XXXXX材料有限责任公司

1、XXXX新材料有限责任公司、几早制度2015年3月XXXX材料有限责任公司规章制度第一章总则第二章公司组织机构 第三章各岗位职责 第四章各项规章制度 第五章财务管理制度 第六章出差暂行规定 第七章费用报销制度第八章薪酬暂行标准 第九章其他福利制度第一章总则本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。公司员工 的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。第二章公司组织机构公司董事会成员为：XXXXXXX XXX公司通过董事会研究决定总经理为：XXXX因公司业务与管理需要每个董事委托两人负责公司各岗位的各项工作， 按照个人的才能来按岗定人，按岗定责的原则，下设以下几个部门。总经理：1

2、人，XXX生产部负责人：由总经理兼任。行政综合部负责人：1人，XXX供应部负责人：1人，XXX销售部负责人：1人，XXX财务部负责人：2人，会计：XXX出纳：XXXX收发保管部负责人：1人，XXXX化验员：1人，食堂米购部和事内米购部：由供应部和销售部负责人兼任。安全管理部和治安管理部：由行政部负责人兼任。第三章各岗位职责第一、总经理职责（一）在董事会领导下，主持公司的生产经营管理等全面工作，组织实 施董事会的决定，并督促各部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务（二）组织实施公司年度经营计划和生产销售方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的

3、具体规章；（六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管 理人员；（八）董事会授予的其他职权。第二、生产部职责（一）组织落实公司的生产计划，了解各道工序的进度，掌握生产、供 应情况，协调客户和公司的关系。（二）定期组织召开生产例会，贯彻落实生产部岗位责任制和工作标准， 密切与销售、客户、财务、行政等部门的工作联系，加强与有关部门的 协作配合工作。（三）在生产过程中始终要狠抓质量，严格按技术质量标准组织生产。（四）负责对各种设备的保养，同时要认真做好设备的定检工作，合理 安排设备检修时间，使各种设备经常处于良好状态。（五）加强对员工的安全教育，牢固树立安全生产观念。负责检查、监

4、督员工严格执行安全操作规程，定期召开安全生产例会，研究分析安全 形势，杜绝不安全因素的发生。负责组织生产、设备、安全检查、环保、 生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行。（六）科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品生产费用、降低生产成本，控制好成本费用，增收 节支工作，不断提高经济效益。（七）完成公司交办的其他任务。第三、行政综合部职责（一）协助总经理做好公司日常行政事物的组织协调工作。（二）协助总经理做好各种会议、大型活动的筹备、组织工作，并做好 相关会议记录。（三）办理涉及工商、行政管理等对外方面的事物。（四）组织进行文件流转、评审工

5、作。（五）负责公司印章管理工作。（六）协助总经理做好来信、来访接待工作。（七）负责各类相关信息的收集整理与发布工作，及时了解反馈信息。（八）负责本公司档案的收集、整理、归档工作，并负责监督辅导公司 各部门档案管理工作。（九）参与本公司行政管理制度的制定与完善。（十）完成上级交办的其它工作。第四、供应部职责（一）、全面负责公司物资供应、管理工作，完全满足生产对物料的需 要，确保采购的物资符合规定的要求，为生产第一线服务，确保生产的 顺利进行。（二）、根据公司生产，设备维修等方面的需求，本着保证适时，适量, 适价齐全配套，经济合理的供应原则，编制各项物资供应计划。（三）、负责公司生产原材料及生产备

6、件的采购，查看当前库存，决定 采购额度，制订物料及备件的采购计划。（四）、供应物资的产品规格，数量及技术要求以生产技术部提供的清 单和技术参数、服务要求为准。（五）、供应物资的时间以生产技术部提供的生产计划为准。如在时间 有问题，及时与主管生产领导汇报，以便生产计划及时调整。决不允许 由于物资供应影响生产计划的完成情况严重者追查责任。（六）、负责草拟采购合同并组织合同的签订并做到货比三家。合同签 证前必须经主管领导审查方可正式签订生效。负责对采购及合同履行过 程中的监督检查工作。做到重大物资采购必须有二人在场减少不必要的 损失。（七）、负责采购业务信息的统计，采购资料的整理，归档工作。协同 生

7、产部，化验部米取有关措施，制定检验标准，保证物料来料质量。（八）、协助加强仓库物资管理，做到入库验收，认真核对订货合同， 质保单。发现问题及时交涉处理。（九）、严格制定各种物资的消耗定额，有义务，有权利进行督促核对, 确保收，发，领，退工作的执行。定期或不定期盘存，做好台帐，物帐 相符。日清月结，保证公司物资的完整。（十）、正确组织与核算全厂产品成本，及时总结交流成本管理经验教 训，严格控制成本支出，定期或不定期向总经理以文字报表形式汇报物 资采购价格信息及采购物资实际价格水平。（一）、完成公司领导交办的其它任务。第四、销售部职责（一）、负责市场的调研和预测，掌握市场信息和客户需求。（二）、根

8、据市场信息及年销售任务编制销售部工作计划。（三）、负责日常的业务接待，编制签订销售合同。（四）、根据市场信息负责组织合同评审。（五）、根据销售合同下达生产任务书。（六）、根据对市场的预测建立合理的安全库存，及时下达预投计划。（七）、负责联系运输工作。（八）、负责货款的回收工作。（九）、负责公司的售后服务工作，妥善处理客户投诉。（十）、负责客户满意度的调查统计工作，将用户的意见及时反馈到公 司。（一）、完成公司领导交办的其它任务。第五、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法 进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内 容真实、数据准确、账目清晰。2、 会计人员

9、应该遵守的职业道德是：（ 1）敬业爱岗，（2） 熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，（5）搞好服务， （6）保守秘密。3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司总经理及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务 状况，并按季度进行财务分析。4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账 账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成公司领导交办的其他工作任务。第六、出纳岗位职责1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三 个方面的

10、内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不 得以白条抵库、不得坐支。3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做 到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有 未达帐项，编制银行存款余额调节表。7、完成公司领导交办的其他工作。第七、收发保管部职责（一）、在总经理及财务部领导下，负责仓库物料的保管、验收入库、 出库等工作。（二）、对入库的物资，保管人员必须

11、亲自过目，物品名称规格一定要 核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）准确，对不符 合要求的物品，不得验收入库。遇有争议物品，提交财务科协同有关部 门及人员研究处理。（三）、生产等部门领用物品，必须对填写的领料单内容进行审核，审 核其内容（领料单位、领料人、批准人、所领物品名称、规格、数量、 用途等）是否清楚、完整、准确；有关人员是否已签字。出库时手续不 全不发货，特殊情况须经有关领导签批。（四）、每天应及时将出、入库单按规定的程序传递。（五）、负责合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、 等级分区堆码，不得混和乱堆，经常保持库区范围内整洁卫生。对回收 物品妥善分类保管，并

12、做好相关记录。（六）、保管员对所保管的物品，应做到每月必须进行一次自行盘点， 每月底前必须与会计进行一次对帐，保证做到帐、卡、物三相符。（七）、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存 私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。（八）、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时 上报，对意外事件及时处置。（九）、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册、备查 部、记录资料的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表。（十）、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。（十一）、不断加强业务学习，熟悉所保管物资的规格、性能、质量、 使用范围、使用量、

13、最低保管量等内容，努力提高业务及管理水平。（十二）、及时完成领导交办的其他任务。第八、化验员职责（一）、在生产部的领导下，积极完成本岗位化验分析工作。完成领导 交办的其他工作，（二）、服从领导，上岗前佩戴好劳动防护用品。严禁酒后上岗。（三）、对所有的设备、量具、器皿进行检查，严格冲洗，检查化验样 品是否齐全，样袋有无破损和污染。（四）、化验时要充分保证溶样时间，所用药剂要准确计量。不同种样 品采用相应的药剂制度，在过滤洗涤过程中要绝对保证洗涤次数。（五）、比对标准样，认真做好自检自查工作，记录及时准确，现场操 作时要集中精力，保证化验准确性。（六）、所用各种药剂、标准液要定期进行检查标定。（七

14、）、在操作过程中要特别注意所用化学用品对人体的危害，如果酸 类溅到人体皮肤表面，要及时用清水冲洗，然后去医院进行检查处理。（八）、认真填写记录和化验分析报告单，按时送交有关部门。（九）、严格遵守劳动纪律及各项规章制度。第四章各项规章制度第一、食堂采购制度为了加强食堂管理，不断降低食堂经营成本，确保所采购食品价格合理、卫生且安全。特制定本制度一、本制度所属的采购范围特指食堂所耗用的食品： 蔬菜、肉类、鱼类、 和调料等。厨具、餐具等的采购管理参照财产管理制度。二、食堂管理员、主厨需对配送的食品（蔬菜、肉等）进行验收。核实 数量、份量、重量、质量。共同在原始凭证上签字，以示负责。三、食堂管理员需加强

15、与各部门联系，了解就餐人数变化情况，适时增 减米购食品，防止浪费。四、采购的蔬菜、肉类、鱼类等必须新鲜，腐烂。发霉、变质的食物一 律不准进入食堂，严防食物中毒。五、采购时实行亲属回避制度。食堂管理员、主厨应经常了解市场价格， 货比多家，做到所采购的物品质、量、价满意。六、为了加强食堂财务核算分析，对属于食堂开支的所购食品、物品， 其原始凭证需注明经办人、事由（工作餐或客餐用），便于财务核算分 析。第二、事内米购制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司运营所需物品的正 常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本办法适用于公司所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）

16、 的米购。三、职责权限1、公司总经理负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度制定审查。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交 货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与 供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一 致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。 如确因特定条件数量 不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则采购人员随时搜集

17、市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场 信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、 价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市 场变

18、化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情， 调整米购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。五、物资分类：（一）物资分类1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形 资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。（二）采购安排：由公司供应部统一采购：经办人填

19、写申购单，经总经理审批审核后进行采购 六、采购流程：1、采购申请：使用部门填写申购单经总经理审批后交供应部进行采购，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表， 按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专 卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责 追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同 财

20、务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐5、合同签定:（1）供应商经送样审查合格后，由供应部与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前 通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的

21、交货期，并 知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物 资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品 等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手 续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。&对帐付款：采购付款实行审批制度，具体程序如下：（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：A、金额在500元以下，经总经理签字后，公司财务审核后现金支付。B、金额在500元-1000元，经总经理签字后，公司财务审核后转账支付。C、金额在1000元以上，

22、经总经理公司财务审核、签字后，转账支付(3) 需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经总经理公司财 务审核、签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再 由经办部门办理发票入账手续冲账。七、本制度附件：1、请购单2、米购询价记录表第三、卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象， 制定本制度。一、卫生管理的范围为公司各部门办公室、 生产车间、仓库、厕所、 走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。二、卫生清理的标准是：门窗上无灰尘；地面无污物、污水；四周 墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、灰尘；办公桌上无灰尘，物品摆放 整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类

23、座套干净整洁；电脑、 打印机等设备保养良好，无灰尘；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无 杂物、无异味；三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公 室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行所有部门负责， 各部门准时派人参加清理。四、公共区卫生清理每周五集中进行一次，日常保洁每月由办公室 人员牵头不定期进行卫生检查。五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查工作，积极主动地搞好 卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响部门的形象。六、公司卫生间管理制度卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：1、公司办公区男、

24、女卫生间由公司所有人员根据性别排值日进行 清理。2、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、 冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。3、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢， 地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。4、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异 味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物。5、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报 纸和杂物，以免造成管道堵塞。6、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据 情节轻重罚款50 100元。七、卫生管理准则1、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本

25、制度。2、凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本制度行之。3、本公司卫生事宜，全体人员须确实遵行。4、凡新进人员必须了解卫生的重要及公司相关的规定。5、各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍 卫生之垃圾、污垢或碎屑。6、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次。7、各工作场所内，严禁随地吐痰。8、饮水必须清洁。9、洗手间及其他卫生设施，必须特别保持清洁。10、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。11、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于 所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积 第四、安全治安管理制度、 总则第一条 为加强企业安全生产管理，防止和减少生产事故

26、的发生，保证 职工的生命和企业财产的安全，保证企业生产、经营活动的顺利进行， 依照中华人民共和国安全生产法、劳动法等有关文件精神制定 本制度。第二条 各部门要认真遵守国家、上级、本企业的有关规定，贯彻“安 全第一，预防为主”的安全生产方针，履行安全生产职责，做好安全生 产的预防工作。第三条公司总经理负责全面领导工作，行政部负责分管企业的安全生 产工作。第四条行政部作为安全生产工作常设机构负有管理职责。各生产相关 部门主要负责人为安全生产第一责任人，对本部门安全生产全面负责。第五条 员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生 产义务。二、安全生产责任制第六条生产部安全生产职责：1、按

27、照“谁主管、谁负责”的原则，建立、健全公司安全生产责任制，组织制定和贯彻实施公司安全生产管理规范和安全操作规程，组织制定公司安全生产事故应急救援预案。2、贯彻“五同时”的原则：即在计戈U、布置、检查、总结、评比工作 的同时，计戈I、布置、检查、总结、评比安全生产工作。3、负责安全生产法规和安全生产制度的宣传、教育、培训、贯彻的组 织工作；尤其是特殊工作人员的安全生产和安全技术知识教育、培训工 作。组织制定、修订、审批安全技术规程、安全生产规章制度。4、督促、检查、考核所分管部门的安全生产工作并及时消除生产、经 营活动中的安全事故隐患。5、主持各类重大事故、重大隐患的调查、分析、处理工作。6、组

28、织定期或不定期全公司性的安全大检查，对查出的安全隐患应及 时消除或制定控制措施，确保公司生产安全。第七条行政部安全生产职责1、贯彻、执行中华人民共和国安全生产法、劳动法及其他法 律、法规、规章制度。参与制定企业安全生产管理的规章制度、文件及 应急救援预案工作。2、负责全公司安全生产工作的实施、监督、检查、考核。对检查中发 现的问题，应立即进行处理。不能立即处理的，要采取有效的措施，同 时上报有关负责人。检查处理情况要填写详细记录。3、作为公司级的生产安全员，负责对全体生产职工进行安全生产方面 的宣传、教育；新入岗、上岗职工的公司级安全生产教育工作。4、应当经常性的深入各车间（部室）对生产安全员

29、进行业务指导。5、负责安全生产事故的调查、上报、处理等事项。6、负责监督特种设备的年检、检修及特殊工种操作人员培训、持证上 岗情况，并及时向有关负责人报告。7、负责对安全生产工作建档及登记、记录。有权制止、处理生产过程 中的违章行为。第八条 车间负责人安全生产职责：1、全面负责本部门安全生产工作。贯彻执行中华人民共和国安全生 产法、劳动法和本公司安全生产管理制度、安全操作规程2、在计划、布置、检查、评比、总结生产工作的同时要计划、布置、 检查、评比、总结安全生产工作。开展安全生产竞赛，总结交流安全生 产经验。3、定期对职工进行安全生产教育。贯彻执行“特殊工种必须经考试合 格，持有操作证方可独立

30、操作”和“新工人、新调换工种人员在工作之 前必须进行安全教育才可上岗。4、组织本部门的定期或不定期的安全检查，及时发现隐患，采取整改 措施。5、加强班组建设，充分发挥各级安全员的作用。开展群众性的安全生 产活动。6、发生重大安全生产事故或重大未遂事故时，应积极保护好现场；立 即向上级报告并负责查明原因。依据“三不放过”的原则采取有效措施 杜绝事故的再次发生。7、组织制定本部门生产安全应急救援预案。&组织制定本部门执行临时性任务时的安全防护措施。9、有权拒绝上级部门或领导的不安全指令；有权对安全生产有贡献或 造成重大事故的职工提出奖励或处分意见。第九条车间安全员职责1、协助车间负责人做好

31、安全生产和安全检查工作。2、积极宣传安全生产的各项规章制度，教育人员严格遵守安全操作规 程，及时纠正人员的违章操作和冒险作业。3、及时了解和掌握事故情况，保护现场；及时向领导汇报。参加事故 的调查和分析，提出防范措施。4、搞好安全防护用品的维护、保养和合理使用。5、有权制止违章作业，对不听劝阻者有权停止其工作并报告车间负责 人处理。第十条员工个人安全职责1、严格遵守本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，正确佩戴和 使用劳动保护用品；不违章作业，并制止他人违章作业。2、自觉接受安全生产教育和培训，了解、掌握本岗位工作所需要的安 全知识和技能，增强事故预防和应急处理能力。3、坚持安全自查制度，发

32、现异常及时处理；发现事故隐患或不安全因 素要及时消除并及时向领导报告。4、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；有权对安全生产提出建议。三、生产安全组织第十一条 行政部作为公司生产安全工作的职能部门，在公司总经理的 领导下工作。并依照本制度对全公司各部门或人员按章行使职权。第十二条 公司设置行政部负责人为公司级安全生产管理员，各部门、 车间、安全员负责人即为部门、车间、安全员生产安全员。第十三条建立覆盖全公司的安全生产管理网络。四、安全生产检查 第十四条 安全检查的目的是消除隐患，防止安全事故发生，改善劳动 条件，减少职业危害。第十五条 实行三级安全检查制度，即：公司级、部门（车间）级、安 全员。其

33、任务是：监督检查各项安全生产制度执行情况；发现事故隐患; 制止、纠正、处理违章作业和违章指挥。第十六条 安全生产检查分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查和不定期检查。一、日常性检查包括：1、公司级安全生产检查，每月一次。考核内容：查领导、查思想、查 制度、查管理、查隐患。2、部门、车间级安全生产检查，每周一次。内容是重点部位、安全标志、操作规程。3、安全员安全生产检查，每日一次。内容是班前、班后检查；职工遵守安全操作规程情况；机器设备运转情况等。二、专业性检查包括：特种设备运行情况；操作人员工作情况。由主管部门组织进行。三、季节性检查内容：根据季节特点，为保证生产安全的特殊要

34、求进行的检查。四、节假日前后检查内容：停产前、重新生产后是否有安全措施。五、不定期检查包括：随时抽查、上级部门的安全检查；新建、改建、 扩建项目的试产等。第十七条 安全检查与整改相结合，对查出的问题要及时整改，一时解 决不了的，应当采取行之有效的措施。第十八条 各级、各类生产安全检查必须做好检查记录，健全检查档案。五、安全防范与隐患整改第十九条 安全预防措施包括：对突发事件及其危险性的分析；制定事 故应急救援预案。1、危险性分析包括：特征、触发条件、事故演变过程、后果等。2、应急救援预案；针对生产经营场所、设备设施存在的潜在危险及产生的后果，制定采取的方法、步骤。第二十条 对重大事故隐患发放施

35、工隐患通知书，由生产技术部填写。内容包括：隐患项目整改意见、解决期限；通知书由部门负责人签收，解决后返回生产技术部。第二一条 隐患整改包括下列内容：1、由于人为因素（如：违章指挥、违章作业、脱岗等）造成安全隐患 的必须立即纠正。2、由于设备设施、线路老化、损坏严重等原因造成安全隐患的，能整 改的应立即整改；一时解决不了的，应立即报告本部门负责人。3、对于各类隐患的整改，要按国家标准执行，不得增加新的隐患；由于资金问题解决不了的，应立即向有关领导汇报。4、各级安全检查人员对检查出的隐患问题，要逐项分析研究并落实整 改措施。做到整改定措施、定时间、定人员。安全员能整改的不上交车 间；车间能整改的不

36、上交部门；部门能整改的不上交公司。七、设备与设施安全管理 第二十二条 生产设备、设施在使用前，应制定完安全操作规程。操作人员应佩戴必要的安全防护用品。第九章电器设备、设施运行安全管理第二十三条 电器设备、设施的安装，应严格按照国家和湖南省电器安 全管理的有关规定进行。第二十四条 电器设备、设施应有良好的接地零保护并定期校验；周围 要通风良好、整洁、无杂物堆积。第二十五条 电工安全用具和绝缘用品要齐全、良好，要定期校验；手 持电动工具应有防漏电保护装置，手持电动工具要集中管理，专人负责 第二十六条 严格执行临时线的使用申请、审批制度。未经批准任何部 门和个人不得私自架设临时用电线路。经批准的使用

37、后应及时拆除。第二十七条在易燃易爆和高温场所安装电器设备时，必须要有防火、 防爆措施。第二十八条电器作业人员必须经过专业技术培训，并取得资格证书方 可上岗。第二十九条 使用起重吊装机械，必须按操作规程执行。吊装前必须检 查安全制动装置，确保安全可靠；必须按额定负荷进行吊装，严禁超负 荷使用；必须明确分工，统一指挥，严禁无计划作业。第三十条生产车间使用电器设备、导线，必须由专职电工进行维护管理。 第三一条 对作业场所的照明、空气质量、噪音、粉尘浓度等，应定 期进行检测，必须符合国家职业卫生标准要求。凡不符合要求的，应当积极米取有效的治理和防护措施。第二十二条 对从事咼温、有毒、有害和特种作业中人员，应定期进行 体检。建立职工健康档案。第五章各财务管理制度1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的 合法性。2、 建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的 合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金 回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低 消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进