基础设施管理程序

1、罗氏企业（昆山）有限公司程序文件文件号： TS-MO-004版本：生效日期：标题：基础设施管理程序页次第 1 页 共 4 页批 准 页版次修订编号修订内容条款号受文单位数量（份）受文单位数量（份）总经理室1制造部业务部总务课管理部工务课技术部批准审核编制龚亚迪MatthewMary罗氏企业（昆山）有限公司 程 序 文 件文件号： TS-MO-004版次：第 2 页 共 4 页标题： 基础设施管理程序生效日期：1、目 的 为确保各项基础设施之性能和能力均符合产品、制程需求，追求精益生产，并确保质量管理体系 的有效性，特制定本程序。2、范 围：本 公司所有的基础设施规划和管理作业。3、权 责： 使

2、用单位：基础设施需求的提出；先期评估布置规划；使用与维护；报废申请。 跨功能小组：基础设施布置规划评估。工务课：过程设备的安装调试与验收，维护保养及报废评估。 采购课：采购或工程发包。管理部：安装调试与维修保养；支援设备的规划和管理；报废之 评估、 批准。4、定 义： 基础设施包括：A 类：厂房、场地、过程设备、供水、供电、供设施、消防设施、污水处理设施、食堂、宿舍、教 育培训设施、车辆、通迅设施及办公软件等；B类：电脑、风扇、空调、打印机、传真机、复印机等办公设备。5、内容与流程： 作业流程权责部门作业内容相关文件 / 表单OK使用单位总经理跨功能小组1 因应生产、销售、服务等需要，而扩 增

3、或更新基础设施时，由使用单位 针对 现有资源配置、生产能力平衡、产品贮 存与周转及现有操作对质量活动有效性的影 响状况等， 以报告书或基础设施需求 与规划评估表形式向总经理提出需求申请。 2就 A 类而言，须添附拟定的先期布置规划 （规划时应注意：尽量优化材料的搬运以及 对场地空间的增值，促进材料的流动）报告书 基础设施需求与 规划评估表 平面布置图1、2、经总经理初步评估认可之 A 类需求申请， 转由跨功能小组对使用单位之申请与先期 布置规划进行综合评估。 跨功能小组共同评估基础设施之布置与规 划。工厂的平面布置评估时应考 虑尽量优化材料的搬运以及对场地空间的 增值，促进材料的流动。同时考量

4、动力、 通信、运输等支援性服务。基础设施需求与规划评估表罗氏企业（昆山）有限公司 程 序 文 件文件号： TS-MO-004版次： 第 3 页 共 4 页标题： 基础设施管理程序生效日期：3、评估基础设施之能力发挥是否对制程有所 影响。4、跨功能小组完成各项评估、规划作业后， 将意见填写于 基础设施需求与规划评估 表或以报告形式添附，最后一同呈总经理 批准。5、B 类基础设施需求申请由相关单位提出， 经 总经理综合评估后直接予以定案。总经理室 管理部 采购课1、经总经理批准之申请，转采购依采购管 理程序予以购买；2、工程发包须在国家法规符合条件下选择有 资格工程承建单位或个人。采购或工程发包工

5、务课 管理部 使用单位1、 基础设施安装或完工后，由工务课或管理 部进行调试，依据合约内容及需求功能会 同使用单位进行验收。2、对验收合格之基础设施，过程设备由工务 管理。设备台帐安装调试与验收使用单位 工务课 管理部 （总务课）1、 投入使用之基础设施，使用单位应进行监 护或日常保养。2、 工务课或管理部须对基础设施编号管理。 并对其运行进行维护保养与故障检修。3、 对无法自行修复之基础设施，由相关单位 提出维修需求申请，经总经理核准后转采 购联络外单位维修。4、 对消防设施、供水、供电、供气设施，设 置点检表定期查验。5、 当公用设施中断、关键设备故障时应启动 应急计划。6、 对过程设备之

6、使用与维护，依设备管理 程序执行。使用与维护罗氏企业（昆山）有限公司文件号： TS-MO-004程序文件版次：第4 页 共 4 页标题： 基础设施管理程序生效日期：使用单位7.基础设施检查周期与记录 ;工务课管理部 基础设施名称检查 记录表单（总务课）周期机械设备每日 设备点检表设备点检表灭火器每周 灭火器点检表灭火器检查表消防栓每周 消防栓检查表消防栓检查表电力设施每日 电力运行记录表电力运行记录表配电柜检查表配电柜检查表水、汽用量登记表供水供气设施每日 水、气用量登记表使用单位1.对无法修复或维修成本较高，且设施功能工务课 无法满足使用要求时，在工务课或管理部评管理部 估确认后，以“报告书”形式呈报总经理