某注塑加工公司绩效考核

1、注塑加工公司绩效考核【行业属性 】注塑加工【企业背景 】某注塑加工公司是集产品的研究、开发、生产、销售、服务为一体的综合性企业，下有六个分公司，研发和生产都具有一定实力，在国内注塑加工业具有一定知名度。但由于该公司是从小作坊起家，属于家族企业性质， 公司高层领导均未受过系统的管理学教育， 在管理方面一直凭感觉做事，因此公司的管理水平较低，没有完整的管理体系，包括没有完整的人力资源管理体系。该公司曾经聘请多家在国内各个领域具有一定实力的咨询公司对其在企业战略管理、营销管理、生产管理等方面进行了较为系统的研究和策划，之后却发现所有管理平台、管理手段都受 “人，的因素的影响而效果不佳， 为此该公司在

2、 2003 年同柏明顿顾问公司签订了人力资源管理咨询协议， 由我们为其提供长达一年的人力资源管理咨询服务。【现状分析 】通过收集该公司的有关资料和访谈，我们发现：1. 该公司基本上没有绩效考核体系，员工的奖金和晋升基本上都是凭高层领导的个人意愿确定的，奖金发放对象和发放数量都没有客观依据，员工晋升主要依赖于上级的个人感觉。2. 员工普遍抱怨一些人不做事但是由于与某高层人物有特殊的亲属关系，照样能够获得高薪。3. 公司花大力气从外部聘请高级人才，但是他们往往呆不到半年就会离职，主要原因是他们认为公司没有提供让其发展的环境。【解决策略 】我们通过分析找到了问题的症结，并在公司大股东的大力支持下，提

3、出了以下改革策略：1. 建立各部门、各岗位客观量化的绩效考核指标体系。2. 建立绩效考核结果与奖金发放直接联系制度， 同时将全年的绩效考核成绩与晋升和解聘联系起来，通过集体意志排除一些负面的个人关系影响。3. 对公司的治理结构和组织架构从根本上进行调整，实行职业经理人制度，改变绩效管理体系实施的外部环境，使绩效管理体系能够良性地运转起来。【实施效果 】经过一系列的变革措施，公司的面貌出现了很大的变化，目前该公司已成为国内多家知名空调制造商指定的空调风扇供应商。【组织结构 】生产部部长生管科长采购科长供应部储运科长仓库科长注塑车间副主任注塑车间常务副主任工艺技术部长工艺技术部工艺科长设备科长厂长

4、技术副厂长模具分厂生产科科长品管副科长部长国内市场部塑料销售科科长业务员海外市场部部长生产部 生产部长绩效考核计划表文件编号×××五金塑料公司版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称生产部长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核项目界定计算方式配实际达成率本期 数据周期分数据得分 来源 采购数量×采财务物料成本降购单价+采购费1年塑料的成本降低率部生低率30用÷总产值×管科100采购资金付付款天数以合同规定 ( 采购金额×合采购2年同付款天数 ) ÷ 5款天数的应付天数为准科采购金额总工时：注塑车间工( 当

5、期总工时÷当塑料制品生产效率提人实际工作时间之期总产值 )÷(上3高率年和，另见产品生产期总工时÷上期10车间生管工时一览表总产值 ) × 100科订单完成及及时：指是否由于车发生投诉扣掉全生管4月间原因影响生管科的50时率部分数5供货计划科指风扇叶制造费用：制造费用 ( 元) ÷综管包括工资、水费、电部材5制造费用率年注塑车间领用材30费、机物料消耗、维料：料吨数修费、焊头摊销以及仓库 ( 本月入仓产品塑料月个数×标准重量 )96.07 ÷本月实际使用5塑料重量6物料利钢轴月试模、做样品、试材贯流入仓数÷使596

6、.84 仓库用率料的除外用钢轴数步司月贯流入仓数÷使594.89 用步司数铝芯月带铝芯产品入仓598.43 5数÷使用铝芯数发生事故能被界综管7安全事故月定为伤残级别的，00每发生一次扣5部本期考核满分：25 分本期实际得分：分折算得分：40 分本期考核等级： E 级10 分3生产部一生管科长绩效考核计划表文件编号×××五金塑料公司版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称生管科长所属部门生产部责任者考评期限考核项目界定计算方式配达成率数据来源考评项目实际数据周期分生产订单完1成率2 设备利用率材料呆滞发3生率成品当月实际完成数量月

7、7;当月计划生产数2094 7生管科量× 100三套及以下模具同时外发，允许24 小O时·台 24 小时三套以上模具外发时不得出现停机现指注塑机处于非维 象 24 小时·台月，月护时间、非停工待料若停机发生24 小20塑料制品的停机时数 ( 只指轴 时·台月，扣配车间流离心 )分 50；若停机发0生 8 小时·台月，扣配分20；若停机发生40 小时·台月，扣掉全部配分呆滞材料金额÷原材料总金额×25100仓库确定年以 空 调 销 售年 为单 成品金额÷销售额数量，财务位(每年的 8 月 31×

8、10035确定金额日 ) ；销售额 =正常销 材料金额÷原材料售价×数量总金额× 100本期考核满分：40 分本期实际得分：438 分折算得分： 109 5 分本期考核等级：B 级确认审核批准第 l 页共 1 页签名日期保管：综管部4生产部一采购科长绩效考核计划表×××五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称采购科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核项目界定计算方式配分实际数达成率数据来源周期据到塑料风扇到货不及时：由于采323 次4叶原材料天模具分厂货允许月累计发生 4配件金属购科下订单或制订塑料制品

9、不次。月累计 5 天，风扇叶原采购计划不及时或车间1超过 4 次每次扣 2及月50材料配件不准确导致停工待塑料分厂时分，超过 5 天每天料情况出现金属制品次扣 2 分包装物车间数40低值易耗以投诉核实为准塑料分厂原材料配件( 塑料、753/5498 2辅料 )模具分厂原材料配件( 模架、752/5692 86钢材、模具配件 )采来料检验合格批质量部模购具分厂塑原材料配件次÷送货总批次701002合月料分厂金金属风扇× 100 每发生一格属制品车原材料配件(零部次扣 2分率7327/34395 3间件 )塑料风扇包装物(纸箱)71009/1099 415低值易耗以使用单位向综

10、管40部质量投诉为准采购资金付付款天数以合同规 ( 采购金额×合采购科提3年同付款天数 ) ÷20供给财务款天数定的应付天数为准采购金额审核本期考核满分：80 分本期实际得分：73 分折算得分： 91 25 分本期考核等级：C 级5生产部一储运科长绩效考核计划表×××五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称储运科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核计算方式配 实际数本期 数据项目界定分据达成率周期得分 来源运输费用： 把产品送到客户方的费用，不含各分1 运输费用率厂、部门及上海、 天津费 费 用 率 =A 

11、47; B ×财务年10040用，另见费用明细表部A=预算费用÷预算数量B=实际费用÷实际数量国内发货不及时发货不及时： 以客户书面 每超过一次，扣 5市场月15部海2投诉到市场部为准15次数分外市场部国内发货不准确发货不准确： 未依照每发生一次扣 3市场月客户订单要求准确无误部海3分次数发货外市场部由于破损当期退货产品个数÷当期该产品4原因引起的月5仓库5退货的销售总量×1006( 续 )文件编号×××五金塑料公司版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称储运科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核项目界

12、定计算方式配实际达成率本期数据来源周期分数据得分包装物回收：以驻点每发生一次应回国内市场5 包装物回收月业务员在送货单上收而未回收的， 扣55 都海外市签字为准2 分场部只考核公司商务用( 实际发生费用÷6车辆维护保车及货车， 非职业司 总里程 数 ) ÷ ( 预财务部年机驾驶造成的机件20养费用算费用÷预算里维修费按 1 3 计算 程数 ) × 100无交通违章记录及交通事故， 发生交通每发生一起安全事故时，不负责任事故，此项分数为7安全行车月( 由交警裁定) 的不10储运科0，每发生一次违10扣分，非职业司机驾章扣 1分驶时发生行车事故，按 13 责

13、任扣分用车部门投用车部门对驾驶员每发生一次，扣2月服务态度和质量的5各部门8分5诉投诉本期考核满分：40 分本期实际得分：40 分折算得分： 100 分本期考核等级： B 级确认审核批准第页 共页签名日期保管：综管部7生产部仓库科长绩效考核计划表×××五金塑胶公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称仓库科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核项目界定计算方式配实际数本期数据来源周期分据达成率得分每发现一次不合格，每 月 检 查 一提出整改， 再次检查15S 及物料摆月次，由生产工发现没整改的，扣2 1010生管科放有效性艺部生管科进分，第三次

14、检查仍不行评检整改的，此项分数为0发现一页内有错误，准确性月扣 2 分，如无错误， 2527加 2 分报在每月规定的报表2编制截止日后 4 天内表指交到财务的交到财务，延迟扣3及时性月24财务部报表25分份· 日，每提前一天加 1 分，最高上限加 5分错误超出允许的8 处准确性月后，每发现一处错1013国内市场部误，扣 2 分，无错误，加 3 分原材料仓实物发生变动， 4 小时之内入海外市场3台月指日常的收、账，产成品24 小时20部及时性发、存台账20生管科采账内入账 ( 包括手工账和台账 ) ，每发现遗购科漏一处，扣1 分各部门、车问4服务态度月 向综管部投诉每次扣 5分1010

15、各部门为准本期考核满分：100 分本期实际得分： 104 分折算得分：104 分本期考核等级： B 级确认审核批准第1页共 1页签名日期保管：综管部8生产部一注塑车间副主任绩效考核计划表×××五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称注塑车间副主任所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配实际数本 期数据来源分达成率得分据订单完成及时：是否由于车间发生一次投诉扣1月原因影响生管科的30生管科及时率10 分30供货计划试模、做样品、试材贯流入仓数量 ÷物料钢轴月使用钢轴数×1096.84 仓库料的除外2

16、利用100率步司月贯流入仓数量 ÷94.89 0使用步司数10返工：按入仓后贯流两个月、轴流、离心一个月内出现质量当期实际损失费车间责任问题 ( 动平衡、 跳动 )用÷当期预算费质 量 部3 返工损失费月而需要返工的产品3376 8.47生产部用控制率费用：人工 ( 修理工用× 100当期预算费用=1万元/月时、打碎工时) 、报废产品金额 =销售价× 80×报废个数工 资 ：制造费用按规定执制造费用( 元) ÷综管部4制造费用率年注塑车间领用材 35材 料 ：行料吨数仓库财务部按照工伤事故评定发生事故能被界定为伤残级别的，车间评审5安

17、全事故月标准本项不配分， 在0每发生一次扣10小组当月总分中扣除分每发现一处不合每月 2 次全车间检格，提出整改，再5S 及现场管次检查仍未整改车间评审6月查，由评审小组进行08理8小组评检的，扣 4 分，第三次检查仍不整改的，此项分数为0本期考核满分：65分 I本期实际得分：464 分折算得分： 71 4 分 本期考核等级： E 级确认审核批准第页共页签名日期保管：综管部9生产部一注塑车间常务副主任绩效考核计划表×××五金塑料公司文件编号版本编号A文件名绩效考核表生效日期起岗位名注塑车间常务副主任所属部门 生产部 责任者考评期限考评项目考核计算方式配实际本期项目

18、界定分达成率数据来源周期数据得分订单完成及时：是否由于车发生投诉扣全部分1月间原因影响生管科30及时率数的供货计划本月入仓产品个数物料月×标准重量÷本月7实际使用塑料重量物料利 钢轴月试模、做样品、试贯流人仓数÷使用72材料的除外钢轴数用率贯流人仓数÷步司月7使用步司数铝芯月带铝芯产品人仓数7÷使用铝芯数返工：按入仓后贯流两个月、轴流、离心一个月内出现车间责任返质量问题 ( 动平衡、 当期实际损失费用跳 动 ) 而需 要返 工 ÷当期预算费用×3工损失费用月7的产品费用：人工100，当期预算费控制率( 修理工时、打碎工用 =

19、l 万形月时 ) 、报废产品金额=销售价× 80×报废个数制造费用( 元) ÷注制造费用按规定执4制造费用率往塑领用材料吨数×35行100按照工伤事故评定发生事故被界定为标准5安全事故月伤残级别的， 每发生本项不配分，在当一次扣 10 分月总分中扣除30 生管科9607096840仓库9489O98437质量部生338 8 4产部工资：综管材料：仓库总数：财务0 综管部本期考核满分：65 分 本期实际得分：454分折算得分：71 4 本期考核等级： E 级分第1页共 1页确认审核批准签名日期保管：综管部10工艺技术部一工艺技术部长绩效考核计划表×

20、;××五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称工艺技术部长所属部门工艺技术部责任考评期限考评项目考核项目界定计算方式配实际本期数据来源周期分数据达成率得分新模具、 新新产品开发成功： 新当期新产品成功产品符合要求合格塑料制1产品开发月数÷当期新产品4040品车间成功率率 ( 贯流 94，轴流、离心 95 )数× 100总工时： 注塑车间工( 当期总工时÷当塑料制生产效率期总产值 )÷(上2正人实际工作时间之品车间提高率期总工时÷上期45和财务部总产值 ) × 100新产品工装、夹具、产品包

21、指在试模前车间要以不影响试模日3装物设计月求的时间内完成有期为准， 每影响一 1010生管科制造完成关设计和制造天，扣2 分的及时性解决生产过4程中出现月以塑料制品车间向每投诉一次， 此项5综管部问题的时综管部投诉为准分数为 05效性由于技术部门提供单次 5000 元以下的，每发生一次，O质量部的各类文件错误造技术文件扣 5 分5月成损失 ( 包括模具、出错损失单次 5000 元以上，成品、外协外购、退每发生一次， 扣 100货、罚款等 )分本期考核满分：55 分本期实际得分：55 分折算得分： 100 分本期考核等级： B 级确认审核批准第 1页共 1页签名日期保管：综管部11工艺技术部一工

22、艺科长绩效考核计划表文件编号×××五金塑料公司版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称工艺科长所属部门工艺技术部责任者考评期限考评项目考核项目界定计算方式配 实际本期周期达成率数据来源分 数据得分新产品开发成功：新新模具、新产品产品符合要求的合当期检验合格数塑料制量÷当期生产总401月40开发成功率格率 ( 贯流 9，轴品车间数× 100流、离心95)总工时：注塑车间工( 当期总工时÷当塑料制生产效率提高期总产值 ) ÷( 上2人实际工作时间之品车间焦50率和期总工时÷上期财务部总产值 ) × 10

23、0新产品工装、 夹指在试模前车间要以不影响试模日具、产品包装物3求的时间内完成有期为准，每影响 1 10100 10生管科月设计制造完成关设计和制造天，扣 2分的及时性解决生产过程以塑料制品车间向每投诉一次， 此项4 中出现问题的100 5月5综管部投诉为准分数为 0时效性本期考核满分：55 分本期实际得分：55 分折算得分： 100 分本期考核等级：B 级确认审核批准第1页共 1页签名日期保管：综管部12工艺技术部设备科长绩效考核计划表文件编号×××五金塑料公司A版本编号文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称设备科长所属部门工艺技术部责任者考评期限考核配 实际本项

24、目界定达成率期数据来源考评项目计算方式周期分 数据得设备改造设备改造：在技术、生产每发生一次不能分模具分厂项目计划年工艺方面有关负责人的协按计划书所规定塑料分厂1助和配合下，对现有牛产20塑制车间的及时完的时间完成， 扣 1成设备的技术改造分金属风扇及时：在收到有关部门报由于反应不及时，模具分厂设备维修塑料分厂月修申请的2 小时内，对报遭到投诉的， 每次 20100202塑制车间反应及时修项目做出反应扣 1 分金属风扇允许返修两次， 超模具分厂设备维修指设备经维修人员认定合塑料分厂月过两次，每返修一 20100203格后出现的返修情况塑制车问完好率次扣 1分金属风扇台账的完整：要求做到所设备台

25、账有设备都有台账，有关数随机抽查：一台设据必须齐备数据的准确：备台账不完整， 扣工艺技术4 的完整和月20设备台账数据能够及时更20 0部数据准确1 分一个数据不新，并保证数据准确无误， 准确，扣1 分做到账实相符部门费用按部门费用明细表的部门费用 ( 元) ÷年总产值(元)× 20财务部5规定率100设备改造利用公司技术力量加上制按降低总额计算，工艺技术年造部分生产设备，大大低每降低 5000 元奖6部成本降低于实际整机采购成本励 2 分本期考核满分：60 分本期实际得分：60 分折算得分： 100 分本期考核等级： B 级确认审核批准第1页共 1页签名日期保管：综管部1

26、3模具分厂厂长绩效考核计划表文件编号×××五金塑料公司版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称厂长所属部门工艺技术部 责任者考评期限考评项目考核项目界定计算方式配 实际数达成率本期数据来源周期分据得分以套为单位交货期：以模具完当期实际交货套1 交货及时率月成向生管科提交2530 3010030 生管科模具注塑试验检数÷计划交货套数× 100测报告单的日期为准三次试模合格：成品通过验收前的送当期三次试模合三次试模合格样次数最多不超过工艺月格批次÷当期生3529 30967242率三次 ( 不包括轴心技术部产总批次× 10

27、0及客户要求，改动不计 )实际发生的制造制造成本：工资、成本÷ ( 单套标3 制造成本率 焦 水电费、机物料消 35 财务部准价×当期制造耗、维修费、其他套数 ) × 100当期设计人员离4模具设计人员此处离职主要指主职人数÷期初部综管部季动离职5离职率门设计人员总人数× 100按照工伤事故评定发生事故被界定标准5安全事故 月 为伤残级别的， 每 O 综管部本项不配分，在当发生一次扣lO 分月总分中扣除本期考核满分：60 分本期实际得分：72 分折算得分： 120 分本期考核等级：A 级确认审核批准第 1 页共 l 页签名日期保管：综管部14模具分厂技术副厂长绩效考核计划表×××五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称技术副厂长所属部门 工艺技术部责任者考评期限考评项目考核配实际数本期数据来源项目界定计算方式据达成率周期分得分按计划要求完当月累计延误天数 3 天不扣分，超过 3 天，超 1成模具设计上天扣 3分，超 2天扣 10工作计划级根据其月度延误 4分，