工程项目实施跟踪记录资料

1、编号：铁路信号计算机联锁系统工程（室内部分）项目实施记录资料第册 共册项目名称：建设单位：施工单位： 上海亨钧科技有限公司卷内资料目录序号文件编号资料题名责任人页码备注1HJ-QC/QA-资料编制说明2HJ-QC/QA-工程中心项目实施流程3HJ-QC/QA-会议纪要14HJ-QC/QA-项目实施计划5HJ-QC/QA-技术要求6HJ-QC/QA-图纸/软件设计记录7HJ-QC/QA-图纸/软件审核报告8HJ-QC/QA-图纸/软件设计修改申请单9HJ-QC/QA-设备调试记录10HJ-QC/QA-信号调试对位表11HJ-QC/QA-道岔调试对位表12HJ-QC/QA-轨道调试对位表13HJ-

2、QC/QA-信号联锁关系检查表14HJ-QC/QA-接口柜、设备制作记录表15HJ-QC/QA-设备质检记录表16HJ-QC/QA-受控文件发放记录17181920212223242526资料编制说明工程中心项目实施流程阶段责任人 参与人 任务成果文档联系单公司领导-总工项目启动项目相关人任命项目经理等合同、技术协议等项目设计、审核质量管理负责人设计部主管设计审核人设计负责人设计图纸、软件 审核图纸、软件项目经理工厂负责人制作人图纸、软件、 设备申领清单设计成果的设备制造完整性、正确性等 系统集成J A图纸、软件的审核报告设备制造 系统集成车间制作、集成质量管理负责人1. 项目经理任命书1申领

3、清单（公司领导）（设计人0项目经理0总工）2. 会议纪要2联锁关系检查表3. 进度计划（初步）（设计人、审核人）4. 需求规格说明书3.有可能变更申请书（项目经理）（设计人0项目经理0总工）项目经理一一任务下达书一一设计主管1图纸审核报告（审核人0质检人）2软件审核报告（审核人0质检人）1设备制作人员安排表（工厂负责人）2有可能一一变更申请书（制作人0项目经理0总工）L.车间调试、发货项目经理质量管理负责人系统出厂前调试系统出厂前验证系统满足出厂要求1系统测试报告 2系统合格证（质检人）系统出厂前 检查报告工厂负责人 制作人制作成果的 正确性、美观性等A设备制作 检查记录1发货清单（项目经理0

4、总工）2调试记录（项目经理）设备制作检查记录（质检人）项目经理一一任务下达书一一工厂负责人项目经理一一业务联系单一一其他部门（由工程中心主任或总工签字确认）项目经理现场施工人员现场安装、调试系统满足交验要求1现场施工日志2建设方、监理所需文档（项目经理或现场负责人）现场施工、交验项目经理项目经理现场施工人员交工验收前自检交工验收前自检记录现场调试记录 （项目经理或现场负责人）项目经理一一任务下达书一一施工负责人项目收尾开通、交工验收合同收尾1竣工图（设计人0项目 经理0总工）2 交工资料等（项目经理）1. 1 4为质量控制关键点，项目实施过程中还需要有必要的抽查工作，并做好检查记录；这四个关键

5、点也是进度监督人管理进度的关键点；2. 项目各阶段的参与人之间在横向上互相协调，纵向上由上管下。如有不能解决的问题汇总后向工程中心主任、总工等领导汇报；3. 项目经理对项目实施的全过程进行管理，综合管理好项目进度、质量、成本等工作；项目部主管负责协调各项目的关系，确保所有项目的顺利完成；4. 项目实施过程中形成的文档将作为项目各参与人绩效考核的重要依据；5. 文档一栏中的“（设计人0项目经理0总工）"指该文档需要设计人、项目经理、 总工签字确认，若签字人因出差等原因不能签的，由高一级领导签字确认；6. 各阶段文档资料不齐全的，下一阶段接受人可拒绝接受任务；系统测试报告内容要含前期的联

6、锁关系检查表、审核报告、设备检查记录、调试记录等；7. 对所有技术变更、管理变更，项目经理需出具变更申请，由工程中心主任或总工等公司领导签字确认。管理变更指在特殊情况（如进度原因）下不能按正常流程进行实施的流程变更等。8. 本实施流程解释权属工程中心主任，在项目实施过程中的疑义最终由工程中心主任、总工解释并协调处理。会议纪要时间地点记录人参加人员会议纪要：会议决议：项目计划项目负责人:审核:日期:名称进度要求负责人完成情况备注施工方案、初步设计年 月曰施工图设计、审查年 月曰设备、材料清单年 月曰施工图审核、交底年 月曰接口柜制作、安装年 月曰软件设计年 月曰软件测试、审核年 月曰接口柜设备联

7、调年 月曰设备到达现场年 月曰现场安装调试、开通年 月曰竣工图、竣工资料年 月曰工程竣工验收年 月曰现场设备整改年 月曰文档交接、公司存档年 月曰技术要求设计范围室内室外室内外现场基本情况道岔类型单动双动复式交分合计数量转辙 机类型交流式直流式其他合计数量轨道 电路制式 25HZ微电子 480轨道P 其他25HZ二元二位继电器匚带滤波器受端一送一受一送二受一送三受P 合计:数量信号机类型调车列车其他合计高柱矮型显四显五显七显数量联系 电路方式半自 动场间联系终端照查铁牛脱轨器其他数量说明道口设备道口箱警报机栏木机其他数量计算 机及PLC配置联锁 机机型数量显示器型号显示器个数联锁控制台尺寸(L

8、*W*H)PLC类型口 S7-300口S7-400监 测、 督机机型数量显示器型号L显示器个数监测控制台尺寸(L*W*H)操作 机机型数量显示器型号显示器个数操作控制台尺寸(L*W*H)其他 机机型数量显示器型号显示器个数其他控制台尺寸(L*W*H)监测则系统2006 版环境监测设备室内 设备 状况基本 情况室内尺寸门的位置电缆井位置防静电地板高度(cm见图接 口 柜类型主机柜道岔柜轨道柜信号柜综合柜合计数量类型监测柜分线柜防雷柜其他柜UPS柜数量执行单兀类型口继电器组合全电子模块电源 屏类型禾川日改造购置新屏口 普通屏口智能屏厂家规格型号机 柜走线形式口上走线口下走线厂家柜腿高度颜色尺寸其他

9、 补充 说明设计人:开始日期完成日期主要任务:尚待解决的问题:1.2.3.解决的问题情况:1.2.3.设计人开始日期完成日期主要任务：尚待解决的问题：1.2.3.解决的问题情况：1.2.3.修改要求叙述：申请人：要求完成日期：年 月日申请日期：年 月日审核意见（设计主管、项目负责人）：总工确认修改人下达日期测试人修改方案及技术要求：软件/设计审核报告审核内容资料源审核时间审核报告：改进措施：1.2.3.4.改进跟踪记录：1.2.3.4.制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：

10、自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设

11、备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料

12、的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备调试记录表调试条件：（调试前的准备）调试环境:单元电路调试:主备转换调试:系统模拟调试:系统老化试验:调试问题处理情况:调试人日期调试完成情况:设备观感:柜内设备布置:柜内布线:柜内焊接:柜内整洁:其它:质检结果跟踪:质检人会议纪要时间地点记录

13、人参加人员会议纪要：会议决议：日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准

14、TB10419-2003日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB1

15、0419-2003日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB1041

16、9-2003日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003电源屏测试记录序号测试项目标准值实测值备注1一路信号电源AC220V2二路信号电源AC220V3一路轨道电源AC220V4一路轨道局部电源AC110V5二路轨道电源AC220V6二路轨道局部电源AC110V7微机电源AC220V8监测电源AC220V9道岔表示电源AC220V10交流控制电源36VAC36V11交流控制电源24VAC24V12继电器控制电源DC24V13道岔动作电源DC2

17、20V14故障报警测试15无负荷运转测试日期:测试人:接口柜测试记录序号测试项目自检结果记录备注1接配线抽查测试2各路电压测试3继电器/电子模块动作测试4联锁关系测试5主备机转换测试6上下位机通讯测试7故障报警测试8半自动闭塞测试9道口报警测试1011测试人：日期:序号设备名称室内外设备对应情况备注占用空闲1234567891011121314151617181920212223242526序号设备名称室内外设备对应情况备注白灯蓝灯绿灯一黄二黄引白红灯1234567891011121314151617181920212223242526序号设备名称室内外设备对应情况备注定位反位12345678

18、91011121314151617181920212223242526监测系统测试记录序号测试项目自检结果记录备注1电源屏电压实时测试2轨道电压测试3操作记录查询4故障信息查询5道岔电流曲线测试6信号机开放时间记录查询7轨道区段锁闭查询8910测试人：日期:车站信号联锁试验记录表站序号信号名称(始端)信号名称(终端)信号(进路)变更正常开放信号信号灯光显示正确道岔位置正确道岔位置不正确信号不能开放道岔无表示关闭信号区段占用不能开放信号侵限区段检查带动道岔防护道岔信号开放后锁闭道岔敌对信号敌对照查红灯断丝不能开放信号灯光转移随时关闭信号取消进路解锁进路正常解锁接近锁闭人工限时解锁区段故障解锁调车中途返回解锁开放引导信号弓导总锁闭防止重复开放信号半自动闭塞机务段同意非进路调车股道中间出岔6%下坡道道口报警道口通知备注U23匸匚4匸匚5J6厂7匸匚8匚9UO匸nJ匚匸匚2匸匚345匸匚67匸匚8匸匚9匸匚O2J厂22厂22匸匚32匸匚22152匸匚22匸匚22匸匚8292匚匚注：表格内检查项目用代号填写。记录结果用“V”表示正确，“X”表示不对,""表示无此条件。测试人：日期：第