某五金公司绩效考核

1、五金公司绩效考核【行业属性 】五金【企业背景 】某五金公司是一家港资企业，专营园艺工具，是亚洲最大的园艺工具制造商，产品远销欧美多个国家。该公司既有自己的品牌，又兼做 OEM。其生产管理系统较为完善，产品口碑很好。公司总裁雄心勃勃，期望在未来 10 年内能够成为国际同行业中的翘楚，使公司的产品标准成为行业标准。然而他意识到，人力资源管理是企业发展的瓶颈，因此，在实施更大的发展计划之前，他引入了柏明顿顾问公司的人力资源管理咨询团队，以期建立一个全面、系统、完善的人力资源管理平台。【现状分析 】我公司顾问团队通过调查发现：1. 该公司绩效管理缺乏绩效计划和绩效反馈总结，仅仅是一个孤立的绩效考核方案

2、因此员工普遍认为绩效考核是上级控制下属的手段，绩效管理不能起到改善绩效的目的。2. 公司的绩效考核指标体系缺乏量化，主要用主观评分法来进行考核，且操作过程不够规范，考核者给被考核者的打分普遍偏高，考核成绩之间拉不开差距，导致不能准确地反映员工的真实绩效状况。3. 考核周期过长，一年只考核两次，导致考核者往往只依据考核前近一两个月的被考核人的表现作出评价。【解决策略 】为此，我公司顾问团队为其制定了以下解决策略：1. 建立完整的绩效管理链，使其步入真正的绩效管理轨道，不是为考核而考核，而是要注重对绩效改善的辅导。2. 在“ 8 因素量化绩效考核技术”基础上，建立各岗位完善的量化绩效考核指标体系，

3、并配以规范严格的操作规程，使考核不至于走偏。3. 建立月度、季度、年度三级绩效考核周期，把注重短期业绩和长期业绩结合起来。【实施效果 】经过顾问团队的努力以及企业内各级人员的配合，新的绩效考核体系在引入之初就受到了员工的普遍欢迎，改变了过去绩效考核没有目的的状况，为该公司未来的发展奠定了坚实的人力资源管理基础。【组织结构 】经理工程师研发助理技术部工艺员样板组长制版员技术员主管设备管理员夹具制作员设备部线切割工艺员机修工电工制造部制造总监经理品质工程师IQC（进料质量检验）组长品质部IPQC（制程质量检验）组长OQC（出货质量检验）组长统计员技术部 - 经理绩效考核计划表考评项目考核指标最高

4、考核 最低配数据来源周项目名称计算方式项目界定分期指标 指标 指标计划新产品需按客户要新产品开发达成率求开发的产品而定，在此=新产品开发基础上，经设计被客户认实际开发品种数÷95806015销售部月1可的数称为实际开发数。达成率计划开发品种数×100中途因客户变更产品要求，属客户原因造成原开发产品终止的数量扣除新 产品 样 板 交 期 达计划完成时间依据供应新产品样板成率 =按计划时间完商交期、加工时间、装配10095 90 10销售部月2成批 次 ÷ 样 板 制 作时间三个时间段之和确交期达成率总批次× 100定，由部门经理确定标准工时降低率标准工时降

5、标准工时以车间的生产=(1- 改进后标准1052 20财务部月3报表和财务的现场核定低率工时÷改进前标准工时 ) × 100为准材料消耗降低率材料消耗降=(1- 改进后工序改进前的工序材料消耗1052 30财务部月4材料消耗量÷改低率量以财务核定为准；进前工序材料消耗量) × 100延误：设备出现故障10五金部组故障设备维延误一次扣2 分分钟内赶到现场处理，不无延期5装部户外月5能及时处理而被投诉视部木制品修及时性为延误部延误：接收问题信息后20五金部组技术问题处延误一次扣2 分，最 分钟内赶到现场处理，不无延误10装部户外月6多扣10分能及时处理而被投

6、诉为部木制品理及时性延误部新品种销售新品种销售量：第 1 次下销售部月7奖励： 15 分 5 万件奖励项目量订单的数量部门费用控部门费用控制率 =实100120际费用 ÷预算费用按财务部的统一标准8010财务部月8制率×100技术部 - 经理绩效考核评分表项目名称子项目数据来源当期数据计算结果当期得分实际开发品种数销售部个新产品开发l达成率计划开发品种数销售部个按计划时间完成批次销售部批新产品样板2交期达成率样板制作总批次销售部批改进后标准工时财务部工时标准工时3降低率改进前标准工时财务部工时改进后工序材料消耗量财务部公斤材料消耗4降低率改进前工序材料消耗量财务部公斤五金部

7、、组装故障设备维修及时5延误次数部户外部、 木次性制品部五金部、组装技术问题处理及时6延误次数部户外部、 木次性制品部7新品种销售量新品种销售量销售部件实际费用财务部元部门费用8控制率预算费用财务部元本期考核满分：本期实际得分：折算得分：本期绩效等级：技术部 - 工程师绩效考核计划表考评项目考核指标配周最高 考核 最低分数据来源项目名称计算方式项目界定期指标指标指标计划新产品：按客户要求开发的产品， 在此基础上，新产品开发达成率 =新产品开发经设计被客户认可的数称实际开发品种数÷计95 80 60 40销售部月l为实际开发数。中途因客达成率划新产品开发品种数户变更产品要求属客户原&#

8、215;100因造成原开发产品终止的数量扣除新产品样板新产品样板制作成本实际成本指实际发生的费100120率 =实际成本÷理论财务部月2用8010制作成本率成本× 100新产品样板交期达成计划完成时间依据供应商新产品样板率 =按计划时间完成交期、加工时间、装配时100销售部月3批次÷样板制作总批间三个时间段之和确定，95 90 20交期达成率次× 100由部门经理确定样板一次通样板一次通过率 =客户接收数÷实际依据计划90 80 60 20销售部月4过率交货数× 100试制资料及时完成率因资料不齐而被相关部门试制资料及=备齐资料的试制

9、产100投诉为准，发生投诉则视部门经理月5品总数÷试制产品数90 70 10时完成率为不及时×100新品种销售奖励： 15 分 5 万件新品种销售量：第一次下奖励项目销售部月6订单的数量量技术部 - 研发助理绩效考核计划表考评项目考核指标最高 考核 最低配数据来源周项目名称计算方式项目界定分期指标指标 指标BOM制作达成 BOM 制作达成率 =实 计划数：部门经理下达的11010080 35部门经理月l际完成数÷计划数×当期计划完成的品种数率100准确性：在执行编号规定产品编号准错误或疏漏，每张扣和避免重复或遗漏的情况无差错35部门经理月25 分下对产品

10、及零部件进行编确性号材料成本估算准确率估算材料用量：根据客户来样或产品图纸计算用料材料成本估=实际用量 ( 公斤 ) ÷±±±实际用料：净重加上工艺10财务部月3估算材料用量 ( 公斤 )1510算准确率消耗量。在 5内属于正× 100常，超过 10视为不准工时成本估工时成本估算准确率定额工时：工艺文件上的±±±=定额工时÷估算工工时或参照同类型产品的10财务部月41510算准确率时× 100工时定额旧产品图纸旧产品图纸绘制达成计划数：部门经理下达的110100率 =实际完成数÷计80

11、 10部门经理月5当期计划完成的品种数绘制达成率划数× 1006 代用料建议建议被采纳奖励： 15 采纳的建议使材料成本降奖励项目部门经理月分品种低同时保证原有产品性能技术部 - 工艺员绩效考核计划表考评项目考核指标周配项目名称计算方式项目界定最高 考核 最低数据来源分期指标指标指标工艺文件准确率 =准准确数指车间现场无投1工艺文件准部门经理 月确品种数÷实际编95 90 8030确率诉制品种数× 100工艺卡制作延误一次扣2 分，最 延误：制作工序文件不及25 部门经理 月2多扣25分无延误及时性时被车间投诉标准工时降低率： (1标准工时降标准工时以车间的生产一

12、改进后标准工1052 10财务部月3报表和财务的现场核定低率时÷改进前标准为准工时 ) × 100材料消耗降低率=(1改进前工序材料消耗量一改进后工序材参考原工艺文件，改进后4材料消耗降52 10财务部月料消耗量÷改进lO 低率)的工序材料消耗量以财前工序材料消耗量务核定为准×100技术问题处接到问题后 20 分钟内赶55 分到现场处理，不能及时处无延误25 部门经理 月延误一次，扣理及时性理而被投诉视为延误6 工艺改良每次奖励10 分产品质量提高、生产效率生产部月奖励项目提升技术部 - 样板组长绩效考核计划表考评项目考核指标最高 考核 最低配数据来源周

13、项目名称计算方式项目界定分期指标 指标 指标样板合格率 =合格数 合格数：依据设计和订单1样板合格率量 ÷ 样 板 总 数 × 要求经检验合格后的数95 90 8030销售部月100量新产品样板新产品样板制作成实际成本指实际发生的1001202本率 =实际成本÷理20财务部月制作成本率费用80论成本× 100新 产 品 样板 交 期 达计划时间依据供应商交3新产品样板成率 =按计划时间完期、加工时间、装配时间100销售部月交期达成率成批次÷样板制作三个时间段之和确定，由95 90 40总批次× 100部门经理确定陈列室样板摆放效果参照

14、样板室管4发生投诉一次扣2 分理规定，摆放不好被投无投诉10部门经理月摆放效果诉，则视为效果差5产品改进意每个品种奖励10 分改进：降低成本、改善结奖励项目部门经理月见构技术部 - 制板员绩效考核计划表考评项目考核指标配周最高 考核 最低数据来源项目名称计算方式项目界定分期指标 指标 指标样板合格率 =合格数 合格数：依据设计和订单1样板合格率量 ÷ 样 板 总 数 × 要求经检验合格后的数95 90 8065销售部月100量样板交期达成率=按计划时间依据供应商交2样板交期达计划时问完成批次期、加工时间、装配时间100销售部月成率÷样板制作总批次三个时间段之和确定

15、，由95 90 35x100部门经理确定技术部 - 技术员绩效考核计划表考评项目考核指标最高 考核 最低配数据来源周项目名称计算方式项目界定分期指标 指标 指标新产品样板新产品样板制作成100120本率 =实际成本÷理实际成本指实际发生的lO财务部月1费用80制作成本率论成本× 100新 产 品 样板 交 期 达计划时间依据供应商交新产品样板成率 =按计划时间完期、加工时间、装配时间100销售部月2成 批次 ÷ 样 板 制 作三个时间段之和确定，由95 90 30交期达成率总批次× 100部门经理确定样板一次通样板一次通过率 =客户接收数÷实依

16、据计划90806020销售部月3过率际交货数× 100试制资料及时完成试制资料及率 =备齐资料试制产因资料不齐而被相关部100。门投诉为准，发生投诉则20部门经理月49070时完成率品数÷ 试制产品数× 100视为不及时计划开发新产品：指按客新产品开发达成率户要求开发的产品，在此=新产品开发基础上，经设计被客户认实际开发品种数÷95806010销售部月5可的数称为实际开发数，达成率计划开发品种数×100中途因客户变更产品要求属客户原因造成原开发产品终止的数量扣除延误：接到问题后 20分技术问题处延误一次扣 2 分，最 钟内赶到现场处理。不能无延

17、误10部门经理月6多扣10分及时处理而被投诉为延理及时性误新品种销售新品种销售量：第一次下奖励项目销售部月7奖励： 15 分 5 万件量订单的数量设备部 - 主管绩效考核计划表考评项目考核指标最高 考核 最低配数据来源周项目名称计算方式项目界定分期指标 指标 指标维修计划完维修计划完成率 =实按年初的设备修理计划100100901际修理数÷计划修15 制造总监月成率而定-理数 x100，设备完好： 车间内的设备在生产计划安排内正常设备完好率 =坏机工 使用坏机工时： 在生产计2设备完好率时÷应完成工时×划安排时间内设备故障10099 98 25生产部门月100工时

18、应完成工时： 同一台设备在正常生产时工人应完成的标准工时因设备原因造成操作工3设备安全发生事故扣15 分人意外伤害， 以车间上报无事故15 生产部门月为准及时：故障设备在规定时故障设备维间 ( 见维修标准 ) 内修理4延误一次扣5 分好，不及时被投诉为延无延误25 制造总监月修及时性误，以制造总监的记录为准设备维修费设备维修费用控制费用：消耗维修配件费和1001105率 =实际费用÷计划人工修理费计划费用：年 9010财务部月用控制率费用× 100初计划费用无改造扣10 分；改对设备进行技术改造后，设备改造成表现在产品质量有提升、6造 1台得 10分；每部门经理月功率生产效

19、率有提高两个方每月 1台10增加 l 台奖 5分面。要求每 1 个月有1 台设备部 - 设备管理员绩效考核计划表考评项目考核指标配周项目名称计算方式项目界定最高 考核 最低数据来源期指标 指标 指标分设备台账完台账完整率 =台账数 实际数：现有的设备、工100月1÷实际数× 100模夹具、工具95 90 40 生产部门整率故障后工装：重新装上设库存模夹具每出现故障一次扣5备或使用时工装应为完无故障30 生产部门月2分，最多扣 30 分好，但不包括使用中的损完好性坏设备状态标每出现一次错误扣错误：以试用或检查部门2无错误10 设备主管月3分，最多扣 10 分发现并向设备主管投

20、诉为示准确性准出现一次丢失或损坏丢失：以需要查阅资料，设备资料保但 30 分钟不能提供为准无丢失或损坏20 设备主管月4扣 5 分，最多扣 20管完整性分损坏：纸面破烂至影响内容可读性设备部 - 夹具制作员绩效考核计划表考评项目考核指标配周项目名称计算方式项目界定最高 考核 最低数据来源期指标 指标 指标分计划数：需要制作数实模夹具完成模夹具完成率 =实际100际完成数：在规定时间95 90 50 生产部门月1完成数÷计划数×率100内、在质量保证的前提下交付使用数模夹具改良模夹具改良率 =改良120110105后产量÷改良前产量产量：每小时的合格产30 生产部门

21、月2品数率× 1003服务态度发生一次投诉扣5 因 服务态度 不好被 投无投诉20 设备主管月分，最多扣 20 分诉设备部 - 线切割工艺员绩效考核计划表考评项目考核指标最高 考核 最低配数据来源周项目名称计算方式项目界定分期指标 指标 指标线切割合格线切割合格率=合格 经过切割的产品 ( 模具和100l数 ÷ 切割总数 ×样板 )经检验员检验后合98 95 80设备主管月率100格即为合格数要求熟练操作线切割机，钼丝节约率=实际消 平衡转数、进给量速度。1002钼丝节约率耗 ÷ 定 额 标 准 × 定额标准为工艺文件规95 90 10PMC部

22、月100定标准。实际消耗指领料单数量设备完好：车间内的设备在生产计划安排内正常设备完好率=坏机时 使用。坏机工时：在生产3设备完好率数 ÷ 应 完 成 工 时 × 计划安排时间内设备故310 20 10设备主管月100障工时。应完成工时：正常生产时工人应完成的标准工时设备部 - 修工绩效考核计划表考评项目项目名称计算方式项目界定及时：故障设备在规定时1故障设备维10 分间 ( 见维修标准) 内修理延误一次扣修及时性好按设备保养规定需要保保养覆盖率=实际保养的数量为应保养数量，2保养覆盖率养量÷应保养量×实际保养量为实际发生100数考核指标配周最高考核最低

23、数据来源分期指标指标指标无延误50 设备主管月95 85 70 20设备主管月3设备改良改良一台加改良后使得质量提高或奖励分设备主管月10 分生产效率提升4服务态度发生一次投诉扣 2无投诉30 设备主管月分，最多扣因服务态度不好被投诉10 分设备部 - 工绩效考核计划表考评项目考核指标最高 考核 最低配数据来源周项目名称计算方式项目界定分期指标 指标 指标故障设备维及时：故障设备在规定1延误一次扣10 分时间 ( 见维修标准 ) 内修无延误50设备主管月修及时性理好漏电伤人计0 分，漏2用电安全性电未伤人1 次扣5 保证生产区用电安全无漏电20设备主管月分，最多扣20 分3设备电器改改良一台加

24、10 分改良后使得质量提高或奖励分设备主管月良生产效率提升4服务态度发生 1 次投诉扣2无投诉30设备主管月分，最多扣10 分因服务态度不好被投诉计分方法扣分后得分：分折算得分 =扣分后得分× 120÷ 100设备部 - 工绩效考核评分表项目名称子项目数据来源当期数据计算结果 当期得分故障设备维修及1延误次数 设备主管 次时性漏电伤人次数设备主管次2 用电安全性漏电未伤人次数设备主管次3设备电器改良改良电器台数设备主管台4服务态度被投诉次数设备主管次本期考核满分：本期实际得分：折算得分：本期绩效等级：制造部 - 造总监绩效考核计划表考评项目考核指标配周项目名称计算方式项目界

25、定最高 考核 最低分数据来源期指标指标指标定额成本控制率=实成本包括：材料成本、直1001201定额成本控月际成本÷定额成本×8015 财务部制率接工人工资、制造费用100出货准时率准时：不含船期安排不及=准时出1002 出货准时率时而导致出货不准时，不销售部月货批次÷出货总批次98 95 60× 100含直接采购产品销售的订单成品批量合格率 =合成品合格：经检验合格入成品格批数÷检验总批数品质部月99959010库的产品× 1003数量合格率=合格成产品总批数：送检的产品合格率品数÷检验总数×品质部月959085

26、 5100总批数单位时间人均收入=单位时间人当期计件员工总工资5 元3 影2 形员工总工时数按照考勤记月4÷当期计件员工总工小10 财务部均收入录核算小时 小时时时数7-9 级工伤每次扣2具体工伤界定以国家规定人力部月5 安全生产无事故分为准品质部一经理绩效考核计划表考评项目项目名称计算方式项目界定木制品检验木制品检验不准确率=不 不合格批次：不合格1合格批次÷使用总批次×数领用批量总数×不准确率100接收数÷ AQL抽样数按照年度供应商辅导2供应商辅导辅导及时率 =及时次数÷计划时间、供应商严及时率计划次数× 100重品质

27、问题两天内到厂辅导报废品的人工成本控制率制=实际报废品人工成本率报废品的÷计划报废品人工成本率程以生产现场的报废人工成本× 100 报废品人工成本损单为准控制率率 = ( 制品完成工序的单失价×报废品数量 ) ÷总产3值× 100返工的人工成本控制率=控 返工的人实际返工人工成本率÷计以生产现场的品质制 工成本控划返工人工成本率×异常处置单的记录率制率100返工人工成本率 = 为准( 返工工序的单价×返工数量 ) ÷总产值×：100成批量合格 批量合格率 =合格批数÷成品合格：经检验合

28、品率检验总批数× 100格入库的产品成品总4合批数：送检的产品总格 数量合格 数量合格率 =合格数÷检批数率率验总数× 100退货：因品质事故导成每发生一次退货扣10 分，致客户退货，不包括品退货次数扣分不封顶设计原因导致的客户检退货以及商业性退货5验准以销售部的书面投诉确投诉次数客户投诉品质问题每次扣记录为准，不包括设性5 分，最多扣 30 分计原因导致的客户投诉以及商业性投诉考核指标配周最高 考核 最低分数据来源指标 指标 指标期l 3510生产部月10095 90 10PMC部月100生产部品llO月9020 质部财务部100生产部品110月9015 质部财

29、务部10098 95 15检验报告月98959010无退货销售部月无投诉销售部月否定：判定不合格被否定次数否定一次扣 3 分，两次扣 否定，仅指判定不合无否定10制造总监月6 分，三次扣完10 分格后又被上级改判合总裁格出货部门费用控部门费用控制率=实际费按财务部的统一标准80100120财务部月6用÷预算费用×10010制率品质部 - 质工程师绩效考核计划表考评项目考核指标最高 考核 最低配数据来源周项目名称计算方式项目界定分期指标 指标 指标检验标准：所有材料和成品的标准，标准的完善应根据技术和客户检验标准完发现一次无检验标准要求不断修正和补充100有检验标20 品质经

30、理月l扣 5 分，最多扣 30分 无检验标准：尚未建立准整性检验标准或检验标准已失效 ( 非最新有效版本 )来料检验不来料检验不准确率 =生不合格批：不合格数产投诉不合格批次÷领用批量总数×接收1 3 55生产部月2准确率使用总批次× 100数÷ AQL抽样数退货：因品质事故导致退货次数每发生 1 次退货扣5客户退货不包括设计无退货销售部月分，扣分不封顶原因导致的客户退货成以及商业性退货品以销售部的书面投诉检客户投诉每次扣 2 分，记录为准，不包括设计3 验 投诉次数无投诉销售部月最多扣 10 分原因导致的客户投诉准以及商业性投诉确性否定：判定不合格被否否定次数否定 1 次扣 1 分，最多 定，仅指判定不合格后无否定5制造总监月扣 5 分又被上级改判合格出总裁货质量改进：生产制造过程中出现的产品品质质量改进跟不及时每次扣 2 分，最问题 ( 质量事故 ) 的改及时跟进10品质经理月4多扣10分进不及时：未对出现的进及时性质量问题进行跟踪改进新产品样品：研发部开新产品样品鉴定及时率 =及时鉴定 发出的首次试制的首100批数÷送检总批数