饮水公司ISO900体系审核——办公室的任务和要求

1、ISO/TS16949:2002质量管理体系建立和实施中 办 公 室 的 任 务 和 要 求（参考）1总要求1.1建立和实施ISO/TS16949:2002质量管理体系对我公司的发展至关重要，各部门应高度重视，抓紧时间完成本部门归口管理的工作，确保公司顺利通过ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核。1.2本部门最重要的是对本部门归口管理的过程进行控制，及时填写本部门应填写的过程控制记录表格，编制有关的报告。并配合其他部门完成本部门涉及的质量管理体系其他有关工作。1.3对过程控制采用的是过程方法。过程的示意图如下图所示。每个部门都要从本部门分管过程的输入、输出、需要的资源、岗位人员

2、的能力、过程运行应遵循的程序（方法）和衡量过程业绩的指标几方面，对过程进行分析、评价和控制，看看是否符合体系文件或策划的要求，认真对过程实施控制，直至过程输出满足输入的要求，并要对过程进行持续改进。过程如何做（方法/程序/技术）过程的活 动过程输入使用什么资源 （设备/材料） 过程输出过程的关键准则（判断过程的业绩指标）由谁进行（分管部门/能力/培训）1.4 ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核，要求极严格，要求提供一年体系运行的记录和资料，特别是过程的业绩及其发展趋势，画出趋势图，如下图：1.5各部门都要以过程方法的思路，考虑本部门在质量管理体系中分管哪些过程，按以上“乌龟图

3、”的方法，去控制自己部门归口管理的过程，确保过程稳定受控。过程分为：1）顾客导向过程（简称COP） 公司直接与顾客要求有关的过程，如顾客产品要求的确认和评审、投诉、服务和顾客生产件批准等过程。其过程的输入/输出都在顾客处。2)支持过程（简称SP） 支持和实施顾客导向过程的过程，如采购、生产、培训、文件控制等过程。3)管理过程（简称MP） 为管理和控制顾客导向过程和支持过程所进行活动的过程，如管理评审、内部审核、数据分析等过程。我公司的顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）之间的关系见附录1的流程图。2目标2.1确保2007年8月底前认证机构现场初审顺利通过，进入现场正式审核

4、。2.2确保体系适宜，运行充分、有效、增值。2.3各部门应提供从2006年8月1日起至2007年8月底止的完整记录和资料。2.4现场达到清洁、有序、标识和处于良好维护状态，特别是车间、库房3办公室归口管理的过程和程序文件:3.1办公室归口管理的过程：经营计划控制过程（MP1）;人力资源控制过程（SP14）;3.2归口管理的程序文件：人力资源控制程序;经营计划控制控制程序。4办公室与其他部门的接口关系：4.1组织各部门实施培训计划； 4.2组织相关部门对年度培训情况进行评审； 4.3组织有关部门对岗位人员的胜任情况进行评审；4.4组织对内部员工满意度/内部顾客满意度的问卷调查和分析（每年至少一次

5、）；4.3组织各部门制定“经营计划”中的分计划（年度/长期），并组织对经营计划的完成情况进行评审；4.5组织车间编制员工一专多能盘点表。5应完成的质量的质量记录5.1附录表格3仅列出与程序文件相关的部分纪录。5.2与相关文件有关文件未列出。编制：咨询员 徐德义 2006.12.27COP4产品制造附录1 顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）流程图合同更改顾客要求顾客满意COP1与产品有关要求的确认和评审COP2APQP（产品质量先期策划）COP3生产件批准SP1采购SP3不合格品控制SP2监视和测量COP5交 付SP4工作环境SP6工装管理SP10监视和测量装置控制SP9

6、产品防护SP8顾客财产SP7标识和可追溯性SP5设备管理SP11实验室控制COP6顾客服务/顾客沟通COP7投诉处理SP12文件控制SP14人力资源SP13记录控制MP1经营计划MP2管理评审MP7纠正/预防措施MP6持续改进MP5数据分析MP4顾客满意MP3内审订单服务要求要求顾客投诉产品要求；策划要求；PPAP要求附录2：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）质量职责矩阵图涉及的条款号部门过程分类过程名称总经理管理者代表供应部质管部技术部生产部营销部财务部办公室顾客导向过程（COP）COP1与产品要求有关的确认和评审7.2.1/7.2.2/7.2.2.1/7.1.37.

7、2.2.2（组织制造的可行性）C0P2APQP（产品质量先期策划）7.1/7.1.1/6.3.17.3.1/7.3.1.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3.2/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.6.2COP3生产件批准7.3.6.1/7.3.6.3COP4产品制造过程7.5.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1COP5交付过程7.5.1f/7.5.5COP6服务/顾客沟通7.2.3/7.2.3.17.5.1f/7.5.1.7/7.5.1.8COP7投诉处理7.2.3c/8.5.2.4支持过程（SP）SP1采购7.4.1/7.4.1

8、.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3.1/7.4.3.2SP2监视和测量8.2.3/8.2.3.1/8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2/7.4.3SP3不合格品控制8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4SP4工作环境6.4/6.4.1/6.4.2SP5设备管理6.3/6.3.2/7.5.1.4SP6工装管理6.3/7.5.1.5/7.5.4.1SP7标识和可追溯性7.5.3/7.5.3.1/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5SP8顾客财产7.5.4/7.5.4.1/7.5.1.5/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5

9、SP9产品防护7.5.5/7.5.5.1SP10监视和测量装置控制7.5.6/7.6.1/7.6.2SP11实验室控制7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2SP12文件控制4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1管技SP13记录控制4.2.4/4.2.4.1SP14人力资源6.2/6.2.1/6.2.2.4/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.3管理过程（SP）MP1经营计划5.4.1/5.6.1.1MP2管理评审5.6/5.1.1/7.3.4.1MP3内部审核8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.4/8.2.2.5MP4

10、顾客满意度8.2.1/8.2.1.1/8.2.1注MP5数据分析8.4/8.4.1MP6持续改进4.1f/8.5.1/8.5.8.8/8.2.2.2MP7纠正和预防措施8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3/8.5.3注：表示过程主管领导，表示过程归口管理部门，表示相关配合部附录3 办公室应填写的表格 JL-P02-01 No.01 1-1序号表 码记 录 名 称填写部门保存年限.1JL-P03-01长期经营计划办公室62JL-P03-02年度经营计划各部门33JL-P03-03竞争对手情况分析办公室34JL-P03-04标杆对比分析营销部35JL-P04-07经营计划执行情况评价报告及统计表办公室36JL-P06-02培训记录表 办公室27JL-P06-03培训有效性评估表办公室38JL-P06-04员工培训履历表办公室39JL-P06-05岗位培训登记表办公室 310JL-P06-06车间员工一专多能盘点办公室生产部311JL-P06-07员工质量意识调查问卷办公室212J