附录D TR4评审要素表

1、1/11TR4TR4评评审审要要素素表表产产品品名名称称/版版本本：项项目目评评审审要要素素评评审审操操作作指指导导评评审审结结果果备备注注需求实现系统需求规格和产品总体设计中要求的所有功能规格在该产品中实现？SE检查这个产品版本的全部需求规格已经实现，对于没有实现的需求规格，要求给出应对措施。特别地，要考虑可测试性、可实施性、可制造性、 产 品 工 程 特 性 等 需 求 规 范 / 需 求 基 线 。需求规格的调整只有通过变更确认后才有效。系统需求规格和产品总体设计中要求的所有功能规格都被验证？关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。环境实验是否通过?必须通

2、过。TR4A是基于样机的测试，即使测试中出现问题，但问题能够定位，在样机上进行整改能通过测试。并且对于整改措施，专业实验室工程师与PDT经理沟通达成共识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为该产品已经达到要求。判定的依据为专业实验室的实验报告。如未通过，请将不合格部分在备注中列出。 产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。关联2：环境测试报告 安规检视/测试是否通过?同上产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。关联2：安全测试报告

3、防护测试是否通过?同上产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。关联2：防护测试报告。 热测试是否通过?必须通过。TR4A是基于样机的测试，即使测试中出现问题，但问题能够定位，在样机上整改能通过测试。并且对于整改措施，专业实验室工程师与PDT经理沟通达成共识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为该产品已经达到A级要求。判定的依据为专业实验室的实验报告。如未通过，请将不合格部分在备注中列出。产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。关联2

4、：热测试报告 2/11 EMC测试是否通过？必须通过。 TR4A是基于样机的测试，即使测试中出现问题，但问题能够定位，在样机上整改能通过测试。并且对于整改措施，EMC工程师与PDT经理沟通达成共识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为该产品已经达到A级要求。判定的依据为专业实验室的实验报告。EMC要求由产品总体设计中定义。如未通过，请将不合格部分在备注中列出。同时，需要根据后续活动需要考虑是否进行CE、FCC、3C测试认证。产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。关联2：EMC测试报告 噪声测试是否通过?如风扇或

5、硬盘的噪声，测试人员主观判断产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。关联2：噪声测试报告 是否完成国际认证测试计划的制定? 必须完成。TR4A后启动产品的国际认证测试，在TR4A之前必须完成国际认证测试计划的制定，并得到批准。NA关联：产品测试与验证计划之“外部认证测试计划”。样机测试的致命和严重遗留缺陷是否已经解决或有解决方案和计划？评判依据：1、不存在致命问题；2、绝大部分严重问题已经解决，对少量没有解决的严重缺陷有经过评审认可的解决方案（一时无法形成解决方案的，需要有规避措施）。建议：拟制一篇样机测试报告，

6、描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。缺缺陷陷管管理理是否所有已发现的缺陷都被记录和跟踪？链接：评审报告或记录；测试报告或记录；RDM缺陷跟踪系统所有致命(1级）和严重缺陷（2级）都得到了解决，并且所有遗留的缺陷已经找到解决方案？链接：RDM缺陷跟踪系统所有相关的风险是否都制定了规避计划和应急措施？重点关注最重要的5到10个风险链接：风险管理模板需求实现3/11TR4TR4评评审审要要素素表表产产品品名名称称/版版本本：项项目目评评审审要要素素评评审审操操作作指指导导类类别别评评审审结结果果备备注注机机械械数字化样机、整机试装、样机测试中机械和电缆需要解决的遗留问题是否已解决？1）对sub-T

7、R出现的致命和严重问题，要求已修正； 2）对sub-TR出现的一般和提示问题，要求有明确的解决措施和方法；3）如果sub-TR过程中问题与机械或电缆无关，则此项评审合格。A关联：如下sub-TR的评审报告数字化样机、整机试装产品运输包装是否符合包装试验的设计要求?判定的依据为专业实验室的实验报告。1）如试验未开展，认为此项不合格； 如不需要测试，则在备注中填NA；2）如试验中不合格项主要与机械件和包装有关，则 认为此项不合格3）如试验中不合格项与机械件和包装无关，则 认为此项合格。4）TR4A是基于样机的测试，即使测试中出现问题，但问题能够定位，在样机上整改能通过测试，并且对于整改措施，专业实

8、验室工程师与PDT经理沟通达成共识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为该产品已经达到A级要求。 A建议增加：包装试验活动和包装试验报告4/11TR4TR4评评审审要要素素表表产产品品名名称称/版版本本：项项目目评评审审要要素素评评审审操操作作指指导导评评审审结结果果备备注注技技术术支支持持系统需求规格和产品总体方案的可服务性需求是否在产品设计中得到实现？以产品包需求和产品总体设计方案为依据，检查A类可实施性需求是否实现。由技术支持参与研发测试的工程师确认。在WBS计划的开发与测试阶段有相应活动:可安装/可服务性测试及结构试制/试装/测试。如果产品在TR4A后会执行Beta试用测试，下面标准是

9、否满足：a 、 技 术 支 持 文 档 是 否 可 用 ？b、最终交付给用户的产品文档是否可用 ？c、是否完成对工程服务工程师在维修、维护和安装方面的培训？d、充分的可实施性和可安装性测试是否已经完成？e、若为升级版本，该版本的升级测试是否通过？所有文档均须通过评审。在开发与测试阶段计划中 试制准备，建议输出试制准备报告，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、样机加工情况。 是否有样机试用数量上的变化？以确保小批量数量足够满足试用需求链接：WBS计划5/11TR4TR4评评审审要要素素表表产产品品名名称称/版版本本：项项目目评评审审

10、要要素素评评审审操操作作指指导导评评审审结结果果备备注注资资料料资料开发计划是否更新并归档？WBS计划之资料开发计划部分，已根据当前情况进行了更新并归档。WBS计划的计划阶段” 制定资料开发计划“，输出资料开发计划。注意：资料开发计划后期可能根据需要进行调整，需检查是否更新并归档。 是否按计划完成所有资料交付件的开发与评审? “资料开发交付件sub-TR”评审后需要解决的遗留问题是否已经解决？sub-TR出现的需要解决的遗留问题必须全部解决。2个sub-TR的评审报告“资料开发交付件原型”、“资料开发交付件测试方案” 6/11TR4TR4评评审审要要素素表表产产品品名名称称/版版本本：项项目目

11、评评审审要要素素评评审审操操作作指指导导评评审审结结果果备备注注采采购购所有新物料（包括外协件、采购件、PCB等）是否完成认证？所有新物料必须通过认证且归档完毕。关联：单板元器件清单评审报告，在该文档中进行确认。开发人员是否提供新物料规格和来料质量检测标准？存在来料质量问题的物料已有改进措施应该无严重的品质问题。同上新供应商是否已经过供应商认证部门的认证?包括：供应商认证流程是否使用？是否使用了供应商统计过程控制SPC/全面质量管理TQM之类系统？如果需要的话是否已经签订保密协议（产品、过程、资源之类方面）。同上为初始产品和小批量试产验证的提前采购订单是否经过评审和更新？同上用于计划和采购的制

12、造BOM是否已经发布并且录入到ERP系统？是否包括唯一供应商的物料和构件？是否有很复杂的构件或技术？供应商的供货能力是否满足？小批量生产的需求是否明确？ 同上7/11TR4TR4评评审审要要素素表表产产品品名名称称/版版本本：项项目目评评审审要要素素评评审审操操作作指指导导评评审审结结果果备备注注产产品品数数据据“整机产品BOM清单”评审的遗留问题是否解决？整机产品BOM清单必须通过评审。遗留问题必须全部解决。关联：整机BOM清单评审报告BOM清单是否齐套实施？BOM在ERP中齐套实施在开发与测试阶段计划中 试制准备，建议输出试制准备报告，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情

13、况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、样机加工情况。 所要求技术文件/文档是否归档？文档清单中要求于TR4A前归档的技术文件都 必 须 归 档 （ 含 临 时 归 档 ） 。需要由配置管理员输出已归档文档清单，并由配置管理员检查是否已经结束的开发工作对应的文档已经归档到产品数据管理信息系统。建议增加整理已归档文件清单的活动输出：已归档文件清单。8/11TR4TR4评评审审要要素素表表产产品品名名称称/版版本本：项项目目评评审审要要素素评评审审操操作作指指导导评评审审结结果果备备注注工工艺艺工装夹具是否提供？样机生产前需提供以下工装夹具：钢网、SMT夹具、元器件安装夹具、周转工具、成型夹

14、具、预装夹具、检修夹具、测试夹具、插件夹具、波峰焊夹具、老化夹具等其中必须使用的夹具须提供。可查询工装信息数据库机械震动和冲击实验中工艺问题是否已经解决？ 参考需求实现分项相应要素的评审操作指导主主要要内内容容：结构件装配的可靠性：连接件、散热器、外罩、螺钉等附件掉落、损坏产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等；关联2：机械震动和冲击实验报告。环境实验中工艺问题是否已经解决？参考需求实现分项相应要素的评审操作指导主主要要内内容容：单板结构件装配的可靠性：扣板、散热器、扩展板等掉落、损坏产品开发计划（WBS进度计划

15、）模板中“样机测试”；关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等；关联2：环境测试报告。防护测试（防静电、防腐蚀、防尘、防潮、防霉等）中工艺问题是否已经解决？ 参考需求实现分项相应要素的评审操作指导产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等；关联2：防护测试报告。工艺难点问题是否经过验证工艺总体方案中的工艺难点要求经过验证在工艺总体方案查询工艺遗留问题是否有解决方案要求有解决方案查询“单板工艺档案库”9/11生产加工中使用和产生的非环保物质是否有合理的防范、处理措施？要求有防范方案和处理措

16、施。参加公司相关技术规范查询“单板工艺档案库”整机工艺：1）整机装配工艺。2）整机内部空间分配。3）表面处理要求等方面的问题是否已经解决？试试制制制造系统验证方案是否完成？试制工程师提供完整验证方案，验证方案经审核并归档。在开发与测试阶段计划中 试制准备，建议输出试制准备报告，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、样机加工情况。 钢网、工装、夹具是否提供？全部提供.在开发与测试阶段计划中 试制准备，建议输出试制准备报告，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、样机加工情况。

17、 调测装备是否已按计划提供？根据装备开发计划和样机验证计划适时提供单板的调测装备。判断依据是在TR4A前计划完成的单板调测装备必须提供，以样机验证计划为准。在开发与测试阶段计划中 试制准备，建议输出试制准备报告，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、样机加工情况。 老化装备是否已按计划提供？按计划提供在开发与测试阶段计划中 试制准备，建议输出试制准备报告，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、样机加工情况。 生产文件是否齐套并已归档或临时归档？生产文件全部齐套已归档或临时

18、归档.在开发与测试阶段计划中 试制准备，建议输出试制准备报告，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、样机加工情况。 单板软件版本对照表是否已提供？必须提供在开发与测试阶段计划中 试制准备，建议输出试制准备报告，报告内容含有：试产资源（人力、场地、培训、环境）准备情况、生产文件清单、制造验证方案及文件归档情况、样机加工情况。 工工艺艺10/11主机软件、单板软件是否全部发放？应通过PDM发放给制造部门关联：PDM软件发放流程样机加工过程中批量物料失效、来料不良问题是否已有解决措施？对sub-TR出现的致命、严重问题，要求已修正；对sub-TR出现的一般