精品资料（2021-2022年收藏）玛纳斯动物疾病预防控制中心部门预算

1、玛纳斯县动物疾病预防控制中心2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 玛纳斯县动物疾病预防控制中心年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年收支预算情况的总体说明二、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门201

2、8年收入预算情况说明三、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年支出预算情况说明四、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年项目支出情况说明八、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其它重要事项的情况说明第一部分 玛纳斯县动物疾

3、病预防控制中心部门单位概况一、主要职能负责动物疫病防控、疫病监测、牲畜品种改良、畜产品质量检测、科技推广与培训。二、机构设置及人员情况玛纳斯县动物疾病预防控制中心，为公益一类，经费形式为财政全额预算管理，为畜牧兽医局所属的事业单位，副科级建制。核定事业编制14名，其中：领导职数2名。现有正式在册职工15名，其中：原公务员身份人员1名转换为转换职业技术人员，原事业编制管理人员2人，专业技术人员12名，工勤技能人员1名。从预算单位构成看，玛纳斯县动物疾病预防控制中心的部门预算包括：县动物疾病预防控制中心为独立核算机构，全额预算事业单位，为一级预算。玛纳斯县动物疾病预防控制中心本级预算经费中包含下属

4、的十一个乡镇兽医站退休职工40人和遗属补助人员13人、长期聘用人员3人预算单位在内的汇总预算（2016年12月27日乡镇兽医站下划移交在编在册职工57人；退休和长期聘用人员及遗属补助人员没有移交）。玛纳斯县动物疾病预防控制中心本级内设4个科室，分别是：疫病监测办、防疫办、种畜禽管理办、新技术推广办。第二部分 2018年部门预算公开表详细见附件：2018年玛纳斯县动防中心预算及三公经费预算公开报表第三部分 2018年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，县动物疾控中心部门2018年所有收入和支出均纳入部

5、门预算管理。收支总额2597258.12 元。收入预算：一般公共预算2597258.12元；无政府性基金预算。支出预算：其中社会保障和就业支出266560.00元，农林水支出2330698.12元。二、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心2018年收入预算情况玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门收入预算2597258.12元，其中：一般公共预算支出2597258.12元，占100%。 项目支出0元。政府性基金预算未安排。三、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门单位2018年支出预算情况说明玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门单位2018年支出预算2597258.12元，其中：基本支出2597258.12元

6、，占100%；无项目支出。四、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算2597258.12元。五、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年一般公共预算拨款支出2597258.12 元，比上年执行数2680316.83元减少83058.71元，主要原因是：2017年2名退休人员。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1.社会保障和就业支出266560元，占10.26%。2.农林水事务支出2330698.12元，占89.74

7、%（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出2018年预算数为266560元，比上年执行数264876.90元增加1683.10元，增加0.64%，主要原因是工资调增。2.农林水2018年预算数为2330698.12元，比上年执行数2415439.93元减少84741.81元，下降67.8%，主要原因是：2018年乡站人员下划，人员和公用经费经费相应减少。 六、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年一般公共预算基本支出情况说明玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年一般公共预算基本支出2597258.12 元， 其中：人员经费2517427.54元，主要包括：基本工

8、资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、生活补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助等。公用经费79830.58元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费。七、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年项目支出情况说明无八、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置 0 元，公务用车运

9、行费0元，公务接待费0 元。2018年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化。其中：公务出国培训学习为0元，公务用车购置费为0元，公务接待费为0元，未安排预算。九、关于玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年政府性基金预算拨款情况说明玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其它重要事项的情况说明（一）机关事业单位运行经费情况2018年，玛纳斯县动物疾病预防控制中心事业运行经费财政拨款预算79830.58元。（二）政府采购情况2018年，玛纳斯县动物疾病预防控制中心单位政府采购预算0元。（三）国有资产占用使用情况截至20

10、18年底，玛纳斯县动物疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1. 房屋 0 平方米，价值0元。2. 车辆 2 辆，价值233347.01元，其中：一般公务用车 1 辆，价值119800.00 元；其它车辆（福田疫苗储存专业1辆，价值113547.01 元。3. 办公家具价值0元。4. 其它资产价值0元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（ 年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目 延续项

11、目主管部门项目实施单位项目起止时间项目负责人联系电话项目资金（万元）资金总额财政拨款自有资金经营性收入其它收入其它单位职能阐述项目概况项目立项情况项目立项的依据项目申报的可行性项目申报的必要性项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、2、（五）其它需说明的事项第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车