MP公司仓库进料作业流程

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-250编号：_MP公司仓库进料作业流程审核：_时间：_单位：_MP公司仓库进料作业流程用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。1.0 目的为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料数量，以满足生产需要。2.0 范围适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料，发外加工的物料、半成品。3.0 职责3.1 物控部(

2、仓库)：负责物料的接收，清点与入库、记帐工作。3.2 物控部(采购)：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。3.3 品管部：负责物料的品质检验工作。4.0作业程序4.1供应商送货4.1.1采购员要求供应商按照公司要求填写规范、完整、准确的送货单，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1个小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货厂的当天下次前通知仓管员加班收货。4.1.2供应商送货到仓库后，仓管员核对送货单与采购订单或发外加工单或物料请购单各项内容是否相符。并在采购订单上作好相应的记录，以备追溯与查核;若为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认，

3、若为我方原因错误，则通知相应的采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。4.1.3若对单无误，则由仓管员通知供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待检区，将不需要检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员可将料收到生产备料区。4.2进料数量验收4.2.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与送货单核对后，再按照20%-50%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足的现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样(最高100%清点)，同时，通知采购员前来确认。4.2.2加大比例抽样比例后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改送货

4、单并签名，之后，仓管员方可盖“收货章“，并在送货单上注明实收数量。4.2.3对于来料数量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在送货单上注明 “细数未点”字样，表示具体数量待检验或计量后确认。4.2.4仓管员在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求(包括包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等)，即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通、处理。4.2.5若来料为生产急料或为品质可在30分钟内鉴定的物料，由仓管员在接到送货单后5分钟内通知品管员进行现场检验。4.2.6仓管员清点完物料数量后10分钟内，将送货单(若无送货单，则开具内部联络单交品质部进料检验员，并说明物料

5、所在位置，以便品管员对物料进行品质检验。免检物料不需要品管人员检验，直接办理入库。若是外发缝制的半成品，则要求供应商提供该批次产品的半成品/成品检验报告单，直接办理入库，若不能提供则通知后整QC组长进行检验。非生产用物料(办公用品、设备及其配件除外)由品管员同用料部门进行现场品质验收。4.2.7数量验收处理时间：仓管员处理一般性非急用料的时间为30分钟，处理急料的时间为10分钟内。4.3进料品质验收4.3.1品质部进料品管员收到送货单后10分钟内须向仓管员回复检验时间。检验过程具体按进料检验作业流程及相关检验标准进行，必要时，须对物料进行相关的测试与检验，检验完毕后贴上相应检验标签，检验标签上

6、注明物料名称、检验员、检验日期等内容;4.3.2经检验判定合格的，品管员须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签，并做好检验记录，在检验结果判定后30分钟内出具检验报告并转交个物控部、仓库，仓管员及时将物料搬运到指定的储存位置摆放。4.3.3经品质判定不合格的，品管员需在10分钟内报告品质经理，具体按进料不合格品处理作业流程进行作业。4.4入库与进帐4.4.1仓管员在收到品管员的检验报告、送货单后，应对进仓物料详细填写物料标识卡，尾数贴上尾数标签4.4.2仓管员将物料进到相应仓位后，于10分钟内详细填写物料物料存卡;4.4.3仓管员按实际进仓数量及单据管理要求于物料进仓后2小时内开具材料/半成品

7、进仓单;4.4.4仓管员在开具材料/半成品进仓单的当天内入好帐目，要求良品入良品帐，不良品入不良品帐;4.5表单处理4.5.1仓管员根据材料/半成品进仓单制作每日收货汇总表，并于当天下午下班前将材料/半成品进仓单、每日收货汇总表交仓库主管审核，仓库主管审核后于次日上午9：00前由仓管员将材料/半成品进仓单报送财务部、物控部采购处，仓库主管将每日收货汇总表报送物控部物控处。4.5.2仓管员将当天产生的单据分类，归档保管。5.0处罚规定5.1采购员未提前通知仓库作好收货前准备工作的，处罚责任采购员5元/次;5.2仓管员未核对送货单与采购订单，并在采购订单上签署收货记录的罚款5元/次，若因此造成超收或错收物料的，按公司赔偿管理制度进行赔偿。5.3未经制造中心总监批准仓管员超采购订单数量收货的，按公司赔偿管理制度进行赔偿。5.4仓管员将需检验而未经品管员检验的物料入仓的，罚款10元/单;5.5品管员未在检验完成后30分钟内出具检验报告并分送到相关部门的，罚款5元/单。5.6物料进仓时，仓管员未依仓库管理制度进行摆放的，罚款5元/次;5.7物料进仓归位后，仓管员未在规定的时间内登记卡帐或台帐的，罚款5元/次。5.8仓管员收料进仓不作计量，在抽查时发现物料不足的，对仓管员出发10元/次，并视情况按赔偿管理制度进行处理;5.