工程巡查管理作业指导

1、工程巡查管理作业指引编号：JY-HN-GC-2001-01页码：第1页共12页工程巡查管理作业指引工程巡查管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程巡查管理作业指引编号：JY-HN-GC-2001-01页码：第2页共12页1 目的通过对在建项目的巡视检查，协助各项目发现工程管理中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作。2 适用范围本流程适用于公司工程 技术部对公司所属开发项目的工程巡查管理。3 术语和定义无4 职责4.1 工程技术部4.1.1 编制项目工程巡查标准，并提交各项目总监会签；4.1.2 组织对各项目的巡回

2、检查和评价，提出整改意见，并跟进整改措施的落实情况。4.2 项目部4.2.1 配合工程部的巡查工作；4.2.2 根据巡查意见制订相关整改方案并落实。5 工作程序5.1 制定项目工程巡查标准5.1.1 工程技术部根据各个项目的工程特点编制XX项目工程巡查标准，明确巡查的内容和相关评价标准，并组织项目总监及项目部经理讨论和确认后进行会签。5.1.2 巡检频率及时间规定a) 项目巡检时间根据各项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡视，如桩基工程隐蔽记录、护坡工程完工后、降水施工完工前、土方开挖第一周内、大体积混凝土施工 方案实施中、重大工程隐蔽验收阶段、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转

3、换 层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入 伙前两周或一个月左右、幕墙龙骨验收、精装修房过程控制等，主体标准层施工阶段的 巡检时间可相对机动，视工程实际情况可再增设巡检节点；b) 在满足a)条件基础上，每个在建项目必须保证每月至少巡检一次；c) 每个项目的巡检时间原则上不超过一个工作日。5.2 巡查准备5.2.1 成立巡检小组：以 工程总监(或工程技术部经理)和相关专业工程师为固定小组成员，根据需要安排其它项目的项目部经理或专业工程师为小组机动成员；工程巡查管理作业指引编号：JY-HN-GC-2001-01页码：第3页共12页522巡检人员在巡查前准备上次

4、检查记录和数码相机一部，了解前期待整改问题”。同一项目的巡查人员应该根据项目的阶段重点分派不同巡查人员。5.3 项目巡查5.3.1 受检项目部向巡检人员汇报上次巡检发现问题的整改情况，巡检人员抽查现场整改结果， 或者检查整改记录或照片；5.3.2 听取并检查项目的工程进度情况；5.3.3 听取并检查项目的制度管理状况；5.3.4 工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况；5.3.5 对现场发现的主要问题进行拍照，并填写XX项目巡检照片说明，作为项目巡检报告的附件；5.3.6 对检查发现问题提出整改建议，并听取项目部的反馈；巡检人员书面填写XX项目整改情况评价表及 XX项目巡检报告，并由项目部专业

5、 负责人签字确认。5.4巡查评价与结果公布5.4.1 巡检结束后2个工作日内，受检项目部向工程技术部提交项目整改方案；整改方案提交后2个工作日内，由工程 总监对项目巡检报告及项目整改方案进行签字审批，并报送总经理备案；5.4.2 受检项目部应按整改方案落实整改，做好记录或拍照，将整改情况提交工程技术部；5.4.3 在每月工程管理例会上，由工程技术部汇报上一月度的各项目的巡检情况，各个项目部经理介绍本项目部整改情况；5.4.4 工程技术部根据整改情况，视必要性组织工程案例研讨、编制或修改相关的作业指导书。 工程案例讨论整理后提公司设计研发部门作为产品标准条款完善的输入信息。6 支持性文件6.1

6、附后一一项目巡检内容指引7 相关记录7.1 项目巡检照片说明7.2 项目巡检报告7.3 项目整改方案7.4 项目整改情况评价表工程巡查管理作业指引编号：JY-HN-GC-2001-01页码：第4页共12页项目巡检照片说明贴放照片图片编号XMXC XXX XX主要情况说明项目巡检照片说明贴放照片图片编号XMXC XXX XX主要情况说明工程巡查管理作业指引编号：JY-HN-GC-2001-01页码：第5页共12页项目巡检报告编号：第页，共页项目名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员存在冋题建议措施工程质量工程进度安全文明 施工制度管理综合评价其他反馈问题工程部巡 检组长意见项目总监 会签总经理意见

7、注：本表一式二份，一份由工程部存档，一份由项目部留存X工程巡查管理作业指引编号：JY-HN-GC-2001-01页码：第6页共12页项目整改方案编号：第页，共页项目名称巡检时间方案编制时间编制人审核人巡检发现的 主要问题整改方案项目部经理 意见工程部意见工程巡查管理作业指引编号：JY-HN-GC-2001-01页码：第7页共12页项目整改情况评价表编号：第页，共页项目名称本次巡检时间上次巡检施工阶段本次巡检施工阶段前期待整改问题发现 时间整改情况评价工程质量工程进度安全文明 施工制度管理综合评价工程部巡 检组长意见项目部经 理意见工程总监 意见注：本表一式二份，一份由工程部存档，一份由项目部留

8、存JCITOH RLAL E$T*TE工程巡查管理作业指引编号：JY-HN-GC-2010-01 页码：第 8页共12页罷原用产项目巡检内容指引施工阶段1.工程质量检查项目（供参考）1. 土方及 支护施工 第一周现场检查土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录2.基础工 程完工一 周内现场检查桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注 /沉桩旁站纪录、桩顶标咼验收纪录、桩身偏位检验

9、纪录、抽芯纪录3.地下室 施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工资料抽查施工方案（含浇注方案，特别是大体积混凝土施工方案）、审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、 混凝土浇注旁站纪录4.转换层 施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标咼核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录5.主体标 准层施工现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设、塔吊等大型

10、施工机械的安装固定资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标咼核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录XJOT0N REAL ESTATE工程巡查管理作业指引编号：JY-HN-GC-2010-01 页码：第 9页共12页甜原廉产施工阶段1工程质量检查项目（供参考）6.装修施 工阶段现场检查外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝、节能、装饰线、石材及幕墙等砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高油漆：底漆材料及平整度、面

11、漆（均匀度、厚度、遍数）铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺栏杆：原材料、预埋件埋设、连接件、高度厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理成品保护、外墙防水样板房及精装修施工、吊顶、灯光、卫生间、厨房、水槽、资料抽查施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、 重要工序验收纪录7.主体验 收前一周现场检查墙板柱表观、楼层净咼、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度资料抽查验收所需的监理资料、相关检测报告&入伙前 两周现场检查每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位

12、情况、成品保护资料抽查每户验收纪录安装工程给排水、风暖、消 防管道敷设（隐蔽记录）、设备及材料、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合电气、智能化管道敷设（隐蔽记录）、设备及材料、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合2JOTOH RLAL ESTATE工程巡查管理作业指引编号：JY-HN-GC-2010-01页码：第 10页共12页SI原廉产施工阶段1工程质量检查项目（供参考）室外工程道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护、与土建的配合绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），地形、地貌，土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护

13、，泳池、景观、河 道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。防裂防渗 漏门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂（或水泥砂浆塞缝） 施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。厨卫、阳台卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。其余部位挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗。其它施工组织方案行为规范施工日志方案是否完善，是否按规定程序汇签（审批），现场是否按方案施工是否执行操作规程和制度管理项目部现场工程师施工日志的检查XJOT

14、OH RLAL E$T*TE工程巡查管理作业指引编号：JY-HN-GC-2010-01页码：第 11页共12页郎原用产2工程进度检查内容3安全文明施工检查内容（抽查）总进度计划及其调整计划得到公司批准月进度计划满足公司阶段节点要求上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施 进度状况在控制范围内，未进入预警计划调施天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准场容场貌标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施:安全防范防坠落、防火、安全用电、机械设备防护安全检杳监理单位每周进行一次安全检查，每月组织一次有项目部参加 检查，记录完整，并及时落实整改2JOTON HEALE$TATE

15、工程巡查管理作业指引编号：JY-HN-GC-2010-01页码：第12页共12页郡關瞎产4制度管理检查内容对总包 的管理组织架构项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同;质保体系施工组织设计和施工方案及时上报；重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计； 质检体系有效运作，程序得到规范执行； 公司对项目的支持，对分包单位的管理到位；对监理 的管理监理组织监理管理架构合理，总监常驻现场； 监理人员数量和资质满足合同要求； 监理各项管理制度齐全；办公设施、上墙资料满足合同和公司要求； 检测仪器和工具满足合同和现场的需要；技术管理监理规划、监理细则审核后及时上报、批准； 总包、甲方指定分包等合同文件齐全；施工图纸、设计变更清单现行有效；相关的施工规范、标准和图集清单；IS0900质保体系正常运作；现场监督管理重点部位100滋查；旁站记录；现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单） 隐蔽工程验收及时；进场材料设备等质保资料齐全； 进度、方案、签证等审核正确、：及时项目部 内部管 理制度执行工程策划制度：按时完成，执行良好；图纸会审制度