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文档简介

1、材料采购程序及管理制度（总3页）本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21 year.March材料采购程序及管理制度为了加强材料管理，便于项目施工成本核算、控制成本、提 高分公司管理水平、做到有据可查、有责可究，现特制定材料 采购程序制度，以规范项目部采购行为。1预算员提前做出工程预算，提出材料总计划，要求误差不 超出实际用量的3%。总计划需通过公司预算科长审核签字，计 划一式五份，由分管经理、预算科、材料员、技术员、保管员各 执一份，用于控制分析材料用量情况。2、材料员根据总计划开始进入询价程序，填写材料询价表。 并

2、清除标明材料名称、价格、厂家、经销商地址及电话等。主要 材料做到每周一报，掌握价格趋势。3、随工程进度技术员根据用料情况提前37天提供分计划 给材料员，计划应详细且材料应搭配合理，并由项目经理签字， 不允许耽误现场正常施工及进场材料长期不用现象。4、材料员必须同项目管理人员两人以上按分计划24小时内 进行市场询价（材料质量必须能够满足规范规定及图纸设计要 求），询价应不少于三家，详细填写询价表并附材料样品。5、分公司经理安排专人根据询价表或另选厂家进行跟踪询价 （对于主要材料询价分公司经理参与率不少于50%），并填写询价情况表。6、分公司经理、项目经理应根据询价情况及时确定采购厂家 及价格，特

3、殊情况分公司经理可以口头答复，但应补签审定单。7、对于主要材料同样价格能够抵顶房子的优先，材料员应控 制付款条件，尽最大可能减少资金利息支出。8、需现金支付的材料，按公司制度要求材料员上报购买材料 现金申请表，经分公司经理及分管经理、总经理签字同意后到财 务提取现金。材料需要现金支付的，材料进场后经验收、点数、 落地后方可给予结算。9、大宗材料或对工程质量有影响的材料，必须与供货单位签 订供货合同，合同按公司合同文本签订。10、主要材料进场后现场技术员立即通知质检科、监理，由 质检科、监理、技术员、材料员、收料员联合验收，验收合格后 资料员收取相关资料及抽样，收料员点数后应有两人以上签字确 认。不合格的应予以退场。材料应按材料性能要求及平面布置合 理存放。11、技术员、施工员检查现场实际使用情况，将信息及时反 馈给项目经理等相关负责经理。12、施工结束后，现场相关管理人员将剩余材料立即收集整 齐堆放、清点清楚，报材料员办理退货入账。各程序相关责任人要严格履行

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