具维修核定：复核：经办：原因分析与建议零件来料不良设备模具（治）不良作业（条件）不良设计（文件）不良核定：复核：经办：责任归属：协办单位改善对策及异常处理方式预计完成日期签核品质确认合格，继续生产不合格处理方式核定：复核：经办：说明：1在生产过程中发生重大事故时使用。2可以由生产部或相关部门填单。制表：复核：审批：20质量异常统计表编号：填写日期：处理结果日期 产品名称检查地点 异常原因 处理措施备注处理前 处理后制表:复核:审批:21 .成品检验记录表日期:产品名称型号规格客户客

15、户等级数量件数抽样数订单号岀货单号制品批号项次检验项目标准检验结果判定合格不合格1234综合判定：口可出货不准出货判定者：主管：制表：复核：审批:22 不合格品纠正、预防措施处理单产品简单描述（型号、工艺等）存在/潜在问题:纠正/预防措施:报告人:年 月曰备注:制表：复核：审批:23不合格品报告编号：填写日期:产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：品质部：日期：不合格品处置批准：日期：备注：制表：复核：审批:24 .返工产品记录表产品名称零件名称返工数量损失金额返工原因返工要求检验员责任部门责任个人制表:返修员工复核：审批:25.产品质量管理标准表编号：产品名称产品规格检验类别项目日期

16、：抽检检验方法方法产品编号管制标准日期 标准日期 标准 日期 标准成品生产 过程 专用 材料制表:复核：审批:编号:26.产品质量检验标准表日期:产品名称有效日期及格标准检验项目检验方法检验仪器抽样数记录表 备注A级 B级 C级制表：复核：审批:27产品质量标准表编号：日期:产品编号产品名称规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允 许 不 良 水 准不良因素A级品B级品C级品产品缩略图不 良 原 因 分 析制表：复核：审批:28.QA检查记录表检查日期：客户名称名称/规格序号范围/编号：入库单产品料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点MIL STD 105DAQLAc/Re主要检