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文档简介
1、目的规范样品的管理操作,确保样品得到有效的控制,从而确保工程,生产和检验有据可依。1适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。2定义样品 :由客户提供或由公司授权人员签发的,用于工程,生产或检验人员检验时作为参照使用的 某种产品的认可实物。3 职责3.1 工程部3.1.1 负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。3.1.2 负责提交客户样品的制作,试模样品,材料的内部评估、承认和签署。3.1.3 负责客户签署样件要求的信息获取,样品的验证确认。3.1.4 负责样品结构,性能,外观及颜色的确认。3.1.5 负责生产样品,限度样品的样品签署。3.1.6 负责工程样品档案的建立
2、,保存管理。3.1.7 负责客户签署样品接受的登记 ,样品复稿的封存保护。3.2 质量部3.2.1 负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。3.2.2 负责协助工程部向客户提交样品,材料的测试和检验。3.2.3 负责样品的使用,归还和有效周期的管理。3.2.4 负责质量样品档案的建立,保存管理。3.3 市场部3.3.1 负责样品提交客户的确认,客户产品的信息沟通,获取。3.3.2 负责客户签署样品接受的登记 ,样品原稿的封存保护。3.4 采购部3.4.1 负责供应商提交样品信息要求的沟通,获取。3.4.2 负责向相关部门(工程部 / 质量部等)送交供应商的提交样品,协助工程部和
3、质量部建立 供应商提交样品的相关资料和信息。5、作业程序内容5.1 样品收集:5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。5.1.2 工程部和品质部收到样品后,经工程部主管和质量部主管确认,然后进行封样。5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受,暂收样品。5.2 样品的分类:5.2.1 供应商样品:指由供应商制作提供,由我公司确认签发的样品,供供应商生产,检验和本公司工 程、质量检验和追溯时的参考依据。5.2.2 客户样品:指经由客户确认签发的,用于指导本公司工程设计开发,生产及验收参考标准的样品。包括:色板,结构,电路,功能等。(也称外来样品)5.2.3 自制样品:指由本公司工
4、程部、 质量部确认签发的样品,供生产,检验参考使用(也称生产样品)。5.2.4 临时样品:因生产异常时与客户样品存在差异时,经客户认可暂时接收,或由工程部,品质部认可可让步接收的样品。5.3 样品管理:5.3.1 供应商样品a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时,由采购部要求供应商附自检报 告,材质证明送样进行确认。b. 采购部接到上述供应商的报告,材料样品时,转给工程部进行确认。工程部进行样品(5PCS以上)检测,包括材料的适配动作,适时安排由生产制造部门进行试用,合格后工程部进行样品确认。c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在样品确认单上,工程部确认0K的话,须完成供应
5、商样品确认单的制作,并将样品确认单转给采购,若确认NG,工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部,经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程 部依据工程更改通知单交客户承认。d. 若供应商材料样品经检验测试合格,工程部将样品确认单原件发回供应商,副本两份, 一份给采购部,一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立供应商样品清单进行管理。若 不合格,则将相关结果告之供应商并给予说明,若供应商要求样品全部退回,那么工程部应将所 有供应商送样品资料与样品进行全部退回。e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告,环保资料应登记到环保测试信息清单,内 容包括供应商名称、物料名称、物料
6、编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS (化工品)、结合供应商样品清单,作为以后供应商送货的依据。f. 当样品的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的限制,工程部和质量部应在样品清单中规定样品的有效周期,并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理。有效期满后,损坏,丢 失、报废应要供应商重新提交并承认。5.3.2 客户样品:a. 新产品在导入前,为确保生产预期产品符合客户的要求,由市场部,工程部与客户沟通确认 样品的要求信息(包括样品的实物、数量、种类、型号、其它实配件、测试件、产品图纸)、各 类信息要求无误后进行签收。
7、b. 市场部保存客户样板的原版书面资料,样品由工程部保存原版,并对签收的客户样品及配套 零件进行客户样品清单登记。内容包括客户名称、样品编号、客户的物料编号、收到时间、 预计归还时间、保管人、使用部门、样品备注要求说明。并在实物上编号,标识。当只有一件客 户样品时,由工程部专管。c. 使用客户样品的部门,应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。客户存在“孤板”或高 价值样品,应由使用部门指定专人负责,同时对借用和归还的样品要进行书面登记。d. 样品进行归还时,由市场部,工程部依据客户样品清单进行核对,样品及其配套零部件 应完整无误。e. 当使用部门发生丢失,损坏客户样品时,应使用正式的联络方式
8、通知客户,并依据客户的要 求采取补救措施和改善措施,适时变更客户样品清单。5.3.3 自制样品:a. 新产品导入时/量产过程中,因生产和检测需求,追溯的样品由工程部签发(包括结构,功能、颜色、性能及印刷效果位置或激光打标位置等样品)。b. 简单样品(不需要借助模具)可由工程部独立制作,测试,并提交客户认可,在制过程要形 成文字记录,必须对所制样品进行编号,并进行自制样品清单登记。c. 借助于模具,治具制作的样品,应由工程部,品质部,生产部同时参与,制后应按控制流程 进行产品的测试,评估。合格后并对所制样品进行编号,并进行自制样品清单登记。d. 样品制作合格后,由工程部,市场部提交客户进行确认。
9、送交样品要有3件以上,确保送交的样品合格。工程,品质部门各持一份。5.3.4 临时样品:a. 因生产异常出现与客户样品存在差异时,因生产需求由工程部/品质部签发限度接收样品,工程部和质量部共同签发:结构、功能、外观、色差样品。b. 临时样品需注明限度接收内容 /批次/数量/期限,当限度批次/数量/期限达到需求时,此样品 由品质部作报废处理。c. 临时样品由质量部保管并妥善存放,不用存档记录。5.4 样品附件资料的管理:5.4.1. 与确认样品信息有关的资料由工程部,销售部进行保管,供应商样品资料由工程部,品质部进行 保存、管理,样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材料、样品
10、确认单:以 下统称样品附件资料。5.4.2. 样品附件资料确认后,由使用部门登记样品资料清单,样品资料清单要与自制样品清 单、供应商样品清单和客户样品清单的编码保持一致,以便进行追溯和查询。5.4.3. 使用存放资料部门统一清单,以保持实现资料的同步变更,变更管理应有样品变更履历表, 记录样品变更情况。5.4.4. 变更信息传递途径为:来自供应商的变更经工程部确认后进行通知更改,更改正式资料(包括图 纸,样品承认资料)。经工程部签字盖受控章进行发放;客户的资料变更由工程部依据外来文件进行受控 发放,使用部门应更新样品变更履历表。逾期资料由工程部保留副本一份,其余回收作废处理。5.5 样品的借用
11、:5.5.1 样品作为工程、生产、检验的参考标准,需用时向样品管理负责人进行借用并登记样品借出回收 跟踪表,用后及时归还,不得丢失,损坏,各部门根据作业的需要进行使用,并保证使用完毕归位。5.5.2. 需借用样品人员,应向样品管理负责人进行申请,并填写样品借出回收跟踪表,经批准后方可 借取。5.5.3. 借用人在样品借用期间应加强保管,不得丢失,损坏,借用完毕后应及时归还,并将回收情况如实 记录到样品借出回收跟踪表中。5.5.4. 样品管理负责人应及时监督与追回借出样品,并对样品的完整性作出检查。5.5.5. 因不慎或其它原因遗失某种样品,应及时向样品管理负责人汇报,并说明遗失何种样品及遗失原
12、因,并要求相关部门补签样品或采取补救措施。5.5.6. 供应商样品由工程部,质量部共同保管,无须借用,作为来料检验之依据。5 6样品编制规范,标识卡规范:5.6.1 样品编码编制规范:型号一E口口口一口1版本:A/B/C流水码:001-999类 另U:E-工程,Q-质量,C-客户,S-供应商.型 号:JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P5.6.2 样品标识卡规范:产禺春林;产品星号:产品来津:产禺特性;年月日音躱期晨:年月日徉品購认;自制样品标识卡客户样品标识卡-15mm 亠74mmrn供应商样品标识卡雅盟融觸:序列号:产异嫡猝:产启来貝;产恳蒂性:来挿曰期:萍同日有就期噩:笄月日a.客户样品标识卡,自制样品标识卡与供应商样品标识卡的规格为74 X54mm,字体规格为仿宋_GB2312,字体大小为9。b.客户样品标识卡行头采用颜色为,其余行的颜色均为。C.自制样品标识卡行头采用颜色为1,其余行的颜色均为。d.供应商样品标识卡行头采用颜色为L ,其
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