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文档简介

内部质量审核检查表 受审核部门: 行政部 记录编号: QF-GL-05序号涉及条款审核内容审核结果记录15.3抽问行政部主管，公司的质量方针是什么?如何理解？25.5.1行政部主管是否清楚本部门及本人的职责与权限?35.4.1行政部的质量目标是什么?实现情况如何?44.2.4查质量记录清单?抽查行政部保存的记录的保存情况?质量记录的保存是否有规定保存期限与地点?54.2.31、公司的文件编写是否按规定完成?2、文件的审批是否有做到?3、抽查文件清单?4、查外来文件清单?5、外来文件的管理是否符合要求?6、外来文件的收集是否齐全?7、查文件的发放记录?是否有签收?8、文件的更改程序是否清楚?66.2.21. 抽查培训计划是否有编制?2. 查计划规定的培训班是否有完成?记录齐全否?3. 查培训的签到,考试成绩等记录?4. 查特种作业人员名单?特种作业人员的证书是否符合规定?5. 查各管理岗位的任职要求是否有明确?77.41 采购的实施如何进行?2 查合格供方名录,3 查供方调查评价记录?4 查3个采购申请单-所采购供应方是否在合格供方名录里面?5如何

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