QHSE管理评审报告

1、QHSE*系管理评审报告根据公司要求，分公司在2014年3月份组织建立了 HSE体系，并于同年六月 份通过了体系认证。现将分公司近一年的HSE体系运行情况汇报如下：一、体系建立情况：2014年3月份，公司邀请省评审中心咨询公司专家对公司情况深入了解，各 部门积极参与编写了 HSE体系一体化手册，根据公司实际情况，确定了公司的环 境、职业健康与安全方针：文明生产，控制风险，遵守法规，确保安全；节能减 排，预防污染，改进绩效，保护环境。编写程序文件 29个，涵盖了公司所有电解 锰的生产、服务，并在5月份颁布实施。二、体系目标的完成情况1、2014年体系目标完成情况。(b) 严格遵守环境法律法规，环

2、境污染事故率为零；(b) 固体废弃物处理率100%固体废弃物包括锰渣、生活垃圾、及建筑垃圾，均按要求堆放处理，处理率100%(c) 2014年全年处理污水56100吨，污水处理率100%全部达标。(d) 原材料利用率98%，并逐步提高0.5 %; 2014年度主要原材料消耗情况项目碳酸锰粉硫酸液氨二氧化硒电力与上年对比-23.8kg+55kg-1.4kg-0.32kg-13.89 度升降比例%-0.27+27-16.12-239-2.22以上指标除硫酸吨产品单耗因锰粉品位下降而升高外，其余消耗均比2010年有所下降，但碳酸锰粉与电力的下降幅度未达到0.5%<（e）经县环保局抽查噪声、废气

3、污染达标排放;（ f ）全年无危化品泄漏事故。三、体系运行情况。2014年 4月份，公司组织召开了管理评审会议，结论如下：1、环境、职业健康安全管理体系文件的基本符合本公司实际， 具有可操作性;2、 公司环境、职业健康安全管理体系文件自2013年 5 月份运行以来，体系文 件得到了全面的贯彻执行。从各部门反馈的意见来看，公司环境、职业健康安 全方针、目标、管理方案、应急预案符合国家法律法规要求及生产实际情况。 具有较强的指导性和可操作性。公司环境、职业健康安全管理体系文件（手册、 程序文件、作业规程、设备安全操作规程等） 符合 ISO14001：2004 和 GB/T28001： 2001标准

4、的要求，具有较强的符合性和适用性。2、体系组织机构、人员及资源配置情况 公司现有技术人员 29人，管理人员 31 人，人力资源能够满足当前公司发展 要求，今后发展，人力方面还会大量培训科技人才。3、体系自建立以来，公司领导充分重视，公司安全环保部、企业管理部、综合管理部、经营部、计划财务部、原料分厂、制液分厂、电解分厂等相关部 门配合具体负责环境、职业健康安全管理体系的运行、监督和考核。公司环 境、职业健康安全管理一改以往现场环境、职业健康安全管理单一化、形式 化。环境、职业健康安全的检查增加了风险预防和控制，员工环保和安全意 识，环境、职业健康安全监测和日常安全检查。2014年 4月 7日

5、11日，公司组织了合规性评价，检查中发现安全环保部、各分厂对各类污染源采取 源头、未端结合治理，污水、废气、噪声、固体废物等其它污染物排放严格 按照国家、地方标准执行。各部门的环境、安全管理职责明确，使公司环境、 职业健康安全管理更加规范化、科学化、合理化。经总经理批准，由财务部 组织专项资金保障了体系运行的有效实施。机构设置和人力资源培训管理， 职责明确，资金保障到位，符合了法律法规的相关规定和体系标准的要求。4、纠正措施和预防措施的情况公司于 2014年3月 17日至 18日开展内部审核（环境、职业健康安全管理体 系），对审核发现的不符合项进行了原因分析、 采取了纠正和预防措施。 在对 环

6、境、职业健康安全运行控制进行检查、应急演习等项工作时，对发生的不 合格，均能按不符合、纠正措施和预防措施程序执行。5、从来自外部信息交流的情况看，公司自环境、职业健康安全管理体系运行以 来，没有外部抱怨、投诉情况。四、体系运行中存在的问题及不足：1、体系自建立至运行不足一年，各部门、分厂尤其是车间、班组一级对HSE体系都不了解，需加大对体系的培训力度及部门、分厂对车间、班组、员工体系 的宣贯。2、各部门在日常工作中未将体系较好的融合在工作中。3、由于机构调整，体系文件未能及时更新。4、各部门负责人对体系，尤其是 HSE体系的了解学习不够，推行力度差。5、各部门年度体系目标制定不及时，统计分析不全面，对危险源及环境因素 识别不全，且未能及时更新。五、2015 年体系工作计划1、因组织机构调整， 3 月中旬，组织体系的内部审核及管理评审。2、安排两次车间、班组对 HSE体系的培训学习，人数在50人以上，培训总时间不少于 64 小时3、组织生产岗位人员参加危险源的辨识与学习， 加强对危险源的管理与控制4、完成对压滤