教育资料（2021-2022年收藏的）质量管理体系复评审核问题清单共73项焦化厂

1、附件一：2015年质量管理体系复评审核问题清单（共73项）一、焦化厂（1项）1、硫铵库房看到产品正在出料，一边出料一边包装，包装袋内无合格证；洗油外卖，没做全项检验；所有焦化副产品均没有给用户质保书。二、炼铁厂（6项）1、2015年2月5日3#高炉的定修，验收内容不具体，如槽上检查J102、Q102耦合器梅花体、抱闸调整杆、抱闸皮、低速联轴器、视情况更换项目，有验收标准：与减速机轴平度<1.5mm，没有验收数据。2、质量目标：铁水合格率下降，2014年目标为99%，实际完成98.59%，2015年铁水合格率目标调整为98%，1-4月实际完成96.24%。查看历史趋势，S含量和Si含量逐年

2、增加，如3#高炉铁水S和Si含量从2013年到2015年，S含量分别为0.024%，0.037%，0.045%；Si含量分别为：0.468%，0.433%，0.505%。内控质量目标一直未能完成，如3#高炉内控指标S0.035%稳定率60%，1月42.37%，2月41.81%，3月29.15%，4月48.73%，均未能完成指标。主要原因分析均为五炼焦焦炭含硫较高和炉况波动影响。但安钢炼铁厂工艺技术规程没有规定焦炭的S含量。3、3#烧结机工艺操作规程，料层>700，没有规定上限。4、抽查近一周烧结矿的指标：亚铁波动大（7.31、6.91、7.41、6.65、6.1、6.6、7.6、5.9）

3、,烧结工艺规程没有规定，针对此情况没有告知相关部门的证据。5、热风炉风温有提高空间，如1#高炉热风炉隔墙破损，正在新建一个热风炉，风温低于1000，2#高炉受炉况和热风炉本身影响，风温约1100，3#高炉主要受热风炉换热器损坏以及炉况影响，平均风温约1170左右，近期炉况稳定顺行，风温在1230左右。6、抽查3#烧结机，烧结矿 FeO控制在7-10%，而安钢炼铁厂工艺技术规程中3#高炉对FeO要求为8%，抽查近一周烧结矿检验数据多次出现低于7%的情况，其中5月21日烧结770162批次出现烧结矿FeO含量5.90%，高炉烧结均无相应的处理记录。烧结料层厚度检测的7个点的测量仪器损坏或不准，已经

4、出现将近四个月，目前未处理，料层厚度主要通过人工判断。对于烧结的关键控制参数：如料层厚度、FeO控制范围等工艺参数均未进行固化（尤其是新矿种使用后的工艺参数固化）（一般不合格Q-2/2）三、第二炼钢厂（4项）1、转炉合金平台上增C剂、CaC、SiC、焦丁没有标识，且SiC、自产焦丁小包装袋一样，袋上没有标识容易混淆。2、提供的钢坯质量检查记录中，没有表面尺寸如：定尺长度，对角线差、弯曲度、边长等项目的检查。3、中心配电室2个温湿度计没有校准标识,不能确定是否在有效期。4、抽取2015-1-12161#转炉定修项目6项,由于生产原因，定修计划没有完成，例如安装氧枪回水流量计、清理二文喷枪等，也未

5、针对没有及时定修采取措施。四、第一炼轧厂（5项）1、2015年5月28日加热炉8：00-15：40停轧7小时40分，加热炉内的钢种为SWRH82B，规定温度为1090±30，抽查12点时间段的上均热段温度为947、994，下均热段温度为952、885，违反了待轧降温度制度中停轧时间2h时均热段温度降250的规定。2、点检工作流于形式。抽查5月份转炉机组检修项目计划22项，其中有转炉西侧球角螺栓护板掉加固，托圈、塞块补焊加固等项目。但查5月份100吨转炉设备岗位点巡检记录，点检项目25项，每天记录显示设备完好。3、4月份一炼轧维检部巡检表（工程技术总公司），需测量的12项，如：转炉倾动

6、制动轮磨损不超过原直径的15%。闸瓦磨损不超过原厚度的0.5，要求测量，但巡检员没有测量。4、没有规定LF炉出站温度。5、查阅100吨转炉冶炼标准化作业指导书、高线机组加热炉岗位作业指导书，去年底发布，但是文件没有编制、审批、实施日期。五、第二炼轧厂（2项）1、2015年2月4-12日对“3号连铸机进行中修，发生费用614.15万元。验收标准规定：中间包车液压系统试验压力、保压；结晶器振幅；辊道辊面标高、辊道标高、辊道中心线偏差等维修项目均规定了偏差值，但提供的各种“验收表”只有相关人员的签名，没有记录实测值。2、抽查1780热连轧机组的设备岗检、巡检、专检管理，查看2015年4月份“二车间粗

7、轧操作台岗检本”、“机械设备运行巡检本”、“设备专业点检表”中，一些项目有监测值的规定，但只在该栏画“”，没有记录实测值。六、第一轧钢厂（4项）1、“工艺文件”规定:每月对厂内加热炉内的有效加热区进行二次检测，各监测点的温差值不超过±50，但不能提供已检测的记录。2、轧机在安装、调试导卫时，没有记录实际辊缝、入口、出口尺寸检测的实际值，不符合“工艺管理规程”。3、2015年1-4月每月“质量分析”均为短尺、中间废的质量问题，另1-4月发生的13起质量异议也均为相同的角槽钢弯曲不符合和螺纹钢重量超差（少）问题，提出的改进措施基本相同。应进行再分析，提出降低或减少问题的更有效的改进措施。

8、4、根据公司2015年“质量改进年”活动方案的精神，结合厂内当前产品质量问题，提出了螺纹钢重量偏差质量异议、大规格角槽钢弯曲、角钢角度超差、提高成份稳定度、提高铸坯定重控制精度等五大质量攻关项目，提出的改进方案较空乏，应制定出科学、具有可操作性的详细计划，为降本、增效做出贡献。七、第二轧钢厂（2项）1、4月26日检修项目：更换精轧机前机架辊、传动轴、减速机，验收内容没有参数。2、废品存放区：有区域标识，废品标识不清（白漆画X）。八、制氧厂（3项）1、现场看到在氧分析实验室中，用于检验成品氧的气路上连接的压力表，于2011年3月检定后，至今未检，纳入C级仪表，欠妥。2、现场粗氩中氩含量分析结果1

9、9.17ppm,氩产品中氧含量13.26ppm ，超出国标中要求值10ppmm，但外供阀门打开，设定值已取消，连锁装置无效。3、专业点检：每周五上午9点由设备科人员下现场点检，查看点检记录：4月7日、5月5日各点检一次，未按文件要求每周进行。4月7日、5月5日查出的三项问题，缺少处理过程及验收记录。九、动力厂（5项）1、7#炉主蒸汽管道温度、量的热电偶，动力厂自检，检验人郝吉廷没有热电偶检验资质。 2、透平机止推轴承、透平前轴振动润滑油箱，报警温度45度，运行过程中油箱温度一直在临界点，43、44、45，追其原因，冷却过程中，回油没有冷却过程，直接进油箱，造成油箱温度高。 3、3#空压机站1#

10、空压机，其中操作规程中设备技术参数一、二、三级振动值以um计量，记录表中以MIL计量，记录数据也是MIL计量的数据，二者中间是25倍的关系。记录与技术参数计量值不统一。 4、冷却循环水加药外包，没有对外包方进行管理的证据。5、煤气根据用户生产热值和压力要求配送。查1#加压站煤气输配：分三个区域，输出管网压力有波动，中板热处理过程对热值要求较高，偏差200自动跳机，2015年4月19-20日煤气加压机运行记录，有15个小时左右煤气输出压力低于输出压力标准，有的相差将近一半，从而影响煤气热值，煤气管网压力不稳定。十、采购处（3项）1、抽查4月13日，郸城鑫盛特种金属有限公司 产品采购合同，15-2

11、05959-03-09-00，钛铁13吨，执行标准GB/T3282-2012，FeTi70-A 4月30日交货期，检验方式是供方提供质保书，需方抽检，4月22日送样，5月12日出报告，C%为0.11超标，标准为0.10%，属让步接收，到目前采购部没有按规定提出让步接收申请。实际该产品已使用。2、外购生铁、铁水2015年有新增供方，没有建立新增供方清单。3、未提供设备备件合格供方评价的评价准则和评价过程记录十一 、生产管理处（2项）1、查看月度生产经营分析报告：2015年1-4月各月均没有完成钢材生产计划的产量，其主要原因是受炼铁厂不能达产所影响。抽查4月份的“分析报告”中，分析炼铁厂不能达产的

12、原因，并提出改进3号高炉问题等四项措施，但不能提供措施实施和实施后效果评价的证据。2、抽查对技术中心的金相室的工作环境温度、湿度、照明度等监督检查，文件规定温度规定15-25，提供的监督记录实际为31，湿度55%；照明度没有进行过检查，不能提供事后监督是否整改的证据。十二、技术中心（8项）1、抽冷成型用热轧卷板AG500MC的设计开发过程，设计开发的输入“新产品市场分析报告”与AG700BL内容基本一致。另外，AG500MC研发不能出示试验方案的小结，设计开发的评审证据不充分，没有用户反映的使用效果的证据。2、2015年5月13日对1780成品库中的产品包装质量进行抽查，发现存在打包丝松、断裂

13、等现象，没有明确缺陷数量，没有具体的改进措施，整个产品防护的管理系统性不强。3、2015年共提出原料异议154件，其中煤104件，合金和辅料48件，铁矿石2件。在2015年4月7日进厂15车低喷煤初检灰分为12.4不合格，提出异议复验结果为11.0，复验合格。按照安阳钢铁公司大宗原燃料质量异议管理办法规定中灰分15时误差范围超过0.3时，第48条规定“技术中心组织相关单位调查原因，并依据调查情况进行考核”，另外相关部门不能提出改进的相关证据。（一般不合格Q-1/2）4、衡量异议处理效率的数据分析指标缺少结案率等处理效果的指标。5、不能提供常规产品有特殊要求的合同评审。如抽查2015年4月23日

14、订单评价小结，编号为PJZB2015003CK，SS400Cr中板1120吨，技术要求：加铬中板，B类公差，只对价格进行了评审，没有进行技术评审。6、对公司工序控制点缺乏有效监管。抽查2015年4月公司各控制点报送给技术中心的资料发现：第一炼轧厂转炉终点C目标95%，实际完成95.61%，结论为完成，但实际分钢种中高碳钢1-4月份分别为86.78%、94.10%、89.58%。88.35%，均没有完成，而且运用直方图分析成品Mn，Cpk为2.44过高，对此问题，技术中心没有纠正，也没有督促整改。7、未进行日常低倍检验的连铸坯为公司的特殊过程。设备满足生产的要求和岗位人员的要求分别由设备物资管理

15、处、人力资源处确认，技术中心没有备案，技术中心也没有根据确认结果，进行连铸过程确认综合评价，连铸工艺过程确认不符合规定要求。抽查二炼钢2#连铸方坯工艺确认记录，2014年8月年度检修，8月28日组织确认，抽取1个炉号41-15008炉 HRB400 3个样进行低倍检验。8、硫铵、粗苯标准、氮气（液态、气态）、氩气（液态、气态）标准不能提供，各类副产品及气体产品的标准需整理。十三、运输部（1项）2015年5月25日入库炉号：5407898D、钢种HRB400、应入库支数40支，在半成品库现场查，该炉号放在3-1位置，现场人员核实为47支与入库不符，且标识不清，很难分辨各炉号，码放也未按炉有序码放

16、，不能保证安钢按炉批送钢管理制度的有效执行。十四、销售公司（8项）1.顾客满意的监视和测量管理程序规定：对每种主要钢材品种、连铸坯调查的顾客总数不少于全部顾客总数的75%；安钢钢材、连铸坯顾客满意信息分析报告（2014年9月26日）发出118份，返回116份，国外4份（高线：7份、卷板：17份、板材：31份、型棒：50份），是否满足75%,不能说明，另外连铸坯没有调查，建议增加顾客流失分析。22014年累计受理异议513起（较去年同期增加127起），处理445起，累计损失3973652.74元。2015年1-4月累计163起（较去年同期增加31起），处理166起，累计损失1667151.82元

17、，质量异议数量呈现上升趋势，应加强原因分析，制定有效的纠正预防措施。3. 安钢产品购销合同(2015-5-25):W15上-代理B05-185513耐候钢钢板：厚度：12mm、宽度2米、长度8400mm、15吨， 牌号COR-TEN B ，执行标准：技术协议Q/AGJX06.24.818-2015 乙方:安阳市浩丰源旺商贸有限公司，合同评审：提供安钢产品论证结果、耐候结构钢COR-TENA/B 试验方案、合同评审小结，合同评审没有针对Q/AGJX06.24.818-2015具体评审内容。技术方案和产品论证结论有不一致的内容，如：成分、力学性能有不一致。4. 安钢产品购销合同(2015-1-24

18、) 纯铁板坯 编号:W15上-钢坯-01-176849不规范：长度、定尺没有具体数，技术条件没有规定。5、2015年5月20日“安钢产品购销合同”编号185265，其中产品材质为HRB400E，在“安钢钢材和连铸坯常规产品清单”没有该产品，也不能提供有关合同评审的证据。6、在型材、板材（室外）库的南三露天的地面有大量遗撒在地的标识牌；有二垛分别存放材质为HRB400，规格为28、22，各有13层不定尺，每捆只挂一个标识牌，不符合库房管理规程。7、在南一露天库，有一垛堆放有板厚分别为6、8、10、12mm的板材，规格为2500×950和2500×930的板材，不符合库房管理规

19、程。8、中板库现场存放50张需探伤的钢板，没有待检标识；协议区域存放正品板材；观察12区2、9区3、7区4 存在堆垛不规范情况，有没有垫块的；长板压短板；垫块不合理，一端严重弯曲等现象，提供的中板厂内库房入库、摆放、发货操作规程相关规定不具体。十五、质量检测处（7项）1、硅锰合金、钒铁对化学成分进行分析并判定，标准对粒度有要求，但没有粒度检验判定项目。2、喷吹煤未检验可磨系数、Y值未按要求检测。技术中心文件要求“可磨系数、Y值、发热量每月分供方、分品种，依据GB475规定取样抽查检验1次，其它高炉喷吹用煤指标按GB475规定执行”；烧结用煤MES系统中有固定碳要求，未检测。3、焦碳能按要求检验

20、，其中硫含量及灰分指标只能达到二级，但系统中显示为“一级”，系统中判定原则为只要有一项符合一级，就判定为一级，系统判定功能需修正。4、工业萘、沥青、硫磺的技术标准不能提供。沥青软化点实际检测34月均为90.591.0超出国标要求7590，在技质量系统中没有沥青指标，指标是否合格，缺少判定依据。5、查看2015年5月10日“产品质量保证书”编炉号5407226D2 材质 HRB400E，规格25；产品的尺寸检测，不能提供横肋末端最大间隙（标准最大值7.7）检测的证据6、2015年5月15日“产品质量保证书”编号201505157995，炉号5M04028，产品材质Q34

21、5C，厚度30mm，规格30×2260×12000低合金热轧钢板，不能按标准规定：局部缺陷不得超过钢板厚度公差之半，并应保证钢板允许最小厚度，提供检测实测值。7、查2015年5月13日与河南融通实业有限公司签订“安钢产品购销合同”编号184721、产品材质AG380CL，规格6.75mm，车轮钢卷板，不能按“技术协议”：钢卷每侧的塔形不大于50mm、镰刀湾每10米不大于15mm要求提供检测证据。十六 、进出口公司（6项）1、质量目标：没有规定采购方面的内容（采购铁矿原料和进口设备、备件）。2、提供2015年1月4日进口矿石合格供方清单共18家: 巴西VALE、澳大利亚FMG

22、公司、中钢贸易有限公司等,没有对这18家供方选择评价的证据。3、抽查河北物流集团沧州有限责任公司的选择和评价，2012年7月18日评价提供申请/调查评价表 ：服务质量没有评审证据 。4、抽查2015年1月12日合同号AGTSEX2015/01 订货1500吨 ，钢种BDSS400Cr热轧卷和2015年3月4日合同号AGPEX2015/03订货800吨 ，钢种SS400 属特殊合同，均签有技术协议，查看“2015年安钢产品价格评审表”中的评审意见：没有对协议中的化学成分、尺寸公差等能否满足要求进行评审。5、2015年5月发出“钢材、连铸坯顾客满意度调查表”，其中韩国三星物产和德国蒂森等公司提出“报价和海外市场脱节”、“交货周期能否有所缩短”等相关意见；查看1月-5月“顾客问询及反馈”只记录了顾客问询的问题，没有记录对客户的反馈意见情况，如何处置反馈的意见记录。以上不符合公司“产品出口领导小组的通知”规定品种、规格数量和交货期问题于1个工作日，技术问题一般1个工作日，特殊问题不迟于2个工作日的要求。6、“满意度分