生产中心月度报告(1月)

1、生产中心生产中心1 1月业务报告月业务报告电动车生产中心电动车生产中心郭志军郭志军一一. .生管部生管部1 1月业务报告月业务报告1.1.排产计划、达成率及同期对比排产计划、达成率及同期对比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月累计累计环比环比13年年实绩实绩1512414年年排产排产1036014年年实绩实绩989814年年达成达成95.54%同比同比增减增减-5226A。1月逢春节，故整体入库下降月逢春节，故整体入库下降5226台。台。B。为降低成品库存，压缩排产计划，较。为降低成品库存，压缩排产计划，较2021年底库存降低年底库存降低244

2、9台。台。103609898-52260000000000095.5%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%-8000-6000-4000-20000200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月14年排产年排产 14年实绩年实绩 13年对比年对比 14年达成年达成 2.2.零件周转次数零件周转次数区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月平均平均环比环比13年年零件零件14年年零件零件同比同比增减增减3.694.58

3、7.325.154.296.083.754.135.892.972.051.912.99-0.7-4.58-7.32-5.15-4.29-6.08-3.75-4.13-5.89-2.97-2.05-1.91-10-8-6-4-202468101月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月13年零件年零件 14年零件年零件 同比增减同比增减 此处进行问题说明及阐述此处进行问题说明及阐述3.3.完成品周转次数完成品周转次数区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月平均平均环比环比13年年成品成品-14年年成品成品1.42同

4、比同比增减增减2021年年1月完成品周转次数没有进行管理月完成品周转次数没有进行管理01.421.420000000000000.20.40.60.811.21.41.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年成品年成品 14年成品年成品同比增减同比增减 4.4.排产结构、新品、促销款占比排产结构、新品、促销款占比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月累计累计环比环比排产排产数量数量10360新品新品数量数量1940新品新品占比占比18.7%促销促销数量数量3600促销促销占比占比34.7%促销款型现统计为蝴蝶款车型促销款型现

5、统计为蝴蝶款车型103601940360018.7%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%34.7%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月排产数量排产数量 新品数量新品数量 促销数量促销数量 新品占比新品占比 促销占比促销占比 5.5.呆滞物料及同比呆滞物料及同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月

6、月7月月8月月9月月10月月11月月12月月累计累计环比环比13年年呆滞呆滞-14年年呆滞呆滞25.5同比同比增减增减-呆滞物料为呆滞物料为2021年前呆滞物料库物料，方案已出暂未进行处理。年前呆滞物料库物料，方案已出暂未进行处理。025.5 25.5000000000000510152025301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年呆滞年呆滞 14年呆滞年呆滞 同比增减同比增减 6.6.次月计划事项次月计划事项序序号号工作任务工作任务 （项目）（项目）交付物交付物 （含完成标准）（含完成标准）达成与否分析达成与否分析担当担当者者完成完成日日1部门内部工作岗位及工作业务间

7、调整各项工作交接完毕刘和江2014-2-282部门内工作纪律规范按公司规定严格执行刘和江2014-2-283部门KPI内部试运行达标完成刘和江2014-2-2842014年2月计划完成业务工作完成完成业务工作刘和江2014-2-285新品准备及试产，量产完成业务工作刘和江2014-2-28二二. .组装部组装部1 1月业务报告月业务报告1.1.生产实绩及达成率、同比生产实绩及达成率、同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月累计累计环比环比排产排产数量数量1036013年年实绩实绩1512414年年实绩实绩9898同比同比增减增减-5226达成达

8、成实绩实绩94.6%103601512498980.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%-10000-5000050001000015000200001月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月排产数量排产数量 13年实绩年实绩 14年实绩年实绩 同比增减同比增减 达成实绩达成实绩 生产实绩同比减少生产实绩同比减少5226台，台，1月生产实绩达成为月生产实绩达成为94.6%2.2.生产效率及同比生产效率及同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月目标目标环比环比出勤出勤时间时间24

9、1出勤出勤人数人数10213年年效率效率-1.014年年效率效率0.81.0同比同比增减增减-1,将现有人员分成两条线生产，减少闲置人员。将现有人员分成两条线生产，减少闲置人员。2，车型重新熟悉。，车型重新熟悉。000000.80.80000000000000.10.20.30.40.50.60.70.80.91月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月13年效率年效率 14年效率年效率 同比增减同比增减 3.3.一次下线合格率及同比一次下线合格率及同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月目标目标环比环比生产生

10、产数量数量9898不良不良数量数量354313合合格率格率-68.0%14合合格率格率64.2%70.0%同比同比增减增减-064.2%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%64.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%00.10.20.30.40.50.60.71月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月13合格率合格率 14合格率合格率 同比增减同比增减 2021年一次下线合格率统计部准确，故没有计算年一次下线合格率统计部准确，故没

11、有计算4.4.稼动率及同比稼动率及同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月目标目标环比环比生产生产时间时间241中断中断时间时间013稼稼动率动率-89.5%14稼稼动率动率100%92.5%同比同比增减增减-2021年年1月稼动率没有进行管理，故无法对比月稼动率没有进行管理，故无法对比2410100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 0.0%20.0%40.0%

12、60.0%80.0%100.0%120.0%0501001502002503001月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月生产时间生产时间 中断时间中断时间 14稼动率稼动率 同比增减同比增减 5.5.人工费用及实绩、同比人工费用及实绩、同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月目标目标环比环比13年年人工人工3218.514年年人工人工31.218.513年年同比同比-0.8增减增减率率-2.5%工资总支出工资总支出309228元，此费用是生产元，此费用是生产19504台的。（包括放假台的。（包括放假43人）

13、人）2021年年1月较月较2021年年1月人工费用支出减少月人工费用支出减少0.8元元/台台3231.2-0.8-2.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-3.0%-2.5%-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%-5051015202530351月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月13年人工年人工 14年人工年人工 13年同比年同比 增减率增减率6.6.消耗费用预算与实绩、同比消耗费用预算与实绩、同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月目标

14、目标环比环比13年年实绩实绩2.11.4314年年预算预算1.381.3814年年实绩实绩0.591.3813年年同比同比-1.51预算预算对比对比-0.79水电费用与水电费用与2月份一起产出，月份一起产出，2021年年1月较月较2021年年1月减少费用支出月减少费用支出1.51元元/台，较台，较2021年预算降低年预算降低0.79元元/台台2.11.380.59-1.5100000000000-0.7900000000000-2-1.5-1-0.500.511.522.51月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月13年实绩年实绩 14年预算年预算 14年实

15、绩年实绩 13年同比年同比 预算对比预算对比 七七. .次月计划事项次月计划事项序序号号工作任务工作任务 （项目）（项目）交付物交付物 （含完成标准）（含完成标准）达成与否分析达成与否分析担当担当者者完成完成日日1新员工的招聘及岗前培训招聘申请已交生产中心，新员工入场培训由部长，课长负责张洪伟，张凤林2014年1月31日2两条生产的准备工作人员熟练后方可分线张洪伟2014年1月31日32014年工作计划的实施严格按计划执行张洪伟2014年1月25日前42014绩效管理的准备工作与公司研讨张洪伟2014年1月25日前5三三. .涂装部涂装部1 1月业务报告月业务报告1.1.生产实绩及同比、达成率

16、生产实绩及同比、达成率区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月累计累计环比环比排产排产数量数量498913年年实绩实绩694714年年实绩实绩4632同比同比增减增减-2315达成达成实绩实绩92.8%4989694746320.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%-4000-2000020004000600080001月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月排产数量排产数量 13年实绩年实绩 14年实绩年实绩 同比增减同比增减 达成实绩达成实

17、绩 2021年年1月较月较2021年年1月减少月减少2315台台2.2.生产效率及同比生产效率及同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月目标目标环比环比出勤出勤时间时间110出勤出勤人数人数18.513年年效率效率-1.814年年效率效率2.31.8同比同比增减增减2021年年1月生产效率没有详细数据，故无法对比月生产效率没有详细数据，故无法对比02.32.30000000000000.511.522.51月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月13年效率年效率 14年效率年效率 同比增减同比增减 3.3.烤

18、漆合格率及同比烤漆合格率及同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月目标目标环比环比生产生产数量数量4632不良不良数量数量38513合合格率格率83%98%14合合格率格率91.6%98%同比同比增减增减+8.6%2021年年1月较月较2021年合格率上升年合格率上升8.6%83%91.7%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%10%20%30%40%50%60%70%80

19、%90%100%1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月13合格率合格率 14合格率合格率 同比增减同比增减 4.4.稼动率及同比稼动率及同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月目标目标环比环比生产生产时间时间110中断中断时间时间013稼稼动率动率-98%14稼稼动率动率100%98%同比同比增减增减-2021年稼动率没有统计，故无法对比年稼动率没有统计，故无法对比1100100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%100.0%0.0%0.0%0.0

20、%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0204060801001201月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月生产时间生产时间 中断时间中断时间 14稼动率稼动率 同比增减同比增减 5.5.人工费用及实绩、同比人工费用及实绩、同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月目标目标环比环比13年年人工人工9.75元元/件件914年年人工人工13.1元元/件件913年年同比同比3.35元元/件件增减增减率率34.4%2

21、021年年1月较月较2021年年1月由于产量减少，导致人工费增加月由于产量减少，导致人工费增加9.7513.13.3534.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%024681012141月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月13年人工年人工 14年人工年人工 13年同比年同比 增减率增减率6.6.消耗费用预算与实绩、同比消耗费用预算与实绩、同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11

22、月月12月月目标目标环比环比13年年实绩实绩9.78元元/件件14年年预算预算10.9元元/件件14年年实绩实绩7.10元元/件件13年年同比同比-2.70元元/件件预算预算对比对比-3.80元元/件件1月电费和月电费和2月一起出数据月一起出数据七七. .次月计划事项次月计划事项序序号号工作任务工作任务 （项目）（项目）交付物交付物 （含完成标准）（含完成标准）达成与否分析达成与否分析担当担当者者完成日完成日12014年工作计划的实施按计划执行刘和江2014年1月31日2对账按实际生产数产出刘和江2014年1月31日3成本产出每套成本刘和江2014年1月20日前4与技术沟通气垫膜减尺寸从新定尺

23、、定价在进行刘和江2014年1月20日前5春节放假前的卫生清理全面卫生清理刘和江2014年1月20日四四. .物流部物流部1 1月业务报告月业务报告1.1.装车实绩与同比装车实绩与同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月累计累计环比环比入库入库数量数量989813年年装车装车1367010359364264003019890193883723730591351401016888351133227306614年年装车装车922313年年同比同比-4447增加增加率率-32.5%2021年年1月较月较2021年年1月发货减少月发货减少4447台，减

24、少台，减少32.5%9898136709223-444700000000000-32.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-35.0%-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%-6000-4000-200002000400060008000100001200014000160001月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月入库数量入库数量 13年发车年发车 14年发车年发车 13年同比年同比 增加率增加率 2.2.装车效率与同比装车效率与同比区分区分1月月2月月3月月4

25、月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月目标目标环比环比装车装车时间时间95.5装车装车人数人数6613年年效率效率15.6/人人.时时16.4/人人.时时20.5/人人.时时21.1/人人.时时15.6/人人.时时17.1/人人.时时21.5/人人.时时18.8/人人.时时23.3/人人.时时16.9/人人.时时15.5/人人.时时15.8/人人.时时14年年效率效率16/人人.时时13年年同比同比0.42021年年1月较月较2021年年1月装车效率提升月装车效率提升0.4台台/人人.时时95.5615.6 160.4000000000000204060801001201月

26、月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月装车时间装车时间装车人数装车人数 13年效率年效率 14年效率年效率 13年同比年同比 3.3.车架、套件、完成品库存车架、套件、完成品库存区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月平均平均环比环比车架车架库存库存5057套件套件库存库存110743月下月下成品成品50443月上月上成品成品1445套件库存数量过多套件库存数量过多505711074504414450200040006000800010000120001月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月车架库存车架库存 套件库存套件库存 3月内成品月内成品 3月外成品月外成品 4.4.人工费用及实绩、同比人工费用及实绩、同比区分区分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月目标目标环比环比13年年人工人工8.68元元/台台14年年人工人工8.48元元/台台13年年同比同比-0.2元元/台台增减增减率率-2.3%2021年年1月较月较2021年年1月人工费支出减少月人工费支出减少0.2元元/台，减少台，减少2.3%8.688.48-0.