进销存使用手册

1、进销存-使用手册进销存使用手册目录一：软件安装3L服务器端安装32 .客户端安装4二：软件的启用5三：进入系统5四：系统设置6五:基础信息设置65.1药品类别65. 2计量单位75. 3货仓信息75.4 药品信息75.5 客户管理85. 6供应商管理95.7 操作员管理95.8 收付账户管理105.9 系统参数设置错误!未定义书签。5. 10库存变动类型11六：功能模块详解126.1采购入库模块126. 11入库原则126. 12采购入库操作136. 13采购账本146. 14往来付款156. 15采购退货166. 16采购退货账本176. 17采购计划186. 2销售信息181. 21销售出

2、库186. 22销售账本207. 23往来收款202 / 28进销存-使用手册6. 24销售退货216. 25 POS 销售226. 3库存管理226.31库存调整226. 32库存报警246.4财务管理246. 41现金银行帐246. 42供应商对帐256. 43客户对账25七:软件使用初始化267.1现金银行初始化：267. 2初始化库存： 267. 3往来账初始化27七:软件概况及特点277/28药品进销存使用手册一：软件安装安装过程中，如果您的电脑没有安装.NET Framwork 2.0组件，会提示下载安装 服务器端和客户端软件为同一软件，只是初始安装设置不同。1 .服务器端安装1.

3、 1安装SQL2000数据库，若服务器不是固定IP地址上网，则设置服务器的IP1. 2安装软件1.3安装后，不要先启动软件，因为还没进行数据库设置：执行：桌而开始一一程序一一药品进销存网络版一一连接服务器设置一一配置数据库输入SQL服务器名(IP地址)等进行测试，测试通过后保存配置;1. 4找到软件安装目录，将数据文件夹database下的文件(SXYYJXCXT_Data. MDF 和SXYYJXCXT_Log. LDF)两个总帐套文件拷贝到您要存放数据库文件位置的文件夹 下1.5 启动SQL企业管理器：找到控制台节点数据库，右击一一所有任务一一附加 数据库。在打开的对话框选择要附加的数据库

4、文件，找到步骤L4 SXYYJXCXT _Data. MDF存放的位置，点击确定按钮。1.6 帐套管理进行添加帐套：桌而开始一一程序一一药品进销存网络版医药帐套管理医药进销存帐套管理新建帐套:鸣我建帐套服务器系统参数侨格：2；默认为2位06)数量，2 S默认为2位9-6)小数位数金额：2C默认为2位m-6)税率，0；默认为0有效期提醒：7t天单据修改口令:启用条码功能7,确定|、，取消公司名：用干各类单据标题|税率，为0表示不含增值税。同一服务器上数据库名称不能相同!如果您要开增值发票，必须事先设置您的税率。若使用条码功能，必须开启此项功能。1.6启动开始使用软件(第一次使用请先进行系统管理菜

5、单一一清空数据库，将系统原演示用的数 据删除)。2.客户端安装1.1 1安装软件1.2 安装后，不要先启动软件，因为还没进行主数据库设置(连接到总帐套服务器): 执行：桌而开始程序一一药品进销存网络版一一连接服务器设置一一 配置数据库，进行配置数据库。SQL服务器名：输入总帐套(SXHJXCXT.Data. MDF和SXYYJXCXT.Log. LDF)所在的电脑的IP 连接测试成功后，保存配置。1.3 启动软件使用流程:服务器安装SQL数据库总帐套 所在的 服务器服务器上附加总帐套(SXYYJXCXT.Data. MDF 和 SXYYJXCXT.Log. LDF)安装软件服务器上帐套管理：添

6、加、修改、删除子帐套。软件连接总帐套数据库配置登录软件使用二：软件的启用在配置数据库（连接到总帐套）后，启动软件。初始帐号：admin,密码为空。选择某行帐套，登录。三：进入系统一登录窗口中，输入帐号，密码，单击登录，进入进销存主窗体。利用键盘方向 键选择某行记 录，安回车，跳 转到账号框四：系统设置新建帐套：保留系统设置和基础信息设置以及往来帐，库存记录，清空数据库：将整个数据库的所有数据删除。初次使用请进行此项操作。输入的公司名称将在各类打印单据标题中使用。五：基础信息设置5.1药品类别进销存-使用手册5. 2计量单位5. 3货仓信息回车键 跳转到下一文 本框注意：成本方式：必须为移动加权

7、法或个别指定法。进价、厂家、文号等为参考数值，提高入库单据录入 效率。注：所有数值输入框，必须在输入法半角下输入。5.5客户管理10/285.6供应商管理5.7操作员管理进销存-使用手册注意：现金银行账户必须包含一个帐户名称为：“现金”，在POS销售中用到,5. 9库存变动类型29 / 28至此基础设置已经完成，开始您的进销存业务处理！六：功能模块详解6.1采购入库模块6. 11入库原则两种入库成本计算方式：移动加权法和个别指定法。注意：个别指定法入库要求：批号必须不同（新编一个批号可以在现有的批号后加A、B、C.或数字）。若同一单据内，出现货品、仓库和批号数据完全一致则会按照加权法入库。6.

8、 12采购入库操作供应商：在供应商文本框中输入供货商的拼音简码安回车键后，则把供应商拼音简码相似的 筛选出来。也可以单击查找按钮，进行查询，添加供应商信息。业务员：在业务员文本框中输入拼音简码安回车键查找筛选。付款账户：在下拉框中选择。添加或删除入库药品：可以单击添加或删除药品按钮，也可以右击数据表一一执行添加药品0若软件启用了条形码功能则：1:在条码简码第一个文本框获取输入焦点，使用扫描枪进行查找。2:在条码简码第一个文本框无论开启没开启条形码功能，只要在该框中输入货品品的拼音简码后，按下 Enter回车键，进行拼音简码查找°所有操作，库存数据都会随之增加或减少，请按照入库原则进行

9、入库操作。修改入库单：单击修改进货单按选择入库单号，单击确定按钮°只有保存的单据才能打印。在已付金额文本框中输入数据时，若已付低于或高于应付金额，则会进行往来账务处理。6.13采购账本可以根据查询条件进行入库数据汇总。6. 14往来付款图f rwft款单二同冈往来付款：是指您向供应商支付欠款的一项操作，往来账务则会进行相应处理,6.15采购退货供应商、业务员选择雷同入库。可以引用入库单进行退货。普通供应商不能发生往来账业务。若软件启用了条形码功能则：1:在条码简码第一个文本框获取愉入焦点，使用扫描枪进行查找。2:在条码简码第一个文本框无论开启没开启条形码功能，只要在该框中输入货品品的

10、拼音简码后，按下 Enter回车键，进行拼音简码查找°可以利用方向键，选择某一行记录，安回车键，进行选定。6.16采购退货账本可以进行各种条件汇总查询。6. 17采购计划根据当前库存药品情况自动计算应采购数量。6. 2销售信息6.21 销售出库, f rm销售开单0回圆匕添加货品伊。 HRt7(F4)5箱将地刈网£外的1；华化?),：J打加转守处伊12)销售出库单客户名秫,蜃重) A 业务员,|岫皿收款账户,可 销售日期:西返£|销名单号:型竺竺竺一号序号 出黄仓库 药融阳 aaafi批号 随 it方 单位 单价 豹至 全能 厂京批准文号合计金制0.03整单折扣

11、含税价税率 二方税瓯而一 "含税金舒回厂货单备田酬金额| 54嫌疯结余；0.Q客户名称，业务员：输入简码回车键筛选。先选择或输入客户名称，然后添加药品信息。若发生往来销售，则客户名称必须为客户管理信息表的客户记录。普通客户不能发生往来账 业务。药品添加与删除若软件启用了条形码功能则：1:在条码简码第一个文本框获取输入焦点，使用扫描枪进行查找。2:在条码简码第一个文本框无论开启没开启条形码功能，只要在该框中输入货品品的拼音简码后，按下 Enter回车键，进行拼音简码查找。6.22 销售账本可以根据查询条件进行销售汇总,6.23往来收款厦收效单匚问又往来收款是指：客户向您支付欠款的操作，

12、往来账务会随之处理。6.24销售退货客户名称，业务员：输入简码安回车键筛选。可以引用销售单进行退货。普通客户不能发生往来账业 务。6.25 POS 销售F4T删除一行|F5T新增单据|F6-修改单据|F7-删除单据|F9T保存单据（实收Enter键）F8-锁定叶10一 计算器UPageDown一跳转实收II右方向键一跳到下一文本框|Esc-退出IIF1 一跳到条码框。若软件启用了条形码功能则：1：在条码简码第一个文本框获取输入焦点，使用扫描枪进行查找。2:在条码简码第一个文本框无论开启没开启条形码功能，只要在该框中输入货品品的拼音简码后，按下 Enter回车键，进行拼音简码查找。6.3库存管理

13、6.31库存调整单击某个库存记录行，单击盘点，调价，转仓进行操作。6.32库存报警通过库存上下限报警，可以汇总出某个药品是积压，还是短缺.6.4财务管理6.41 现金银行帐国回区k c1 gc间.5 10gPL S:00.3， X/的胸 国麒导出终止时间”二 晶金记录田 8.80|0|-15.085565.80H户名期初余都坳腔6跌少金艳门81网金9X0 0000-1S.CC04985.(X0中国蛆行2CCO.OOO0Q1000. CKO可以查找一段时间的资金流动。让您的出纳账务一清二楚。6.42 供应商对帐期末应收款数据若为正数，表示您欠该供应商的款。反之供应商欠您的款。6.43 客户对账期

14、末应收款数据若为正数，表示该客户欠您的款。反之您欠该客户的款。七:软件使用初始化7.1 现金银行初始化：输入起始金额，进行账户初始化。以后一旦发生现金银行业务，该值不能再进行修改。7.2 初始化库存：利用其他入库单进行库存初始化，该单据生成后不能删除（库存数量会随之变化）0货品基本信息即货品编 码工作，可以随用随添加。7.3 3往来账初始化供应商往来帐：若公司欠供应商：采用开进货入库单法（假单），货品进价或者入库数量为0,应付输入欠 款，已付输入为0,此单不可删除。若供应商欠公司：采用开往来付款单（假单），选择账户进行付款，相当于预付款。客户往来帐：若欠公司：采用开销售出库单法（假单），销售价或者销售数量数量为0,应收输入欠款， 已收输入为0,此单不可删除。若公司欠客户：采用开往来收款单（假单），选择账户进行收款，相当于预收款。以上单据可以利用不重要的货品编码，进行操作，货品编码初始完成后可以删除。最后利用开存款单或者取款单，对现金银行账户进行调整到真实情况，这些单据不可删除。七:软件概况及特点本软件主要分以下模块：采购入库、销售出库、财务管理、基础