品质稽查管理规定

1、品质稽查管理规定T2主办2015年3月13日订定第一章总则第一条规范公司认证创优工作程序，加强管理，保证各项工作的科学决策和相关收益，根据公司各项规章制度及各部门实际情况，特制定本规定。第二条规定了品质稽查工作的实施程序、管理职责和考核标准。第三条本规定适用于公司各部门及各厂处，涉及范围为公司体系认证、产品认证、创优项目、船板检验、第三方检验等项目。第二章品质稽查的实施程序第四条按照“谁需求，谁提出”的原则，有认证需求的单位，应在充分调研、市场与效益分析的基础上，以公文形式向公司提交认证申请报告。第五条公司决定实施的认证创优项目，由冶金技术处组织实施，明确工作流程、确定各单位工作任务、下发工作

2、计划、对各部门准备情况进行检查、落实及考核。第六条认证的现场审核，由冶金技术处根据审核要求安排，各部门负责实施，要求各司其职、任务明确、落实责任到人。冶金技术处负责协调处理审核组与被审核部门之间的各项事宜。第七条审核结束后，由冶金技术处确认认证证书的相关内容，组织各单位开展整改工作，各单位需在规定时间内完成整改报告并提交。第三章管理职责第八条冶金技术处是品质稽查工作的主管部门，其主要职责是：1 .负责制定年度品质稽查计划，适时召开认证研讨会、专题会、协调会、推进会，保证工作按节点、按计划进行。2 .负责及时修订公司管理体系相关文件，定期检查，确保文件的有效性。3 .负责认证机构的选择、人员培训

3、及认证前期准备工作，对认证的审核、试验进行全过程管理并跟踪验证认证不符项的整改措施的有效性。4 .负责每项认证后组织各部门对整改情况的落实，保证整改效果，提升产品质量，维护公司形象，使产品认证得到实质性、有效性的提升。5 .负责体系、产品认证证书的保管。获得的荣誉证书及时上交秘书处保管。第九条工业工程处负责根据冶金技术处提出的考核意见，对相关部门实施考核。第十条各相关部门、厂处负责：6 .按计划要求对产品认证进行实物和资料准备、接受现场审核及不符合项的整改等工作。7 .保证本部门的迎审能力。明确负责人及内审员，在更换内审员前，要对新内审员进行培训并熟悉贯标业务，不断提高其业务技能，并对各组、课

4、进行培训和引导，并及时报冶金技术处备案。8 .及时修订本单位的管理文件和实施内容，保证文件的受控状态及更新。9 .根据每项认证创优工作开展情况，对本单位工作人员进行考核与奖励。第十一条销售业务部门、国贸及外贸公司负责：1 .通过认证后产品的销售工作，确保认证产品实现效益最大化。2 .参与公司新认证创优项目的决策以及各认证项目的评估，在市场调研的前提下，向冶金技术处提交认证创优需求。3 .及时将取证产品的订单信息报送冶金技术处。第四章考核第十二条对于按计划完成的认证创优工作，以结果公示或认证证书的签发时间为准，冶金技术处根据任务完成情况和贡献大小，向公司提报绩效考核奖励意见。1 .对未按第三章条

5、款执行的部门单位，每次对责任部门处罚2000元。2 .对管理评审提出的问题规定时间没有采取措施的对责任单位每项次处罚1000元。内部稽查发现的不合格项每发现一项严重不合格处罚责任单位3000元，发现的一般不合格项超过2项（包括2项）每项处罚责任单位1000元。3 .第三方审核发现的不合格项每发现一项严重不合格处罚责任单位5000元，发现的一般不合格项超过2项（包括2项）每项处罚责任单位2000元。4 .内/外审开具的不合格项在规定时间内没有制订纠正/预防措施的单位处罚1000元，纠正/预防措施规定时间内未整改的单位处罚1000元，不符合项整改不到位处罚500元/项。5 .内/外审未开具不符合项

6、的单位，根据工作量情况奖励1000-2000元。6 .首次取证或难度较大的认证创优工作，由冶金技术处向公司提交奖惩申请，批准后报工业工程处实施。7 .由于各部门原因造成认证推迟、失败等后果，由各单位全部负责，并考核责任单位奖金10-30%。8 .各单位必须将考核与奖励冶金技术处落实到人，其中厂处负责人考核比例为50%，奖励比例最高为20%，其余应根据参与审核工作人员贡献分配后报冶金技术处，对于未落实到责任人的，每次考核部门负责人500元。9 .冶金技术处统计罚款报管理者代表批准，工业工程处实施。第十三条取得认证证书后，销售业务部门和相关生产单位要积极组织产品的推广销售，确保实现产品认证预期效益。销售部门按订单将订货规格、销量、价格等数据上报冶金技术处，冶金技