精品资料（2021-2022年收藏）江华船舶质量手册

1、盐城市江华船舶设备科技有限公司质 量 手 册（依据GB/T19001-2008、船用产品制造厂专业质量管理体系-要求和CCS规范编制）第 2 版 JH/QM001编 制： 日 期：审 核： 日 期：批 准： 日 期：受控状态： 分发号： 发布日期：2010年08月25日 实施日期：2010年08月25日JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第1页、共1页章节内容目 录修订状态第0次修订时间章 节 目 录第六章 资源管理 6.0 目的和范围 6.1 职责 6.2 人力资源 6.3 基础设施6.4 工作环境6.5 相关文件第七章 产品实现7.0 目的和范围7.1 产品实现的策划7.2 与

2、顾客有关的过程7.3 设计和开发(删减)7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备的控制 第八章 测量、分析和改进8.1 目的和范围 8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.6 相关文件 第一章 手册范围和公司概况 1.1 手册范围 1.2 质量方针颁布令 1.3 质量手册颁布令 1.4 任命管理者代表 1.5 公司概况 1.6 质量管理体系机构图 1.7 质量管理体系职能分配表第二章 引用标准第三章 术语和定义第四章 质量管理体系 4.0 目的和范围 4.1 质量管理体系总要求 4.2 文件要求 4.3 相关文件第五章 管理职责 5.0 目的和范围

3、 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 附件一：质量手册修订记录附件二：程序文件清单附件三：生产流程图JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第1页、共6页章节内容第一章 范围和概况修订状态第0次修订时间 第一章 质量手册的范围和公司概况 1.1 范围 1.1.1 质量手册是我公司根据体系标准GB/T19001-2008(idt ISO9001 ：2008) 、CCSR9001-2009船用产品制造厂专业质量管理体系-要求和CCS规范结合我公司管理实践以及产品特点而建立的质量管理体系文件。其对我公司质量管理

4、体系的范围、质量方针、质量目标、质量管理体系文件的要求及相互作用、质量管理体系过程的确定及过程之间的相互关系作了描述和规定，旨在证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通过质量管理体系的有效运用和持续改进，不断增强顾客满意。本手册是我公司质量管理工作的纲领性文件，是其他层次质量管理文件制订的依据，因此各级管理人员都必须认真学习，深刻理解本手册的精神，做到在质量管理工作中有章可循、有法可依。本手册适用于船舶用轴系,舵系配件及铸钢件的生产和服务。1.1.2 删减说明：由于本公司是根据船用标准、CCS规范、船级社批准图纸以及客户要求来组织生产，工艺成熟，因此不存在产品设计和开

5、发过程，故而对质量管理体系要求GB/T19001-2008和船用专业质量体系CCSR9001-2009 标准中7.3设计和开发条款予以删减、并承诺该删减范围不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第3页、共6页章节内容第一章 范围和概况修订状态第0次修订时间1.3 质量手册颁布令 质量手册是我公司质量管理工作法规性、纲领性文件、是我公司在总结历年质量管理工作经验和教训的基础上，结合GB/T19001-2008、CCSR9001-2009质量管理体系一要求标准和CCS规范而制订的。它的制订使我公司质量管理工作更加有章可循

6、、有法可依；使我公司的质量管理体系更加科学化、系统化，为我公司稳定地、持续地提供满足顾客和法律法规要求的产品提供了必备条件。 我宣布公司的第2版质量手册于二零一零年八月二十五日颁布，自二零一零年八月二十五日正式执行。原二零零七年十一月二十八日颁布的第1版质量手册作废。 总经理： 二零一零年八月二十五日1.4 关于任命 同志为管理者代表的决定各部门、车间：根据GB/T19001-2008、CCSR9001-2009质量管理体系标准要求，经公司领导研究决定，任命 同志为我公司管理者代表。其职责和权限如下：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的

7、需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；以及与质量管理体系有关事宜的外部联络。本决定自发布之日起实施 总经理: 二零一零年八月二十五日JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第4页、共6页章节内容第一章 范围和概况修订状态第0次修订时间1.5 公司概况盐城市江华船舶设备科技有限公司是一家具备现代企业运行机制与文明管理的企业。公司位于江苏省盐城东台市南郊工业园区，是传说天仙配中七仙女的思凡地董永的故乡。厂区：绿树成荫、环境幽雅，空气清新，现代气息的办公大楼，宽敞明亮的生产车间体现了人类活动与自然的和谐统一。盐城市江华船舶设备科技有限公司是国内资深的从事船舶艉轴轴系,舵系配套产品设计

8、和制造的专业公司,在国内外船舶制造业,远洋,近海,内河营运界享有较高的声誉。公司现有机械制造，橡胶制品，金属铸造等，种类齐全，试验，检测设备在国内处于领先水平。公司主要产品有：油润滑，水润滑艉轴密封装置，配套整体式、嵌条式样橡胶轴承、高分子复合轴承、推力轴承、白合金艉管轴承、中间轴承、隔舱填料函、上下舵承、平面摩擦舵承、松套接头和油箱，刹车装置及船用铸钢件等多种船用配套产品。公司具有严谨的管理机制，以ISO9001质量管理体系，船用CCSR9001规范贯穿各职能部门和生产现场每一过程，从原材料进厂到各工序工艺流程运行，内部信息渠道流畅、可靠，用户的技术档案资料完整准确。公司以“质量第一、诚实守

9、信”为宗旨，真诚希望能成为您理想的贸易伙伴，并热忱邀请您光临、指导、合作，愿我们共同发展，共创灿烂的明天。为进一步提高产品质量，满足顾客需求，增强顾客满意，本公司根据质量管理体系标准GB/T19001-2008和CCSR9001-2009要求持续运行质量管理体系。本质量手册是公司各部门和全体员工必须遵循的质量活动准则。单位名称：盐城市江华船舶设备科技有限公司地址：邮编：总 经 理：热线电话：图文传真：公司邮箱： JH/QM001盐城江华船舶质量手册 版本号第2版第2页、共6页章节内容第一章 范围和概况修订状态第0次修订时间1.2 质量方针质量方针以质量取胜, 创立江华品牌以

10、诚信为本, 推动持续发展内涵: 以质量取胜要做到质量上严格控制,坚持不合格的产品不出公司；创立江华品牌要通过多种途径不断提高全体员工的技术水平，使全体员工做到自觉地遵守法律法规、敬业诚信、负责社会,向顾客提供100%合格的产品。以诚信为本就是以顾客为关注焦点,想顾客所想,通过增强顾客满意而建立良好的经营信誉，推动持续发展就是全体员工要以扎扎实实的工作作风、勤勤恳恳的工作态度为实现公司的质量方针和目标而努力奋斗;本公司的质量方针本着“以人为本”的宗旨,通过建立优秀的员工队伍,使全体员工参与到公司的质量管理之中并通过不断持续改进、开拓创新，完善质量管理体系，使我们的顾客长期而高度的满意，使我们的产

11、品走向世界,使公司获取最佳的经济和社会效益,从而不断发展壮大.本公司的质量方针将具体落实到公司的质量目标中，全公司员工必须理解牢记。质量目标一、成品一次交验合格率96%；二、顾客满意度90%。 总经理： 二零一零年八月二十五日JH/QM001盐城江华船舶质量手册 版本号第2版第5页、共6页章节内容第一章 范围和概况修订状态第0次修订时间1.6 质量管理体系组织机构图总经理 管理者代表供销部仓 库生技部质检部铸造车间金工车间JH/QM001盐城江华船舶质量手册 版本号第2版第6页、共6页章节内容第一章 范围和概况修订状态第0次修订时间质量管理体系与职能分配表为要素涉及到的主要部门，为要素涉及到的

12、配合部门部 门要 素总经理管 代生技部质检部供销部仓库车 间质量管理体系总要求(4.1)文件要求总则（4.2.1）质量手册（4.2.2）文件控制（4.2.3）记录控制（4.2.4）管理承诺（5.1）以顾客为关注焦点（5.2）质量方针（5.3）质量管理体系策划（5.4）职责、权限与沟通（5.5）管理评审（5.6）资源提供（6.1）人力资源（6.2）基础设施（6.3）工作环境（6.4）产品实现的策划（7.1）与产品有关要求的确实（7.2.1）与产品有关要求的评审（7.2.2）顾客沟通（7.2.3）设计与开发（7.3）删减采购（7.4）生产和服务提供的控制（7.5.1）生产和服务提供过程的确认(7.

13、5.2)标识和可追溯性(7.5.3)顾客财产(7.5.4)产品防护(7.5.5)监视和测量设备的控制（7.6）测量、分析和改进总则（8.1）顾客满意(8.2.1)内部审核(8.2.2)过程的监视和测量(8.2.3)产品的监视和测量(8.2.4)不合格品控制（8.3）数据分析（8.4）改进(8.5)JH/QM001盐城江华船舶质量手册 版本号第2版第1页、共1页章节内容第二章 引用标准第三章 术语和定义修订状态第0次修订时间第二章 引用标准 2. 下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。所有标准都会被修订，因此引用下列标准时应考虑使用其最新版本。GB/T19001-2008质

14、量管理体系-基础和术语（idt ISO9000:2005）GB/T19001-2008质量管理体系-要求（idt ISO9001：2008） 2009版CCS钢质海船入级规范及最新修改通报CCSR9001-2009船用产品制造厂 专业质量管理体系-要求 第三章 术语和定义 3. 本手册采用ISO9000:2005质量管理体系基础和术语标准给出的术语和定义、GB/T19001-2008质量管理体系-要求标准、CCSR9001-2009船用产品制造厂 专业质量管理体系-要求以及CCS钢质海船入级规范中出现的术语。本手册描述供应链所使用的术语与GB/T19001-2008所使用的术语相同。JH/QM

15、001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第1页、共3页章节内容第四章 质量管理体系修订状态第0次修订时间第四章 质量管理体系 4.0 目的和范围 4.0.1 目的 规定本公司质量管理体系建立、实施、保持和持续改进的总体要求。 4.0.2 范围 适用于本公司质量管理体系所需的过程。 4.1 质量管理体系总要求 4.1.1 本公司按GB/T190012008标准、CCSR9001-2009船用专业质量体系和CCS规范要求建立了质量管理体系，并制订相应的程序文件保证其实施、保持和持续改进。 4.1.2 本公司质量管理体系过程包括管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析、改进，公司在质量管理工作中引入了

16、过程方法。 4.1.3 本公司产品实现过程包括：顾客要求产品图样采购产品实现测量分析交付和售后服务。 4.1.4 为了确保以上过程的有效运作及其控制,公司按要求确定了所需的准则和方法，公司为支持这些过程的运作和对这些过程的监视提供必要的资源和信息。 4.1.5 公司通过监视、测量和分析这些过程，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.6 经确定本公司的外包过程是铸件、锻件的加工和探伤的检测。对外包过程应进行合格供方评定并应得到CCS同意，且外包方应得到CCS认可；同时外包产品进入公司应进行检验和确认，确保合格产品进入下到工序。4.2 文件要求 4.2.1本公

17、司按标准要求形成了质量管理体系文件，这些文件有： a) 质量手册（含质量方针和质量目标）；b) 质量管理体系程序文件和记录；c) 为确保其过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件（公司规章制度、管理办法、作业指导书、质量记录等）；JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第2页、共3页章节内容第四章 质量管理体系修订状态第0次修订时间d) 外来文件（国家法律法规、CCS规范、生命公约、各类标准、顾客提供的产品图样等）。以上文件的制订在满足GB/T19001-2008、CCSR9001-2009和CCS规范要求的同时，考虑了我公司的资源现状。文件编写的基本要求是：文件规定与实际运作一致，注

18、重实效.随着质量管理体系及质量方针、目标的变化及时更改文件，定期评审，确保文件有效性、充分性和适宜性。4.2.2 质量手册 4.2.2.1 质量手册由管理者代表组织编制，经其审核后，报总经理批准。质量手册对我公司质量管理体系的范围和所需的过程及相互之间的作用进行了描述，引入了相应的程序文件，并将过程方法和系统方法引入到我公司的质量管理工作中，以确保质量管理体系有效运行和持续改进。 4.2.2.2 质量手册的内容包括：a) 本公司组织结构和部门职责描述；b) 质量管理体系范围，包括任何删减的细节和合理性；c) 引用的质量管理体系程序文件；（见附录2程序文件清单）d) 质量管理体系过程之间的相互作

19、用的描述； 4.2.2.3 质量手册的管理按文件控制程序执行。 4.2.3 文件控制公司文件控制的范围包括了质量管理体系文件、作业文件、设计文件、工艺文件、采购文件、检验文件、技术标准、图纸和规范等，含CCS批准的图纸和文件。为了对质量管理体系所要求的文件予以控制，本公司编制并执行文件控制程序。该程序规定了以下方面所需的控制：a) 为确保文件是充分与适宜的，文件发布前应得到批准；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本（对于CCS规范、生命公约、技术标准等法规文件应为最新版本，公司应定期向中国船级社规范

20、所收集并确认其有效性，询问有无最新版本）；e) 确保文件清晰，易于识别；JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第3页、共3页章节内容第四章 质量管理体系修订状态第0次修订时间f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g) 作废文件的非预期使用，若因任何原因而需保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。h) 公司应保持生产图纸与CCS批准图纸的一致性。如果图纸在批准后有修改，或在原批准的基础上扩大批准范围，则应报CCS重新批准。即对批准图纸的任何修改（包括涉及影响产品设计、主要制造材料、关键工艺或产品特性和特征的修改）均应书面通知CCS。 4.2.4 记录控制为了提供符合要求和质量管理

21、体系有效运行的证据，公司应控制建立的记录（其保存时间应满足CCS规范、顾客及相关法规要求），并建立船检证书控制管理台帐，控制其收发情况，防止船检证书的不正当使用。本公司编制了形成文件的质量记录控制程序，该程序规定了质量记录的控制要求：a) 记录应保持清晰、易于识别和检索；b) 记录的标识、贮存、保护方法；c) 记录检索、保存期限和处置所需的控制。 4.3 相关文件 JH/QP001 文件控制程序 JH/QP002 质量记录控制程序JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第 1 页、共7 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间第五章 管理职责 5.0 目的和范围 5.0.1 目

22、的 通过明确总经理及各级管理人员的职责和权限，加强沟通，提高管理水平，以利于质量管理体系的建立、实施和持续改进。 5.0.2 范围 包括管理承诺的证据和以顾客为关注焦点的原则确定的质量方针、质量目标、组织机构、管理者代表以及质量管理体系的策划、管理评审等相关内容。 5.1 管理承诺 总经理承诺有效地建立、实施和持续改进质量管理体系，并通过开展下列活动予以证实：a) 向公司员工传达满足顾客和法律法规（含CCS规范、公约）要求的重要性；b) 制定公司质量方针（满足公约、IMO、CCS 强制性规范/ 规则等要求）；c) 依据质量方针，结合本公司实际确定质量目标；d) 定期进行管理评审；e) 为本公司

23、质量管理体系的有效运行配置适宜的资源。 5.2 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，授权供销部通过对市场调研和预测与顾客沟通并进行有效安排的权力，确保顾客的要求得到确定并予以满足，获得顾客信任，建立良好的信誉关系。 5.3 质量方针 总经理以质量管理原则为基础，针对本公司实际情况，体现满足顾客要求和持续改进的承诺，组织制订本公司的质量方针。制订公司质量方针的原则是：a) 质量方针与本公司的质量宗旨相适应，与总的经营方针相协调； b) 对满足顾客要求（含CCS规范、公约）和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； c) 为建立和评价质量目标提供框架，确保质量目标分解到相关层次；JH/Q

24、M001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第 2 页、共7 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间 d) 在管理评审时对其实施情况及是否适宜进行评审。 本公司根据以上原则制订的公司质量方针是：“以质量取胜, 创立江华品牌,以诚信为本, 推动持续发展。” 5.4 策划 5.4.1 质量目标本公司的质量目标：一、成品一次交验合格率96%；二、顾客满意度90%。 各部门、车间根据公司总的质量目标、结合本单位实际情况制订切实可行的、可测量的质量目标，确保公司质量目标的实现。 5.4.2 质量管理体系策划 总经理负责组织质量管理体系策划，为实现质量方针和目标，策划活动应包括以下内容。a) 确定与

25、本公司质量管理体系所相关的过程及质量目标的要求；b) 通过识别不同阶段的质量特性，确定所需的实现过程和资源，明确验收准则，安排所需验证活动，建立符合要求的质量记录。c) 对质量管理体系的有关过程作出判断，找出差距，采取措施进行更改和调整，保持质量管理体系的完整性。5.4.3 质量管理体系策划过程分三阶段完成： a) 准备阶段：管理层学习GB/T19001-2008和CCSR9001-2009标准，统一认识。b) 建立阶段：确定质量管理体系，建立领导小组，调整组织结构，配备所需资源；编制体系文件，组织教育和培训，宣贯经批准的体系文件。 c) 实施阶段：体系实施运行时，对运行中发现的问题及时处理，

26、不断改进，按时进行内审和评审，通过外审认证和CCS体系评估。 5.4.4 本公司建立的质量管理体系采用了以八项质量管理原则为指导的过程方法，通过对过程的管理，使质量管理体系可得以持续改进。见质量管理体系的持续改进图：JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第 3 页、共 7页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间 质量管理体系的持续改进 顾客 顾客 管理职责 测量、分析和改进资源管理满意产品实现要求产品定 输入 输出注释： 增值活动 信息流5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 5.5.1.1 总经理a) 负责质量管理体系的策划，确定公司质量方针和目标， 主持管理评审；

27、b) 负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，明确各部门的职责和权限；c) 负责质量手册的批准，为质量管理体系的有效运行提供必需的资源；d) 任命管理者代表，授权其负责建立、实施和保持质量管理体系；e) 负责对国家有关法律法规（含CCS规范、公约）的贯彻。JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第 4 页、共 7 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间 5.5.1.2 管理者代表 由总经理任命的本公司的管理者代表除履行规定的职责和职权外，应有以下方面的职责和权限。a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)

28、确保在公司内提高职工满足顾客要求的意识；d) 负责就本公司质量管理体系有关事宜与外部联络。e) 负责组织编写质量手册、程序文件和作业文件；f) 负责组织编制质量记录表格；g) 组织制定公司质量方针和目标，并经总经理批准实施；h) 组织内审和管理评审工作，并参与纠正和预防措施的验证； 5.5.1.3 生技部部长a) 负责人员的招聘和安排，并根据需求进行培训和教育；b) 负责总务、接待和本公司其他管理的协调工作；c) 负责全公司各种会议或培训的准备工作，做好要求的记录，并检查执行落实情况；d) 负责文件和记录的管理；负责全公司技术管理工作，编制各类技术文件；e) 负责产品实现的策划，明确采购产品的

29、技术要求和重要等级分类；为产品实现过程服务，进行工序分析、制订工艺卡；f) 参与设备购进、重大质量事故分析、合格供方评定等工作；g) 编制月度生产计划，加强调度，组织各车间均衡生产；h) 严格贯彻工艺纪律，改善生产环境，管理好编制工位器具，确保文明生产和人力资源的合理配置； i) 负责产品实现过程控制，杜绝不合格品转序或出厂，加强对在制品、半成品、成品管理； j) 负责设备和工艺装备的管理，保证满足产品要求的生产能力。5.5.1.4 质检部部长JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第 5 页、共 7页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间a) 负责采购物资、半成品和成品的检验

30、，负责过程产品质量特性的监视及测量；b) 负责监视和测量设备的管理；c) 负责对检验后产品的标识，并对不合格品进行管理和处置；d) 参与特殊顾客要求的评审及对供方的评价和选择。 e) 负责纠正(预防)措施的实施跟踪、验证。5.5.1.5供销部部长a) 负责对供方进行评价，确定合格供方名单，报总经理审批；b) 负责原（辅）材料和外协（购）件及其他物资的采购。c) 负责产品的营销和售后服务工作；d) 负责产品销售合同的评审和签定；e) 负责与顾客的沟通，做好顾客满意度调查及信息反馈工作。 5.5.1.6 内审员a) 按内审计划对公司质量管理体系进行审核并提出不合格项；b) 对被审部门提出纠正（预防

31、）措施，限期改进并对其进行监督和验证；5.5.1.7 车间主任a) 负责本车间管理工作，并制订车间质量目标；b) 负责本车间按图纸、按工艺、按标准生产，确保生产过程受控；c) 搞好设备、工装管理，开展安全文明生产活动，保持车间环境舒适、清洁；d) 做好产品标识及状态标识工作；e) 积极对本单位产生的不合格品的原因进行分析，采取纠正（预防）措施，不断提高产品质 量。5.5.1.8 计量员 a) 负责量值的传递；JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第 6 页、共 7 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间 b) 对公司在用计量器具、仪器仪表开展周期计量管理，确保在用计量器具、

32、仪器仪表经常处于完好状态； c) 建立计量器具、仪器仪表管理台帐，搞好收发工作。 5.5.1.9 检验员a) 牢固树立“质量第一”观念，认真做好检验工作；b) 严格执行检验工艺,真实、清晰、完整地填好质量记录；c) 负责按检验工艺向顾客提供质量证明，保证不合格的产品不出厂;d) 参与不合格品的评审和处置，负责对检验后状态进行标识，防止不合格品转序、入库或出厂；e) 监督工艺纪律的执行。 5.5.1.10 生产工人a) 生产工人对自己加工的产品质量负责；b) 严格执行工艺，按图纸、工艺要求生产，按文件规定做；c) 熟悉操作规程，精心维护保养生产设备、工艺装备和检测装置；d) 认真执行三检（自检、

33、互检、首检）制，确保产品质量；e) 搞好安全文明生产，养成良好习惯，提高自身素质；f) 严格执行产品标识规定，以防不合格品转序、入库和交付。5.5.1.11 仓库管理员职责a) 负责按仓库管理制度管理好物资做到帐卡物相符；b) 库存产品有明显标识，执行先进先出的原则；c) 做好产品的防护工作，对有质保期的产品要定期检查；d) 仓库环境做到整齐清洁、道路畅通。5.5.2 内部沟通为了在公司内建立适当的沟通过程，确保在不同层次和职能部门之间进行沟通，本公司制定并执行内部沟通管理办法。JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第 7 页、共 7 页章节内容第五章 管理职责修订状态第0次修订时间

34、 5.6 管理评审5.6.1 总经理按管理评审程序规定每间隔不超过12个月的时间评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括公司质量方针和目标，每次管理评审后应建立相应的质量记录。 5.6.2 管理评审的输入应包括以下方面信息：a) 内、外部审核结果；b) 顾客反馈信息（表扬和抱怨）及顾客满意度测量；c) 过程绩效及产品质量符合性分析；d) 预防和纠正措施实施及验证情况；e) 已往管理评审采取措施的跟踪、验证情况； f) 可能影响质量管理体系变更的信息和各方面的改进建议；g) 其他需评审的内容（如CCS规范、IMO、SOLAS公

35、约等变化情况）。 5.6.3 管理评审的输出信息：管理评审的输出应突出对以上输入的信息进行分析和评价， a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源的需求；d) 质量管理体系有效性、适宜性、充分性的评价；e) 质量方针和目标需要修订与否。 5.6.4 生技部对管理评审内容进行总结，编制“管理评审报告”，经总经理批准后发给各有关部门采取相应措施进行整改，并跟踪记录实施情况。 5.6.5 管理评审按管理评审程序进行。 5.7 相关文件 JH/QP003 管理评审控制程序 JH/QW001 内部沟通管理办法JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第 1

36、 页、共 2 页章节内容 第六章 资源管理 修订状态第0次修订时间第六章 资源管理 6.0 目的和范围 6.0.1 目的 确保并及时提供建立、实施保持质量管理体系并持续改进其有效性的资源，满足顾客要求，增强顾客满意。 6.0.2 范围 适用于本公司质量管理体系所有过程的资源配置。 6.1. 职责 6.1.1. 总经理负责质量管理体系所需资源的审批； 6.1.2. 生技部负责技术、管理及其他人员的选择、安排和能力的考评，负责制定并实施培训计划。 6.1.3. 生技部负责生产现场的基础设施和工作环境方面资源的配置，经总经理批准后执行。 6.2. 人力资源 6.2.1. 对本公司各类从事影响产品要求

37、符合性的人员实施有效的管理并提供培训，确保其能胜任本职工作（对于重要部位焊接应持CCS焊工证）。生技部编制相应的公司各类人员任职要求，明确每个岗位人员的教育、培训、技能及工作经验的要求，经总经理批准后作为选择、聘用人员的依据。 6.2.2. 要有计划地对职工进行教育和培训，不断提高其操作技能和积累工作经验。通过教育和培训使职工不断增强质量意识，认识到本岗位的重要性，自觉地为实现公司质量方针和目标而奋斗。 6.2.3. 生技部年底要对公司全年人力资源管理工作进行评价，以确保达成所必须的能力，并对下一年度工作做出安排。6.2.4. 生技部每年年底编制下年度培训计划，报总经理批准后实施。 对每年的培

38、训过程要进行记录，由生技部统一管理，并建立档案。6.2.5. 生技部要根据质量管理体系的需要向总经理提出招聘及任免有关人员的建议，报总经理审批。6.2.6. 生技部要建立人力资源台帐及相关的记录。JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第 2 页、共 2 页章节内容第六章 资源管理修订状态第0次修订时间6.3. 基础设施 6.3.1. 生技部负责确定和提供生产现场和为实现产品的符合性所必需的车间、办公室和库房。 6.3.2. 生技部负责提供产品实现所需的设备、工装及其他过程设备。对于压力容器、起重设备等应取得安检证。其管理见设备管理制度。 6.3.3. 生技部负责支持性服务，如配备电话

39、、传真机、运输工具、通讯或信息系统等。 6.4. 工作环境生技部要对工作环境进行检查、监督和考核，为职工提供舒适的工作环境，并确保达成产品要求符合性必须的工作环境（含生产现场、产品贮存场所、检验/试验场所、计量校准场所等）。6.4.1. 生技部应确保达成产品要求符合性必须的工作环境，并同时开展“5S”管理活动，确保生产现场做到安全文明生产，达到产品要求符合性的条件。 6.4.2. “5S”管理是现场管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素质。a) 整理：找出有用和无用的东西，将无用的物品扔掉；b) 整顿：将有用的东西有序地放在应放的地方，以便随时取用；c) 清扫：将工作场所彻底地清扫，并经常维持；d

40、) 清洁：经常保持高水准的现场整洁；e) 素质：训练每个职工养成良好的习惯，并遵章守纪。 6.5. 相关文件JH/QW002 人员任职要求JH/QW003 设备管理制度JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第1页、共8页章节内容第七章 产品实现修订状态第0次修订时间第七章 产品实现7.0 目的和范围a) 确定产品实现的所有过程并描述其过程的相互关系和规定，以确保满足产品要求；b) 适用于本公司所生产的产品、项目和合同。7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现 产品实现是一组有序的过程网络，在产品实现的过程中,按质量管理体系文件的规定进行生产管理控制,并提供符合要求的优质产品,其策划

41、应与质量管理体系的其他过程相适应。对特定的产品、项目和合同以及CCS规范没有规定或无相关船用标准的产品进行策划应编制质量计划或产品技术要求/标准，必要时应报CCS确认。7.1.2 职责a) 管理者代表负责批准质量计划；b) 生技部负责策划及对实施情况进行监督检查。7.1.3 程序概要7.1.3.1 对已定型产品、项目和合同已具备满足顾客要求的,均视为进行了质量策划.对未满足顾客要求的定型的产品、项目和合同进行质量策划，策划的结果，形成质量计划，质量计划应包括以下内容:a) 针对定型产品、项目或合同确定质量目标和质量要求；b) 针对定型产品、项目或合同识别并确定所需建立的过程及确定关键的、特殊的

42、过程；c) 识别过程的相互关系，规定其职责、权限并提供所需资源配置；d) 确定过程涉及的验证、确认、监视等活动及产品的接收准则，应反映CCS规范要求的检验和试验要求；当发生产品要求、制造过程、资源的变化时，或过程能力不足，应评审和更新控制文件（应得到CCS批准）； e) 确定为过程和产品的符合性提供证据记录，产品试验应满足CCS工厂认可、型式认可的各项技术要求，如有变化应重新申请相关试验。7.1.3.2 策划时机a) 引进、试制新产品，对原有产品采用新工艺、新材料等；b) 顾客提供样品或特殊要求的产品；c) 现有质量管理体系未能覆盖的特殊事项。JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第

43、2页、共8页章节内容第七章 产品实现修订状态第0次修订时间7.1.4 质量计划对特定的产品、项目和合同进行策划的结果可形成质量计划： a) 质量计划内容要根据策划内容和结果来确定并填写；b) 应参照引用质量手册中有关内容并与质量方针、质量目标、质量管理体系协调一致；c) 根据实际情况编写总体质量计划，也可编写单项质量计划，如产品加工质量计划、采购质量计划等；d) 质量计划可以独立成为文件，也可作为其他文件，如项目计划中的一部分。7.1.5 质量计划的编制、审批、发放、更改均按文件控制程序执行；7.1.6 质量计划完成后其有关文件由质检部归档保存并按文件控制程序执行。7.2 与顾客有关的过程a)

44、 对与产品有关要求进行确定和评审，准确理解顾客要求，确保合同规定要求得到履行，增强顾客满意的程度；b) 由供销部负责与顾客联系协商确定有关要求并进行评审和沟通。 与产品有关要求的确定由供销部派人或必要时组织有关人员同顾客协商确定与产品有关的要求,其内容有:a) 顾客（含CCS）规定的要求(包括对交付和交付后的活动);b) 顾客虽没有明示，但预期或规定用途必需的要求（即隐含的潜在要求）应予满足。c) 与产品有关的法律法规要求和组织附加要求（明确CCS规范及法定产品检验规则要求，产品标准及最终使用者要求，包含维护保养的要求；对于申请CCS认可和检验的产品，其产品铭牌、使用指示牌、使用说明书、质量证

45、明书均应采用中英文对照）。7.2.2 与产品有关要求的评审供销部负责进行评审,必要时可组织有关部门参与评审，生技部门对产品要求进行解释与沟通。7.2.2.1 合同分类a) 常规合同，公司定型产品，正常生产且按时交货的销售合同；b) 特殊合同，常规合同以外有特殊技术要求，特殊规定的合同。7.2.2.2 评审内容a) 产品要求是否明确、合理且形成文件并得到规定；b) 与以前表述不一致的要求是否已经得到解决，含糊不清是否已经说明；JH/QM001盐城江华船舶质量手册版本号第2版第3页、共8页章节内容第七章 产品实现修订状态第0次修订时间c) 是否具有履行合同的各项要求的能力；d) 合同是否符合有关法

46、律法规要求（含满足CCS要求的可行性）。7.2.2.3 评审方法a) 评审必须在合同签订之前进行；b) 常规合同的评审由总经理授权给有综合技能的供销人员直接进行,评审在口头订单、电话或传真记录上签字确认即可；c) 特殊合同由供销部门组织有关部门会签，参加人员必须在“合同评审记录表”上签字报总经理审批确认。7.2.2.4 合同评审后，供销部根据合同单将有关内容传递给生技部、质检部。7.2.2.5 合同的更改与修订，若产品要求发生变更或产品实现过程中发生与顾客要求不一致的变更,应及时与顾客联系沟通，协商解决，保证顾客要求得到满足.并将修订情况传递到相关部门，对相关的文件也应进行修订，以保持其质量管

47、理体系文件的相容性、完整性和有效性。7.2.3 顾客沟通在产品实施过程中，供销部应主动与顾客进行信息传递，走访调研与顾客进行沟通a) 当供销部接到电话、传真、电子邮件时,应与顾客就产品特性等进行沟通洽谈,并在上述的记录中签字确认。必要时到顾客处直接面谈并提供产品信息；b) 在产品实现过程中供销部门应及时通报实施情况及合同更改情况取得顾客认可；c) 交付后应不定期的走访调研，并就产品使用情况及改进的建议制定改进措施，确保满足顾客要求和期望；d) 供销部负责收集、处理顾客的反馈和投诉等问题。必要时向总经理报告并请有关部门协助进行处理,并形成文件传递到有关部门。e) 公司应明确与顾客沟通渠道，保证与顾客沟通畅通（含网站），对顾客提出问题及时反馈，当交货后的产品出现重大不合格时，应及时报CCS。7.2.4 记录保持与顾客沟通的所有记录及引发的改进措施记录等应按记录控制程序执行。7.3 设计和开发经确定由于本公司是根据标准、用户提供系统图要求、CCS规范以及船级社批准图纸等要求来组织生产，工艺成熟，因此不存在产品设计和开发过程，故而对体系标准ISO9001：2008和CCSR9001-2009JH/QM001盐城