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文档简介

1、.安全风险辨识管控和“机械化换人、自动化减人”工作专项督查表企业：所属行业：2018 年年日督查内容完成情况1、企业（单位）收到乡镇（园区、街查阅文件资料：（1）企业主要负责人签阅、批示情况：；道）或行业主管部门的文件情况。（2）学习传达文件时间、形式：。一、安全查阅文件资料：风险（1）方案名称：；印发（实施）时间：；辨识2、企业（单位）制定实施方案情况。（2）是 / 否以正式文件明确建立企业风险辨识管控建设组织领导机构，企业主要负责人是 /管控否担任主要领导职务。工作开展查阅培训资料：情况（1）是 / 否制定风险辨识管控建设培训计划， 是 / 否开展培训 。3、全员培训情况。现场询问：（2）

2、员工是 /否了解企业风险辨识管控建设内容。.督查内容一、安全风险辨识4、安全风险排查管控情况。管控工作开展情况.完成情况查阅资料、看现场：（1）安全风险辨识工作是企业自主开展还是聘请第三方开展：。（2）是 / 否编制危险（有害）因素排查辨识清单（附清单）， 是 / 否将职业病危害因素纳入辨识内容；现场询问岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型）情况：。（3）是 /否编制安全风险分级管控清单（附清单），重大风险处，较大风险处，一般风险处，低风险处。（4）是 /否实施安全风险公司、车间、岗位三级公告；是 /否编制四色安全风险分布图；（5）是 /否制定不同岗位不同人员的“承

3、诺卡”、“应知卡”和“应急卡”；现场抽查询问三个不同岗位的人员“三卡”内容情况：；（6）是 /否对存在较大以上风险的场所、 设备设施设立安全警示标志； 是 / 否对重大风险的重点区域或设备增设公告牌；（7）是 /否登陆南通市工贸企业安全风险分色分类辩识管控系统开展评估，企业整体安全风险等级：；.二、“机械化换人、自动化减人”开展情况督查内容完成情况查阅文件资料：（1）是 /否建立隐患排查清单；隐患排查清单 是 / 否包含各风险点、危险源及管控措施；（2）是 /否根据隐患排查清单制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目5、隐患排查治理情况。的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。抽查企业 是 / 否按照隐患排查计划，开展隐患排查治理。公司：（1）是 / 否排查；（2）排查次数：。车间：（1）是 /否排查；（2）排查次数：。班组：（1）是 /否排查；（2）排查次数：。6、企业（单位）收到乡镇（园区、街查阅文件资料：（1）企业主要负责人签阅、批示情况：；道）或行业主管部门的文件情况。（2）学习传达文件时间、形式：。查阅文件资料：7、企业（单位）制定实施方案情况。（1）方案名称：；印发（实施）时间：；（2）是 /否将责任分解落实到企业的各

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