IATF16949客户转版差距分析工具.

1、Is this requireme nt new to your orga nizatio n 孩要求是否为新要求Yes/No/Partially是/否/部分符合 Instructions For Use 使用说明This gap an alysis docume nt provides a simple framework for evaluat ing your qualityman ageme nt syste 16949:2016.该差距分析文件为质量管理体系中针对IATF16949:2016 要求的评估提供了一个简单的框架Please complete the table by re

2、cording the evidenee acquired from one full internalaudit against t 请从针对 IATF16949:2016 要求的一次完整的内审记录中获得证据来 完成此表If you are un able to provide evide nee of complia nee, you may not be ready tocomplete the transitio 如果不能提供符合要求的证据，您也许还没有准备好完成转版 过程Please en sure that this completed docume nt and internal

3、 audit records are availableto your auditor audit.请确保在转版审核的首次会议之时，审核员可以利用该完成的文件与内审记录AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 CIATF 16949:2016 汽车客户差距分析Clause条款号 Process(es that this is applicable to适用的过程 Is any action required 有无任何行动要求4.3.1MP01 策划过程MP03 管理评审否无4.3.2COP01 销售过程MP03 管理评审是对顾客特殊要求评价，并包含在质量管理体系范围4.4.1.1C

4、OP01 销售过程SP01 采购过程SP03 产品监测过程是所有产品和服务服务顾客和法规要求4.4.1.2COP01 销售过程COP02 产品策划是形成过程，用于与安全有关的产品与制造过程管理4.0 Con text of the Orga ni zation 组织环境5.0 Leadership 领导关系5.1.1.1MP01 策划过程是明确反贿赂方针、员工守则、员工道德升级政策5.1.1.2MP03 管理评审否5.1.1.3MP01 策划过程是确定过程拥有者，并对各过程和相关输出管理，具备角色能力 MP03 管理评审7.1.5.3.1SP03 产品监测否5.3.1MP01 策划过程否5.3

5、.2MP01 策划过程否SP03 产品监测6.0 Pla nning 策划6.1.2.1MP01 策划过程是保留风险分析结果的证据 COP02 产品策划6.1.2.2MP05 持续改进否6.1.2.3SP04 生产保障否6.2.2.1MP01 策划过程是建立年度质量目标和性能指标时考虑相关方的有关要 求及评审结果7.1.3.1COP02 产品策划SP0 4 生产保障MP03 管理评审否7.1.4.1COP03 生产过程否 7.1.5.1.1SP03 产品监测否 7.0 Support 支持7.1.5.2.1SP03 产品监测是保留校验记录 7.1.5.3SP03 产品监测否8.2.1.1COP

6、01 销售过程7.1.5.3.2SP03 产品监测否7.2.1SP05 人力资源否7.2.2SP05 人力资源否7.2.3SP05 人力资源是具备：过程方法、CSR、标准、工具、审核技巧7.2.4SP05 人力资源是具备：过程方法、CSR 及组织要求、标准、PFMEA&CP、工具、审核技巧7.3.1SP05 人力资源否 7.3.2SP05 人力资源否 7.5.1.1MP01 策划过程否7.5.3.2.1COP02 产品策划否7.5.3.2.2COP01 销售过程COP02 产品策划否8.1.1COP01 销售过程COP02 产品策划否8.1.2COP01 销售过程COP02 产品策划否

7、8.3.2.1COP01 销售过程COP02 产品策划否8.0 Operation 运行8.2.2.1COP01 销售过程COP02 产品策划否8.2.3.1.1COP01 销售过程COP02 产品策划否8.2.3.1.2COP01 销售过程COP02 产品策划否8.2.3.1.3COP01 销售过程COP02 产品策划否8.3.1.1COP01 销售过程COP02 产品策划SP05 人力资源否COP02 产品策划否8.3.2.2COP01 销售过程COP02 产品策划SP05 人力资源否8.3.2.3COP01 销售过程COP02 产品策划是8.3.3.1COP01 销售过程COP02 产品

8、策划是8.3.3.2COP01 销售过程COP02 产品策划SP05 人力资源否SP05 人力资源8.3.3.3COP01 销售过程COP02 产品策划COP02 产品策划8.3.4.1COP01 销售过程COP02 产品策划SP05 人力资源否8.3.4.2COP01 销售过程COP02 产品策划SP05 人力资源否8.3.4.3COP01 销售过程COP02 产品策划SP05 人力资源否8.3.4.4COP01 销售过程COP02 产品策划SP05 人力资源否8.3.5.1COP01 销售过程COP01 销售过程COP02 产品策划SP05 人力资源否8.3.5.2COP01 销售过程CO

9、P02 产品策划SP05 人力资源否8.3.6.1COP01 销售过程COP02 产品策划SP05 人力资源否841.1SP01 采购过程COP01 销售过程COP02 产品策划否841.2SP01 采购过程COP01 销售过程841.3SP01 采购过程COP01 销售过程COP02 产品策划否842.1SP01 采购过程COP01 销售过程COP02 产品策划否8.4.2.2SP01 采购过程COP01 销售过程COP02 产品策划否8.4.2.3SP01 采购过程8.4.2.5COP02 产品策划否842.3.1SP01 采购过程COP01 销售过程COP02 产品策划否842.4SP0

10、1 采购过程COP01 销售过程COP02 产品策划否8.4.2.4.1SP01 采购过程COP01 销售过程COP02 产品策划是第二方审核8.4.2.5SP01 采购过程COP02 产品策划COP03 生产过程COP01 销售过程COP02 产品策划是供应商开发843.1SP01 采购过程COP01 销售过程COP02 产品策划否8.5.1.1COP01 销售过程COP02 产品策划COP03 生产过程否8.5.1.2COP01 销售过程COP02 产品策划COP03 生产过程否COP02 产品策划COP03 生产过程8.5.1.3COP01 销售过程8.5.1.4COP01 销售过程CO

11、P02 产品策划COP03 生产过程是确保产品对要求的符合性8.5.1.5SP04 生产保障COP02 产品策划COP03 生产过程是 TPM8.5.1.6SP04 生产保障COP02 产品策划COP03 生产过程否8.5.1.7COP02 产品策划COP03 生产过程SP04 生产保障8.521SP03 产品检测COP02 产品策划COP03 生产过程否8.5.4.1SP02 仓储管理否 8.5.5.1COP05 顾客反馈否 8.5.5.2COP05 顾客反馈否8.5.6.1COP01 销售过程COP02 产品策划COP03 生产过程是风险分析形成文件8.5.6.1.1COP01 销售过程C

12、OP02 产品策划COP03 生产过程是风险分析形成文件8.6.1COP02 产品策划SP03 产品监测否8.6.2COP01 销售过程COP02 产品策划SP03 产品监测否8.6.3COP01 销售过程COP02 产品策划SP03 产品监测否864SP01 采购过程COP02 产品策划SP03 产品监测否8.6.5SP01 采购过程COP02 产品策划SP03 产品监测是证明符合法规及其他要求8.6.6SP01 采购过程COP02 产品策划SP03 产品监测是证明符合法规及其他要求8.7.1.1COP01 销售过程COP02 产品策划SP03 产品监测否8.7.1.2COP01 销售过程C

13、OP02 产品策划SP03 产品监测否8.7.1.3COP01 销售过程COP02 产品策划SP03 产品监测否8.7.1.4COP01 销售过程COP02 产品策划SP03 产品监测8.7.1.5COP01 销售过程COP02 产品策划SP03 产品监测否8.7.1.6COP01 销售过程COP02 产品策划SP03 产品监测否8.7.1.7COP01 销售过程COP02 产品策划SP03 产品监测否9.1.1.1COP01 销售过程COP02 产品策划COP03 生产过程否9.0 Performa nee Evaluation 绩效评估9.1.1.2COP01 销售过程COP02 产品策划

14、COP03 生产过程否9.1.1.3COP01 销售过程COP02 产品策划COP03 生产过程否9.1.2.1COP05 顾客反馈否 9.1.3.1MP05 持续改进否9.2.2.1MP02 内部审核否9.2.2.2MP02 内部审核是每三个日历年用过程方法审核一次全部质量管理体系 过程9.2.2.3MP02 内部审核是每三个日历年用过程方法审核一次全部制造过程9.2.2.4MP02 内部审核否9.3.1.1MP03 管理评审是每年至少进行一次 9.3.2.1MP03 管理评审否9.3.3.1MP03 管理评审否10.0 Improveme nt 改进10.2.3MP05 持续改进否10.2

15、.4MP05 持续改进否 10.2.5COP05 顾客反馈否 10.2.6COP05 顾客反馈否10.3.1MP05 持续改进否Assessor onlyComme nts 评论g your quality man ageme nt system aga inst the requireme nts of IAT 个简单的框架e full internal audit aga inst the requireme nts of IATF 16949:2016.ready to complete the tran sition process.s are available to your au

16、ditor at the ope ning meeti ng of your tran siti on016 CLIENT GAP ANALYSIS TOOL016 汽车客户差距分析工具Evide nee of complia nee符合性证据质量手册管理评审报告质量手册附件八顾客特殊要求与过程对照表管理评审报告质量手册-附件一过程识别清单COP-14 产品要求的评审程序COP-17PPAP 控制程序COP-18 供方管理程序COP-25 产品的监视和测量控制程序IQC 检测记录，测试报告质量手册-附件一过程识别清单COP-15 APQP 控制程序C0P-17PPAP 控制程序PSW员工守则员

17、工培训记录COP-34 管理评审程序管理评审报告质量手册-过程识别清单管理评审报告质量手册-顾客代表任命书COP-26 不合格品控制程序品质异常处理单COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序PFMEACOP-35 纠正和预防措施控制程序来料品质异常处理单品质异常处理单8DCOP-03 生产计划和物料控制程序应急计划应急计划演练报告COP-04 经营计划控制程序经营计划COP-05 设备管理程序 COP-15 APQP 控制程序管理评审报告COP-20 生产过程控制程序温湿度检查记录COP-07MSA 控制程序GR&R 研究报告产品检测报告COP-06 监视和测

18、量控制程序校验报告COP-08 实验室管理程序COP-08 实验室管理程序检测/试验报告COP-08 实验室管理程序资质证明检测/试验报告COP-10 人力资源管理程序培训记录上岗资格证COP-10 人力资源管理程序培训记录COP-10 人力资源管理程序培训记录内审员证书合格审核员清单 COP-10 人力资源管理程序培训记录内审员证书合格审核员清单COP-10 人力资源管理程序培训记录COP-10 人力资源管理程序员工满意度调查结果分析报告 质量手册COP-13 记录控制程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序记录清单记录到期处理记录PSWC0P-12 工程资料管

19、理及变更程序 COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序ECNPSWC0P-14 产品要求的评审程序COP-16 PFMEA 控制程序评审记录PSWC0P-14 产品要求的评审程序COP-16 PFMEA 控制程序评审记录PSWCOP-14 产品要求的评审程序COP-16 PFMEA 控制程序评审记录COP-15 APQP 控制程序COP-15 APQP 控制程序COP-15 APQP 控制程序PSWCOP-14 产品要求的评审程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序评审记录PSWCOP-14 产品要求的评审程序 COP-15 APQP

20、 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序评审记录PSWCOP-14 产品要求的评审程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序评审记录特殊特性清单PSWCOP-14 产品要求的评审程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序评审记录特殊特性清单PSWCOP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程COP-14 产品要求的评审程序评审记录评审记录特殊特性清单PSWC0P-14 产品要求的评审程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程 序评审记录特殊特性清单PSWCOP-10 人力资源

21、管理程序 C0P-14 产品要求的评审程序 COP-15 APQP 控制程 序COP-16 PFMEA 控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单PSW不适用不适用COP-10人力资源管理程序 COP-14产品要求的评审程序 COP-15 APQP控制程 序COP-16 PFMEA 控制程序任职能力要求及评审特殊特性清单PSWCOP-10 人力资源管理程序 C0P-14 产品要求的评审程序 COP-15 APQP 控制程 序COP-16 PFMEA 控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单PSWCOP-10 人力资源管理程序 C0P-14 产品要求的评审程序 COP-15 APQP

22、控制程 序COP-16 PFMEA 控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-10人力资源管理程序 COP-14产品要求的评审程序 COP-15 APQP控制程 序COP-17PPAP 控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单评审记录PSWCOP-10人力资源管理程序 COP-14产品要求的评审程序 COP-15 APQP控制程 序COP-17PPAP 控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-10人力资源管理程序 COP-14产品要求的评审程序 COP-15 APQP控制程 序COP-17PPAP 控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-10人力资源管理

23、程序 COP-14产品要求的评审程序 COP-15 APQP控制程 序COP-17PPAP 控制程序阶段评审记录特殊特性清单PSWCOP-10 人力资源管理程序 C0P-14 产品要求的评审程序 COP-15 APQP 控制程序C0P-17PPAP 控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-10 人力资源管理程序 C0P-14 产品要求的评审程序 COP-15 APQP 控制程序COP-17PPAP 控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序ECNPSWCOP-18 供方管理程序COP

24、-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSWC0P-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSW质量手册-过程识别清单 SP01 COP-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSWCOP-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSWC0P-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PF

25、MEA 控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSW不适用COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序供应 商选择评价记录合格供应商名录供应商供货记录 COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 控制程序供应商选择评 价记录合格供应商名录第二方审核记录 COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 控制程序供应商选择评 价记录合格供应商名录第二方审核记录供应商资质证明文件COP-15 APQP 控制程序COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录第二方审核记录供应商资质证明文件 COP-15 APQP 控制程序 COP-20 生产过程控制程序PFMEACP首检记录COP-15 APQP 控制程序 COP-20 生产过程控制程序PFMEACP首检记录培训记录COP-15 APQP 控制程序 COP-20 生产过程控制程序PFMEACP首检记录培训记录COP-20 生产过程控制程序PFMEACP首检记录培训记录C