四川发电企业安全生产标准化规范及达标评级安全隐患整改及监控计

1、四川发电企业安全生产标准化规范及达标评级安全隐患整改及监控计划报告发电企业名称： （盖章）企业主要负责人：（签字）上报时间： 二一三年五月十日 四川发电企业安全生产标准化达标评级隐患整改及监控措施计划存在的主要问题：序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.1.3存在问题：未见安全生产目标完成情况评估报告。扣分：2分。未对安全生产目标完成情况进行检查评估，扣2分。整改建议：企业应按照以下法律法规定期对安全生产目标完成情况进行评估，及时对安全生产工作中存在的问题进行纠正。1、主席令第70号中华人民共和国安全生产法2、国发201023号国务院关于进一步加

2、强企业安全生产工作的通知5.2.3存在问题：未见安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作进行现场监督的记录。扣分：3分扣分依据：安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣3分。整改建议：企业应按照以下法律法规，对关键工作、危险工作、重点工作进行现场监督并作好记录。1、主席令第70号中华人民共和国安全生产法第四条；依据2、国发201023号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知；依据3、国资委第21号令中央企业安全生产监督管理暂行办法第七条/第八条/第九条/第十一条；5.2.4存在问题：未制定责任追究制度。扣分：5分扣分依据：未制定责任追究制度和考核制度，扣5分。整改建

3、议：企业应按照以下法律法规制定安全生产责任追究制度，促进各级各部门及各岗位人员正确履行其所承担的安全职责。1、主席令第70号中华人民共和国安全生产法第四条/第五条/第十七条/第四十二条2、国发201023号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知3、国资委第21号令中央企业安全生产监督管理暂行办法第五条/第六条/第八条5.3.2存在问题：久隆公司2013年度安全生产费用投入计划未明确“两措”项目费用、安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等所需费用的计划内容。扣分：2分安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，扣2分/项。

4、整改建议：企业应按照以下法律法规的要求，制定安全生产费用计划，明确“两措”项目费用，保证安全生产费用正确投入。1、主席令第70号中华人民共和国安全生产法第十七条/第三十九条2、财企2006478号高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法5.4.1存在问题：关于建立安全生产监督和保障体系及发布相关安全制度的通知（久隆水电发201263号）发布了“识别和获取安全生产法律法规管理制度”，对识别和获取法律法规、标准进行了规范，但未明确识别主管部门。扣分：5分扣分依据：未明确识别主管部门的，扣5分。整改建议：企业应按照以下法律法规，明确识别和获取安全生产法律法规、标准规范的主管部门，保证这项工作切实开展

5、。1、电监安全201121号关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见2、国发201023号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知3、主席令第33号中华人民共和国可再生能源法4、主席令第70号中华人民共和国安全生产法第十七条/第二十一条。5.4.3存在问题：未明确各部门、岗位应配备的规章制度。扣分：2分扣分依据：未明确各部门、岗位应配备的规章制度，扣2分/项；整改建议：企业应明确各部门、岗位应配备的规章制度，以保证企业规章制度得到切实执行。5.5.1存在问题：1、未明确安全教育主管部门；2、未见教育培训效果评估报告。扣分：5分扣分依据：安全教育培训主管部门或专责人不明确，扣3分。没有培训

6、效果评估报告，扣2分。整改建议：1、企业应按照安监总局3号令生产经营单位安全培训规定第四条明确安全教育主管部门，统筹安全教育培训工作。2、企业应按照安监总局3号令生产经营单位安全培训规定第四条定期进行安全教育培训评估工作，为其后编制安全教育培训计划、开展安全教育培训工作奠定基础。5.5.2存在问题：未见企业主要负责人和安全生产管理人员每年再培训记录资料。扣分：4分扣分依据：培训学时不符合规定，扣2分/人。整改建议：企业主要负责人和安全生产管理人员应按中华人民共和国主席令70安全生产法的要求，参加安全生产再培训。5.5.5存在问题：1、生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案。2、电站

7、“安全活动记录”中未见企业领导、安全管理人员参加班组安全日活动的记录。扣分：2分扣分依据：生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动，每项扣1分。企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动，扣1分/次。整改建议：1、生产部门、班组应按照AQ/T 9004-2008企业安全文化建设导则逐级制定相应的安全文化建设实施方案。2、企业和车间领导、管理人员应按照规定参加班组安全日活动。5.8.1存在问题：季度、年度事故隐患排查治理情况统计分析表未报送电力监管机构。扣分：2分扣分依据：未定期进行统计分析，未按要求及时报送电力监管机构，统计分析表未由主要负责人签字，扣2分/项。整

8、改建议：企业应按照以下法律法规对季度、年度事故隐患排查治理情况统计分析表由主要负责人签字后及时报送电力监管机构。1、电监会2号令电力安全生产监管办法2、国家安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定第一条/第七条/第八条/第九条/第十四条3、国务院令第493号生产安全事故报告和调查处理条例5.8.2存在问题：未对排查出的隐患确定等级并登记建档。扣分：3分扣分依据：未对排查出的隐患确定等级并登记建档，扣3分。整改建议：企业应按照以下法律法规对排查出的隐患应确定等级并登记建档。1、电监会2号令电力安全生产监管办法2、国家安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定第二条/第三条/第十

9、条/第十一条/第十五条5.8.4存在问题：偏桥电站和踏卡电站未见对隐患排查治理过程中进行监督检查的记录。扣分：5分扣分依据：对隐患排查治理过程未进行监督检查，扣5分。整改建议：企业应按照以下法律法规，对隐患排查治理过程应进行监督检查，并形成记录。1、电监会2号令电力安全生产监管办法2、国家安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定第五条/第六条/第十八条/第十一条3、国务院令第493号生产安全事故报告和调查处理条例5.10.1.1存在问题：未进行作业场所职业危害检测。扣分：2分扣分依据：未定期进行职业危害检测，扣2分。整改建议：按照1、主席令第60号中华人民共和国职业病防治法 第二十二

10、条、第二十三条、第二十四条；2 、国家安监总局令第23号作业场所职业健康监督管理暂行规定第二十二条、第二十三条进行定期检测。5.10.2.1存在问题：甲方未向乙方告知职业健康危害因素及其风险。 扣分：5分扣分依据：企业与从业人员订立劳动合同时，未按有效方式进行告知职业危害，扣5分整改建议：企业应按照以下法律法规，先告知乙方在履行职责中可能存在的职业危害因素与风险、危害健康后果，防护措施及应急救护方法。1、主席令第60号中华人民共和国职业病防治法第三十条2、国家安监总局令第23号作业场所职业健康监督管理暂行规定第三十条5.10.2.2存在问题：现场“警示标志”没有对警示种类、后果、预防和救治措施

11、进行说明。扣分：1分扣分依据：警示标识和警示说明有缺失，内容不符合要求的，扣1分/项。整改建议：按照GB/Z 158-2003工作场所职业病危害警示标识9进行规范完善。5.10.4.1存在问题：未按规定向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素和风险。扣分：10分扣分依据：未按要求进行职业危害申报，不得分。整改建议：按照国家安监总局令第27号作业场所职业危害申报管理办法第十三条执行。5.11.2存在问题：未见企业与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议。扣分：2分扣分依据：未签订应急支援协议，扣2分。整改建议：按照以下法律法规进行整改。1、 电监安全200629号关于进一步加强电力应急管理

12、工作的意见，2、电监安全200711号关于深入推进电力企业应急管理工作的通知，3、AQ/T 9002-2006生产经营单位生产事故应急预案编制导则 5.9.2/5.9.5，4、电监安全200961号电力企业应急预案管理办法第五条。5.11.3存在问题：应急预案评审备案制度未涉及关于备案工作的内容。扣分：2分扣分依据：未落实预案备案、评审制度，扣2分。整改建议：按照电监安全200961号电力企业应急预案管理办法第二章进行规范完善。建议：应急预案的修订、评审、发布应由公司和总厂组织实施，且应是针对下属各电站制定，不应由各电站自行修订、评审、发布。5.11.4存在问题：未见对维护物品名称、维护方式内

13、容的信息记录，应急物资(防汛物资 放置较好，但存放地点狭小，部分拥挤存放，取用极为不便（沙坪、偏桥、铁厂河、踏卡）。扣分：5分扣分依据：应急平台、应急物资和装备的维护管理不满足要求，扣5分。整改建议：按照2、AQ/T 9002-2006生产经营单位生产事故应急预案编制导则 规范应急物资管理工作进行完善。5.11.6存在问题：未进行演习总结，在“评价”栏未对存在的问题提出改进意见或措施。扣分：1分扣分依据：规划内容和演练工作不符合要求，缺少演练记录，扣1分/项。整改建议：按照以下法律法规进行整改。1、电监安全200711号关于深入推进电力企业应急管理工作的通知五2、电监安全200961号电力企业

14、应急预案管理办法第六章3、电力突发事件应急演练导则规范应急演练工作。5.13.1存在问题：实施细则内容不全面。扣分：2分扣分依据：管理制度内容不全面，扣2分。整改建议：按照电监安全201121号关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见规范完善。5.13.2存在问题：评价报告未反映系统、信息技术、系统资源的使用效果、绩效监测系统的适宜性等信息。扣分：1分扣分依据：未按期进行评定不得分。评定工作有缺陷，扣1分/项。整改建议：按照电监安全201121号关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见规范完善绩效评定工作。5.13.4存在问题：未按照安全生产标准化绩效评定和持续改进要求，对有关单位和岗

15、位兑现奖惩。扣分：5分扣分依据：未兑现奖惩不得分。整改建议：按照电监安全201121号关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见进行执行。5.6生产设备设施（共性问题）序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.6.1.2存在问题：图纸不全。（缺时钟同步系统、火灾自动报警系统、电力二次安防系统。）扣分：2分扣分依据：图纸、资料不全，扣2分整改建议：补全时钟同步系统、火灾自动报警系统、电力二次安防系统图。5.6.1.4存在问题：1.检修单位未提供完整的W、H点的签证验收单。2.检修现场隔离和定置管理有待完善。3.作业指导书有待完善。扣分：10分扣分依据

16、：检修现场隔离和定置管理不到位，扣3分/处。 检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单，扣2分。验收资料不完整扣5分。整改建议：建议按照DL/T1066-2007水电站设备检修管理导则完善停工待检点和见证点的检查签证、检修现场隔离和定置管理。5.6.1.5存在问题：技术监督工作报告和技术分析报告内容不详实，并且没有具体监督指标完成情况。扣分：5分扣分依据：技术监督工作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣5分整改建议：按照DL/T1051-2007电力技术监督导则完善技术监督管理报告、技术监督年度工作报告、技术监督台账报告。5.6.2.1整改建议：建议对此项标准内容重新自评。5.6

17、.2.2存在问题：技防系统缺高压脉冲电网。扣分：2分扣分依据：未安装监控报警等设施或监控报警功能失效。扣2分。整改建议：按照电监会1号令国家电力监管委员会安全生产令完善技防系统。5.6.2.3存在问题：对重要电力设施和生产场所没有采取警企联防。扣分：2分扣分依据：未按规定实施安保方式的，扣2分整改建议：重大活动时段应按照国务院令第239号电力设施保护条例对重要电力设施实行警企联防。5.6.3.3存在问题：机房未敷设等电位环网，不满足反措要求；监控系统相关设备及盘柜未纳入全站接地完整性（导通）测试。扣分：2分。依据：电子间环境、电源、接地、仪用气质量不满足要求，扣2分/项。整改建议：按照国家电网

18、生2012352号国家电网公司十八项电网反事故重大措施、YD/T 1821-2008通信中心机房环境条件要求的要求，在敷设等电位接地环网，并将监控系统相关设备及盘柜等纳入全站接地完整性（导通）测试范围，做好测试记录，使接地符合要求。5.6.4.1.6存在问题：保护定值管理制度内容不完善，如保护定值年度校核、定值整定权限、定值清单的升版/废除流程等内容较粗；单元件非电量保护定值（如主变轻/重瓦斯、压力释放）及400V开关保护定值未纳入定值清单；定值清单有不规范的地方，如CT/PT变比不全、部分保护的出口方式不明确；厂内保护定值未按系统阻抗和接线方式的变化进行年度校核和复算，不符合整定管理制度要求

19、。扣分：2分。依据：未落实继电保护技术规程、整定规程、管理规定，扣2分/条。整改建议：按照DL/T 559-2007220500kV电网继电保护装置运行整定规程、川电调200765号关于印发四川电网220kV及以上系统继电保护定值“四统一”管理规程的通知的相关要求，完善保护定值管理制度，对保护整定管理的全过程、所有环节都应有详细的规定；规范和完善继电保护定值清单，并根据每年的系统阻抗及接线方式变化对本站继电保护定值进行校核和计算。5.6.5.2存在问题：电站未开展厂区建筑物抗震性能普查和鉴定工作。 扣分：5分扣分：5分扣分依据：未定期进行厂区主要建（构）筑物观测和分析，并开展抗震性能普查和鉴定

20、工作，扣5分。整改建议：按照GB/50011-2010 建筑抗震设计规范定期开展主要建筑物抗震性能普查工作。5.6.5.3整改建议：电站完善Q/JLSC-YG-00-2012 玉龙水电站水工建筑物运行规程、九龙河和松林河发电总厂反事故措施 第二十九章 大坝重点部位监控措施在大洪水、高蓄水位、库水位骤涨骤落、大暴风雨、地震等特殊条件下对重点部位的监测频次和方法，如拦河大坝、泄洪冲砂闸、引水发电系统、边坡巡视检查内容。5.6生产设备设施（偏桥电站）序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.6.3.1存在问题：1#主变靠低压侧

21、箱体下沿渗油；1#、3#油枕排油管堵板密封垫渗油。扣分：4分扣分依据：变压器和高压并联电抗器本体、套管，散热器、储油柜等部位有渗漏油，扣2分/项。整改建议：加强设备缺陷管理，按照DL/T 572-2010电力变压器运行规程的要求，结合主变检修时消除渗油缺陷。5.6.3.2存在问题：继电保护检修报告中，继保个别测试项目漏项，如母线、线路、主变差动速断及失灵时间测试；主变汇控柜内的非全相时间继电器未进行校验；个别元器件（如保护屏和端子箱内的交直流空开、汇控柜内的继电器等）无标识或不满足双标签要求。扣分：2分。依据：继电保护装置及安全自动装置未按规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示缺失，扣2分。整

22、改建议：按照国家电网生2012352号国家电网公司十八项电网反事故重大措施、GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程、GB 50171-1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范的要求，结合检修工作完善相关试验项目，并做好详细记录；保护盘柜及其上元器件应同时具有中文功能标识和设计标识，建议按照设计图纸完善相关元器件的标识。5.6.4.1.4存在问题：13#主变中性点接地引下线双接地引线中有一根接地不可靠（螺栓连接），不符合热稳定要求。扣分：2分扣分依据：重要设备及设备架构等或不符合热稳定的要求，扣2分。整改建议：按照国家电网生2007883号关于印发<

23、国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）>的通知的相关要求，将13#主变中性点接地引下线双接地引线中采用单螺栓连接的一根接地线改为焊接。5.6.4.6.1存在问题： 1、偏桥电站工程设计为闸坝引水式电站，为三等水利工程，按照水电站大坝安全注册办法要求，电力系统投入运行的大、中型水电站大坝应进行大坝安全注册。扣分：5分2、未进行安全评价和定期检查、特种检查工作。扣分：10分 扣分：15分 扣分依据：未按照规定进行安全注册扣5分；未进行安全评价和定期检查、特种检查，扣10分；整改建议：1、按照水电站大坝安全注册办法和水电站大坝安全定期检查办法大坝完成符合国家规定的工程竣工安全鉴定1年内，水电

24、站运行单位（或业主单位，下同）应当向大坝中心申报初始注册。2、请电站完成大坝监测工作的信息化建设。水电站大坝运行安全信息报送办法（电监安全【2006】38号）。5.6.4.8.3存在问题：透平油库运行油罐和储油罐未接地，未定期进行接地电阻测试。扣分：3分 扣分依据：油区、输卸油管道定期进行接地电阻测试，扣3分。整改意见：按照JJG 366-2004接地电阻表检定规程的相关要求，将润滑油运行油罐与接地网可靠连接且定期进行接地电阻测试并作好记录。5.6生产设备设施（沙坪电站）序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.6.3.2存在问题：继电保护检修报告中

25、，个别项目试验方法有误（未按规定检验），如发电机失磁和主变比率差动保护；主变汇控柜内的非全相时间继电器未进行校验；个别元器件（如保护屏和端子箱内的交直流空开、汇控柜内的继电器等）无标识或不满足双标签要求。扣分：2分。依据：继电保护装置及安全自动装置未按规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示缺失，扣2分。整改建议：按照国家电网生2012352号国家电网公司十八项电网反事故重大措施、GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程、GB 50171-1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范的要求，结合检修工作完善相关试验项目，并做好详细记录；保护盘柜及其上元器件应同时

26、具有中文功能标识和设计标识，建议按照设计图纸完善相关元器件的标识。5.6.4.1.4存在问题：出线场套管及线路电压互感器、避雷器接地引下线未采取两根接地引下线。扣分：2分扣分依据：重要设备及设备架构等未采取两根引下线接地，扣2分。整改建议：按照国家电网生2007883号关于印发<国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）>的通知的相关要求，结合全厂停电时完善出线场套管及线路电压互感器、避雷器接地引下线的两根接地方式。5.6.4.1.7存在问题：主变强油循环冷却装置主备电源未定期进行切换试验。扣分：扣2分扣分依据：冷却装置电源未定期切换，扣2分。整改建议：按照DL/T 572-2010

27、电力变压器运行规程的相关要求，定期对强油循环冷却装置主备电源进行切换试验并作好记录。5.6.4.6.1存在问题： 1、沙坪电站工程设计为闸坝引水式电站，为三等水利工程，按照水电站大坝安全注册办法、水电站大坝运行安全管理规定要求，电力系统投入运行的大、中型水电站大坝应进行大坝安全注册。2、未进行安全评价和定期检查、特种检查工作。 扣分：15分 扣分依据：未按照规定进行安全注册扣5分；未进行安全评价和定期检查、特种检查，扣10分；整改建议：1、按照水电站大坝安全注册办法和水电站大坝安全定期检查办法大坝完成符合国家规定的工程竣工安全鉴定1年内，水电站运行单位（或业主单位，下同）应当向大坝中心申报初始

28、注册。2、请电站完成大坝监测工作的信息化建设。水电站大坝运行安全信息报送办法（电监安全【2006】38号）。5.6生产设备设施（踏卡电站）序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.6.3.2存在问题：继电保护检修报告中，个别测试项目漏项，如开入/开出信号校验，母线A柜缺比率差动试验；主变汇控柜内的非全相时间继电器未进行校验；个别元器件（如保护屏和端子箱内的交直流空开、汇控柜内的继电器等）无标识或不满足双标签要求。依据：继电保护装置及安全自动装置未按规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示缺失，扣2分。扣分：2分。整改建议：按照国家电网生2012352号

29、国家电网公司十八项电网反事故重大措施、GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程、GB 50171-1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范的要求，结合检修工作完善相关试验项目，并做好详细记录；保护盘柜及其上元器件应同时具有中文功能标识和设计标识，建议按照设计图纸完善相关元器件的标识。5.6.4.6.1存在问题： 1、踏卡电站工程设计为闸坝引水式电站，为三等水利工程，按照水电站大坝安全注册办法要求，电力系统投入运行的大、中型水电站大坝应进行大坝安全注册。扣分：5分2、未进行安全评价和定期检查、特种检查工作。 扣分：10分 扣分：15分 扣分依据：未按照规定进

30、行安全注册扣5分；未进行安全评价和定期检查、特种检查，10分；整改建议：1、按照水电站大坝安全注册办法和水电站大坝安全定期检查办法大坝完成符合国家规定的工程竣工安全鉴定1年内，水电站运行单位（或业主单位，下同）应当向大坝中心申报初始注册。2、请电站完成大坝监测工作的信息化建设。水电站大坝运行安全信息报送办法（电监安全【2006】38号）。5.6.4.8.3存在问题：透平油库运行油罐未接地，未定期进行接地电阻测试。扣分：3分 扣分依据：油区、输卸油管道定期进行接地电阻测试，扣3分。整改意见：按照JJG 366-2004接地电阻表检定规程的相关要求，将润滑油运行油罐与接地网可靠连接且定期进行接地电

31、阻测试并作好记录。5.6生产设备设施（铁厂河电站）序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.6.3.2存在问题：继电保护检修报告中，继保个别测试项目漏项，如开入/开出信号校验，部分保护时间测试；主变汇控柜内的非全相时间继电器未进行校验；个别元器件（如保护屏和端子箱内的交直流空开、汇控柜内的继电器等）无标识或不满足双标签要求。扣分：2分。依据：继电保护装置及安全自动装置未按规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示缺失，扣2分。整改建议：按照国家电网生2012352号国家电网公司十八项电网反事故重大措施、GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置

32、技术规程、GB 50171-1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范的要求，结合检修工作完善相关试验项目，并做好详细记录；保护盘柜及其上元器件应同时具有中文功能标识和设计标识，建议按照设计图纸完善相关元器件的标识。5.6.4.6.1存在问题：1、铁厂河水电站，为三等水利工程，按照水电站大坝安全注册办法、水电站大坝运行安全管理规定要求，电力系统投入运行的大、中型水电站大坝应进行大坝安全注册和备案管理。扣分：5分2、未进行安全评价和定期检查、特种检查工作。扣分：10分 扣分：15分 扣分依据：未按照规定进行安全注册扣5分；未进行安全评价和定期检查、特种检查，扣10分；整改建议：1

33、、按照水电站大坝安全注册办法和水电站大坝安全定期检查办法大坝完成符合国家规定的工程竣工安全鉴定1年内，水电站运行单位（或业主单位，下同）应当向大坝中心申报初始注册。2、请电站完成大坝监测工作的信息化建设。水电站大坝运行安全信息报送办法（电监安全【2006】38号）。5.6.4.8.3存在问题：透平油库运行油罐未接地，未定期进行接地电阻测试。扣分：3分 扣分依据：油区、输卸油管道定期进行接地电阻测试，扣3分。整改意见：按照JJG 366-2004接地电阻表检定规程的相关要求，将润滑油运行油罐与接地网可靠连接且定期进行接地电阻测试并作好记录。5.6生产设备设施（滨东电站）序号查评情况及存在问题整改

34、措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.6.1.7存在问题：滨东电站水情自动测报系统正在建设中，水情自动测报系统管理细则未制定。扣分：5分扣分依据：无水情自动测报系统，扣5分； 整改建议：请松林河发电总厂按照SL 61-2003水文自动测报系统技术规范、GB 17621-1998大中型水电站水库调度规范、GB/T 50138-2010水位观测标准SL 224-1998水库洪水调度考评规定的要求尽快完成水情自动测报系统建设和管理细则。5.6.3.2存在问题：继电保护检修报告中，继保个别测试项目漏项，如发电机差动及220KV母差保护时间测试，发电机失磁校验方法有误；主变汇控柜内

35、的非全相时间继电器未进行校验；个别元器件（如保护屏和端子箱内的交直流空开、汇控柜内的继电器等）无标识或不满足双标签要求。扣分：扣2分。扣分依据：继电保护装置及安全自动装置未按规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示缺失，扣2分。整改建议：按照国家电网生2012352号国家电网公司十八项电网反事故重大措施、GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程、GB 50171-1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范的要求，结合检修工作完善相关试验项目，并做好详细记录；保护盘柜及其上元器件应同时具有中文功能标识和设计标识，建议按照设计图纸完善相关元器件的标识。5.6.3.

36、11存在问题：监测资料中缺坝基和绕坝渗漏观测记录。扣分：2分。扣分依据：大坝安全监测项目，缺一项扣2分；整改建议：按照国务院令第78号水库大坝安全管理条例、电监会3号令水电站大坝运行安全管理规定的要求，林河发电总厂完善大坝安全监测项目，并及时编制监测资料。5.6.4.6.1存在问题： 1、滨东电站工程设计为闸坝引水式电站，为三等水利工程，按照水电站大坝安全注册办法、水电站大坝运行安全管理规定要求，电力系统投入运行的大、中型水电站大坝应进行大坝安全注册和备案。扣分：5分2、未进行安全评价和定期检查、特种检查工作。 扣分：10分 扣分：15分扣分依据：未按照规定进行安全注册和备案扣5分；未进行安全

37、评价和定期检查、特种检查，扣10分；整改建议： 1、按照水电站大坝安全注册办法和水电站大坝安全定期检查办法大坝完成符合国家规定的工程竣工安全鉴定1年内，水电站运行单位（或业主单位，下同）应当向大坝中心申报初始注册。2、请电站完成大坝监测工作的信息化建设。水电站大坝运行安全信息报送办法（电监安全【2006】38号）。5.6生产设备设施（玉龙电站）序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.6.1.7存在问题：玉龙电站水情自动测报系统正在建设中，水情自动测报系统管理细则未制定。扣分：5分扣分依据：无水情自动测报系统，扣5分； 整改建议：请松林河发电总厂按照

38、SL 61-2003水文自动测报系统技术规范、GB 17621-1998大中型水电站水库调度规范、GB/T 50138-2010水位观测标准SL 224-1998水库洪水调度考评规定的要求尽快完成水情自动测报系统建设和管理细则。5.6.3.2存在问题：继电保护检修报告中，继保个别测试项目漏项，如发电机差动及220KV母差保护时间测试，发电机失磁校验方法有误；主变汇控柜内的非全相时间继电器未进行校验；个别元器件（如保护屏和端子箱内的交直流空开、汇控柜内的继电器等）无标识或不满足双标签要求。扣分：扣2分。扣分依据：继电保护装置及安全自动装置未按规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示缺失，扣2分。整

39、改建议：按照国家电网生2012352号国家电网公司十八项电网反事故重大措施、GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程、GB 50171-1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范的要求，结合检修工作完善相关试验项目，并做好详细记录；保护盘柜及其上元器件应同时具有中文功能标识和设计标识，建议按照设计图纸完善相关元器件的标识。5.6.3.11存在问题：玉龙电站大坝测压管，原布置有8个测压管，目前已有5个被堵或破坏，应当重新布置安装。扣分：1分。扣分依据：观测设施、仪器、仪表的校验或检定不符合要求，每项扣1分；整改建议：按照国务院令第78号水库大坝安全管理条例、电

40、监会3号令水电站大坝运行安全管理规定的要求，林河发电总厂完善大坝安全监测项目，并及时编制监测资料。5.6.4.6.1存在问题： 玉龙电站工程设计为闸坝引水式电站，为三等水利工程，按照水电站大坝安全注册办法、水电站大坝运行安全管理规定要求，电力系统投入运行的大、中型水电站大坝应进行大坝安全注册。扣分：5分2、未进行安全评价和定期检查、特种检查工作。扣分：10分 扣分：15分 扣分依据：未按照规定进行安全注册扣5分；未进行安全评价和定期检查、特种检查，扣10分；整改建议：1、按照水电站大坝安全注册办法和水电站大坝安全定期检查办法大坝完成符合国家规定的工程竣工安全鉴定1年内，水电站运行单位（或业主单

41、位，下同）应当向大坝中心申报初始注册。2、请电站完成大坝监测工作的信息化建设。水电站大坝运行安全信息报送办法（电监安全【2006】38号）。5.7作业安全：（共性问题）序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.7.2.5存在问题：对手持电动工具、移动式电动机具没有进行定期检验（一台手提电钻、一台砂轮切割机、一台吹风机）。扣分：9分扣分依据：未进行定期试验，扣3分/台；整改建议：企业应按照国家安监总局令第1号劳动保护用品监督管理规定定期对手持电动工具、移动式电动机具进行检验。 5.7.2.6存在问题：1、六氟化硫气瓶无固定装置。 2、未配备必要的防爆工

42、具。扣分：15分扣分依据：存放和使用不符合安全要求，扣10分。未配备必要的防爆工具，扣5分。整改建议：1、对六氟化硫气瓶进行固定。2、配备必要的防爆工具。5.7作业安全：（偏桥电站）序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.7.1.1存在问题：蝶阀层有积水。扣分：2分扣分依据：生产厂房内外有积水、油、杂物，门口、通道、楼梯、平台等处有杂物阻塞，扣2分。整改建议：加强缺陷管理，尽快采取措施，消除蝶阀层积水，并查明原因。5.7.1.2存在问题：1、钢直梯无踢脚板和警示标志。2、水机转轮室无安全围栏。扣分：3分扣分依据：梯台的结构和材质，钢直梯护圈和踢脚板

43、等防护功能不符合国家安全生产要求，扣1分/项。安全设施不符合安全要求，扣1分/项。整改建议：1、尽快加设钢质梯的踢脚板，钢质梯增设安全警示标志。2、配置水机室安全围栏。建议：完备取水口处的围栏。5.7.2.3存在问题;未见相关的台账记录。扣分：5分扣分依据：未制定相关规定，不得分；制度内容不全，责任落实不到位，台账记录、编号存在问题，扣5分。整改建议：电焊机应进行定期试验检查，完善相关的台账记录。5.7.3.1存在问题：1、吹扫气管未见介质流向标示，油处理机未见设备名称标牌。2、1#机组蝶阀液压站管道缺色标与介质流向标示。3、厂房内直梯无安全警示标志，厂房及通道无应急疏散标志，4、应急疏散地无

44、标识配置，大坝处门机楼梯未配安全标示。扣分：4分扣分依据：1设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示存在问题，扣1分/项。2管道介质名称、色标或色环及流向标志存在问题，扣1分/项。3安全标志标识配置不合理，不符合规定要求，扣1分/项。4应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置不合理，扣1分/项。整改建议：1.认真检查设备名称、编号等标志的配置情况，补齐缺失的标志。2.对缺失的管道介质名称、色标或色环及介质流向进行设置。3.配置直梯的安全警示标志。4.在厂房及通道配置应急疏散标志，配置应急疏散地标志。5.7.4.4存在问题：未见对相关方的检查监督记录扣分：10分扣分依据：企业未督促相关方落实安全

45、措施，不得分整改建议：对相关方进行督促，要求相关方落实安全措施5.7作业安全：（沙坪）序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.7.1.1存在问题：10kV开关站内墙体有脱落伤人的安全隐患。扣分：3分扣分依据：化妆板、外墙装修存在脱落伤人等缺陷和隐患，屋顶、通道等场地不符合设计载荷要求，扣3分。整改建议：加强缺陷管理，采取措施消除安全隐患。5.7.1.2存在问题：1、钢直梯无警示标志，钢直梯无踢脚板。2、应急避难场所无标识，紧急疏散通道没有明确标示。3、水车室无安全围栏。扣分：3分扣分依据：梯台的结构和材质，钢直梯护圈和踢脚板等防护功能不符合国家安全

46、生产要求，扣1分/项。安全设施不符合安全要求，扣1分/项。整改建议：1、钢直梯增设安全警示标志，尽快加设钢质梯的踢脚板。2、增设应急避难场所、紧急疏散通道标识。3、增设水车室安全围栏。5.7.2.1存在问题：高处作业人员无从业资格证。扣分：5分扣分依据：作业人员无证上岗，扣5分。整改建议：尽快安排高处作业人员取得高处作业资格证。5.7.2.3存在问题;未见焊机台账扣分：5分扣分依据：台账记录、编号存在问题，扣5分。整改建议：建议制定焊机台账。5.7.2.7存在问题：阀层灭火器压力不够扣分：5分扣分依据：定期检查或试验不到位，扣5分整改建议：建立健全的消防设备设施台账。定期检查更换不合格的灭火器

47、。5.7.3.1存在问题：1、油处理机、空压机等设备无名称标示牌。2、1#、2#机组技术供水1F侧排水管道等无介质流向标示。3、厂房内直梯无安全警示标志。4、厂房及通道无应急疏散标志，应急疏散地无标识配置。扣分：4分扣分依据：设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示存在问题，扣1分/项。管道介质名称、色标或色环及流向标志存在问题，扣1分/项。安全标志标识配置不合理，不符合规定要求，扣1分/项。应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置不合理，扣1分/项。整改建议：1.认真检查设备名称、编号等标志的配置情况，补齐缺失的标志。2.对缺失的管道介质名称、色标或色环及介质流向进行设置。3.配置直梯的安全

48、警示标志。4.在厂房及通道配置应急疏散标志，配置应急疏散地标志。5.7.5.1存在问题：未对设备变更及执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制。扣分：5分扣分依据：企业未对变更以及执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制，扣5分。整改建议：对变更以及执行变更过程中可能产生的隐患应进行分析并制定控制措施。5.7作业安全：（踏卡电站）序号查评情况及存在问题整改措施整改计划完成时间责任部门及责任人整改资金落实情况备注5.7.1.1存在问题：1、球阀层有积水。2、在踏卡电站主厂房尾水处墙体有脱落现象。扣分：5分扣分依据：生产厂房内外有积水扣2分。外墙装修存在脱落伤人等缺陷和隐患扣3分。整改建议：1、查明积水原因，并消除。2、尽快采取措施，消除脱落伤人的缺陷及隐患。5.7.1.2存在问题：1、钢直梯无踢