品质部工作总结及年度工作规划实施方案

1、杭州张小泉实业发展杭州张小泉实业发展品质部品质部20212021年工作总结年工作总结品质部品质部20212021年工作规划年工作规划目目 录录2021业绩及重点任务完成2021年工作存在的问题剖析2021年个人工作经验总结及亮点分享2021年品质部规划后续工作开展难点需求支持2021年部门优秀团队建设 3 2021业绩及重点任务完成采购品质达成率分析（原材料）1717年原材料来料：510510批次97.0%97.0%82.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%

2、90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%100.0%102.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年原料来料合格率分析合格率目标合格率 4 2021业绩及重点任务完成采购品质达成率分析（配件）1717年配件来料：870870批次90.5%82.1%91.7%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%100.0%102.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201

3、7年配件来料合格率分析合格率目标合格率 5 2021业绩及重点任务完成采购品质达成率分析（包材）1717年包材来料批次是：46724672批次比1616年包材来料增长28%28%目标, 1月, 98.0%目标, 2月, 98.0%目标, 3月, 98.0%目标, 4月, 98.0%目标, 5月, 98.0%目标, 6月, 98.0%目标, 7月, 98.0%目标, 8月, 98.0%目标, 9月, 98.0%目标, 10月, 98.0%目标, 11月, 98.0%目标, 12月, 98.0%99.5%99.2%100.0%100.0%100.0%98.5%99.2%99.1%97.5%97.0

4、%96.8%98.6%95.2%97.0%95.1%98.4%96.0%97.0%99.2%98.9%98.0%95.0%93.8%94.6%92.0%93.0%94.0%95.0%96.0%97.0%98.0%99.0%100.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月16年包材与17年包材合格率偏差对比目标16年合格率17年合格率 6 2021业绩及重点任务完成过程品质达成率分析 7 2021业绩及重点任务完成成品品质达成率分析（自制） 8 2021业绩及重点任务完成成品品质达成率分析（OEM） 9 2021业绩及重点任务完成实验室测试批次分析 10 2021业绩及重点任务

5、完成2021年工艺建设成绩 11 2021业绩及重点任务完成2021年完善了品质标准 12 2021业绩及重点任务完成2021年退货与入库完成情况（退货数：240817，检验入库数：138544）退货数量（把/套/只）, 2月, 6012退货数量（把/套/只）, 3月, 19812退货数量（把/套/只）, 4月, 28106退货数量（把/套/只）, 5月, 2521退货数量（把/套/只）, 6月, 16424退货数量（把/套/只）, 7月, 11200退货数量（把/套/只）, 8月, 6805退货数量（把/套/只）, 9月, 46187退货数量（把/套/只）, 10月, 19740退货数量（把

6、/套/只）, 11月, 50881退货数量（把/套/只）, 12月, 31929176914070213104726243538238880886945102366780839888200040006000800010000120001400016000180002000022000240002600028000300003200034000360003800040000420004400046000480005000052000540001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年退货数量及二次检验入库数量明细退货数量（把/套/只）检验入库数量 13 2021年工作存在的

7、问题剖析问题点1. 原因分析对策 原因分析 14 2021年个人工作经验总结及亮点分享品质部亮点分享 2021年成果展示 15 2021年个人工作经验总结及亮点分享工作不足需要自我修复改进供应商管理制程控制制程控制体系建设体系建设新品管理实验管理20212021年度品质部规划年度品质部规划1.建立全面供应商质量管理制度2.健全供应商评审考核机制3.提升供应商的质量水平4.建立双赢的供应商关系1.培训全员质量意识2.做好来料质量管控3.制程检验控制4.建立快速异常处理机制5.建立以往问题点台账1. 落实体系流程与实际结合落地2.完善优化流程制度3.完善体系管理评审机制4.建立运行体系月度稽查考核

8、机制1.完善实验室制度建设2.提升实验项目检测效率3.健全实验设备台账履历4.协助研发对新品检测问题分析1.参与新品开发品质验证与确认2.参与新品开发风险评估3.推动新品发布及标准转化与实际生产结合4.健全新品量产前培训目录 17 20212021年品质部规划年品质部规划品质KPI指标无重大质量事故发生，出厂货值不良 1万元/月 权重 ：15% 成品入库合格率 99%/月 权重：5% 进料合格率 （原料、配件） 98%/月 权重：5%OEM成品来料批次合格率 95%/月 权重：10% 不锈钢剪一等品合格率 98.5%/月 权重：10% 服装剪一等品合格率 94%/月 权重：10% 刀具产品一等

9、品合格率 98%/月 权重：10%供应商绩效考核 90%/月 权重：10% 计量设备管控完好率 90%/月 权重：5%问题点整改完成率 80%/年 权重：10%体系审核通过率 100%/年 权重：10% 18 全面绩效考核 问题赔偿细则快速处理机制质量保证协议绩效考核来料异常来料异常供方管理全面供应商管理： 1.2021年2 4月筛选采购金额前50家供应商进行全面质量考核机制管理20212021年度品质部规划年度品质部规划 19 20212021年品质部规划年品质部规划全面供应商管理： 1.2021年4月起实施供应商全面品质绩效考核机制评价项目NONO分类百分比得分评分依据总分品质考核项1退货

10、不良率%30%品质优秀供方（综合评分90分）品质良好供方（80综合评分90分）2来料批次不良率5%3客户抱怨(一般）5%4客户投诉（索赔）30%5应急预案15%6对策及时回复率5%7对策有效性10% 20 20212021年品质部规划年品质部规划全面过程质量控制全面过程质量控制进料检验制程检验成品检验出货检验1.进料，制程，成品，出货环环相扣;上下工序建立内部客户。2.建立标准化规范流程确保进料、制程、成品、出货检验的日常进行。3.重点对进料和制程产品进行品质控制，减少不良品流出；降低售后质量成本。4.建立以往问题点不合格品台账数据库，分析原因，推动持续改进，提升质量稳定性。 21 20212

11、021年品质部规划年品质部规划全面过程质量控制：全面过程质量控制：过程品质控制管理办法现场解决问题 明确首件、巡检制度品质意识标准培训减少无效沟通定期召开流程梳理会简化明确流程 2021年执行新增的质量控制管理办法，制造过程现场能解决的问题不会在会议室内解决；每月过程控制组定期召开过程流程梳理会议，由检验员提报流程问题，品质部进行梳理优化；定期由检验召集车间班组培训品质意识、标准；达到标准理解并掌握的目地，减少无效沟通； 22 20212021年度质量管理部规划年度质量管理部规划全面过程质量控制品质的检验和控制：来料检验控制。制程检验控制。成品入库控制。出货规范控制。质量改善与预防：优化体系流

12、程；推动过程工序标准化规范。建立全面品质数据分析跟踪平台，推动预防改进措施。全面质量管理：.试点推行QCC活动及品质改进培训及发布每季度定期开展全员品质意识培训检验报表的综合统计：完善品质各端口数据统计。分析统计数据，对过程品质进行有效管制。客诉工作客诉工作：处理处理客户投诉，并分析客户投诉，并分析原因推动问题改善原因推动问题改善持续改进客户投诉全面质量管理过程控制数据分析全面管理 23 20212021年品质部规划年品质部规划全面过程品质控制全面过程品质控制完善品质 标准推动图文并貌指导检验标准衔接技术设计要求转换为生产指导标准说明以往客户反馈心声明确注明可量化测量尺寸能够指导作业人员自检项

13、目 24 2021年品质部规划三体系流程实施建设三体系流程实施建设三体系流程有效运行ISO14001:2021ISO9001:2021品质-环境-安全健康1.20211.2021年年2-42-4月重点检查月重点检查ISO9001ISO9001质量质量体系流程基本要求与实际运行中偏差体系流程基本要求与实际运行中偏差纠正；引导生产一线按基本品质流程纠正；引导生产一线按基本品质流程标准实施品质管控。标准实施品质管控。2.2.梳理梳理ISO14001ISO14001、OHSAS18001OHSAS18001危险源危险源清单及环境、化学品清单及清单及环境、化学品清单及MSDSMSDS使用使用说明书说明书

14、 3.3.推动主导三体系年度内审工作：推动主导三体系年度内审工作：（编制内审计划、主持内审首、末次（编制内审计划、主持内审首、末次会议及内审问题点整改跟踪和关闭）会议及内审问题点整改跟踪和关闭）4.4.策划公司年度管理评审会议有效推策划公司年度管理评审会议有效推动公司体系持续改进工作。动公司体系持续改进工作。OHSAS18001 25 工作思路建立完整过程质量控制体系建立完整过程质量控制体系完善生产过程与体系流程结合三体系流程建设完善建立快速质量问题反馈处理机制建立快速质量问题反馈处理机制推动体系建设与各部门月度、年度绩效考核相关联开展内审制度改革；通过内审来推动体系流程标准与实际生产结合20

15、21年品质部规划 26 2021年品质部规划针对新品研开发试生产问题： 品质部在新品研发过程工作重点会放在以往客户反馈问题、进行安全、性能、功能工艺评审，通过评估能有效预防试生产、量产问题，减少售后市场投诉 新品研发过程图纸、工艺评审 针对已往售后维修项目发生共性问题： 在新品启动会上提出，并提供预案给研发技术人员做改善参考新品研发验证评估管理 27 2021年品质部规划新品研发验证评估管理参与研发新品上市验证评估包装运输 验证外面尺寸 验证安全可靠性 验证性能功能 验证 28 2021年品质部规划建立实验室管理方针 29 2021年品质部规划建立实验室质量目标检测报告及时率99.0%99.0

16、% 权重：3030% %检测报告一般差错率1.0% 1.0% 权重：2020% %检测失效事故率0.2%0.2% 权重：15%15%检测设备、量具完成好率99.0%99.0% 权重：10%10%检测报告存档完好率99.0% 99.0% 权重：10%10%客户满意度权重99.0%99.0% 权重 ：15%目 录 30 检测目标量化分解建立实验室质量目标2021年品质部规划可测量性可挑战性可实现性检测目标量化分解可测量性 31 实验室工作分解 2021年新建实验室要求通过CNAS认证。1.实验室设备保证100%完好，并定期完成内校、点检、保养工作2.每月配合技术研发小组完成新品上市前各项性能指标检

17、测3.所有送实验室检测产品都能在规定周期按时完成。4.所有测试项目都有完整检测记录及测试报告并存档保存。2021年品质部规划 32 2021年品质部规划后续工作开展难点需求支持 新品项目上市风险评估体系文件流程与实际结合员工品质意思淡薄 供应商管理比较薄弱难点及需求 33 2021年品质部规划18年部门优秀团队建设技术品质总监：杜海彦体系工程师：待招1名IQC：盛妙忠、羊萍IPQC：王官华、郑建华、陆伟英、洪斌杰OEM：程萍待招：1名OQC：夏明玉、史泽龙、黄奇峰实验室主管：姚灯林QC经理：冯学志2018年1月编制15现有13待招2名 34 团队培训： 从部门全员品质意识+专业技能和团队凝聚力展开，计划2021年每月开展一次培训活动目标考核 : 根据年度部门工作目标分解落实到月工作重点，每月召集部门重点工作会议，明确指标、责任人和完成节点，并将重点工作纳入月度KPI考核项；团队建设: 部门开展梯队人才培养，培养1人多岗，跨岗位技能人才，每月召开一次部门指标达成进度会议，重点是工作碰到困难，展开“头脑风暴”讨论解决问题思路。每个季度开展部门活动（茶话会、拓展、游戏、旅游）增强团队凝聚力亲情感。1322021年品质部规划18年部门优秀