东莞南城海林电子厂管理手册3

1、修订编号修订 页码修订 内 容发行日期AO初版发行。2010-2-28目录编号内容页码文件 版本制/修订日期封面1A02010-2-28目录2-3A02010-2-28总经理陈述4A02010-2-28管理者代表陈述5A02010-2-281.0公司介绍6-7A02010-2-282.0组织结构 公司组织架构 功能和职责8-10A02010-2-283.0中英文代码对照一览表11A02010-2-28管理体系按过程定义的管理体系 客户过程支持过程公司主要过程的识别与已识别支持过程的相 互作用、基于过程方法的官理体 系策划文件化结构S1文件和记录管理 管理手册12-15A02010-2-28管理

2、 手册2010-2-28S7业务计划曰S6管理曰录16A0资源管理S5人力资源管理17A02010-2-287.0策划C1市C2扌C3产C4生C5生C6过C7交C8支C9客S8信S3环S15S9采S101S1S12?S4不F场调研 艮价 工品研究和: 匸产准备 匸产过程控卡士程更改付爹户服务i息管理，不境运行控卡 应急准备和 购工装和设备 险测和控制 标识、追溯F合格控制 成本监控开发制制1响应管理 与状态18-27A02010-2-288.0测量、分析和改进S14测评S2纠正及预防措施28A02010-2-28附件1附件1:过程与标准对照表29-31A02010-2-28附件2附件2:管理代

3、表任命书总经11理陈述BO2010-2-28经营)olicy)公司以“满足客户的需求是我们至始至终的信念”作为企业追求的目标； 管理体系充分考虑生产(P)、 品质(Q)、 成本(C)、 交货期(D)、服务(S)、安全(S)和士气(M)。我们的方针：品质方针：产品优质，交货准时，控制成本，持续发展。我们的承诺：按ISO 9001:2008、SONY G等客户特殊要求建立、保持和不断改进管理 体系；在经营活动过程、产品和服务中致力于预防、持续改进、遵守法律法规及相关方其 它要求；合理配置资源，科学制定并定期评审方针、目标、指标和方案； 通过教育培训提高全体员工的健康、安全和品质意识；为我们的客户、

4、员工、社区和各相关方提供一个良好舒适的环境而努力指标和方案、计划：一丿公司建立符合方针、业务计划的各项目标、指标制订必要的方案、计划；方案、计划的实施，通过目标、指标的持续考评具体的目标、指标以当时最咼管理层批准的文件为准;方案、计划各个相关责任部门负责制定、组织实施与评价。我承诺通过理员努力表以实现我们的方针、目标、业务计划。总经理：_管理者代表声明：发行本管理手册的目的是使HL的每一位客户、股东、合作伙伴和全体员工都了解我们的管理思维与追求。所有员工有决心，无论是ISO 9001:2008、SONY G那会使我们的活动、产品 和服务满足客户要求。手册、程序描述的管理体系，是我们一切过程的基

5、准，通过标准化的管理 追求，履行并达成我们总经理的方针、目标、业务陈述。通过持续改进、追求最高目标，HL选择了与客户和相关方共同进步，达致卓 越的发展道路。_管理管理者代表：_公司介绍本公司（海林科技有限公司）自1998年3月成立以来，一直从事生产设备、测 试治具、自动化设备及仪器的开发制造。在初始时期，公司只是单一地开发、制造机械治具及气动治具，随着公司 的发展及客户需求的增大，公司于1998年底加强了电子性能的开发制造，以便在机 械气动的基础上配合仪器和电子控制部分完成电子产品的测试，随着公司的近一步 发展，于1999年中增加了工业自动化设备的开发制造。公司2000年中又增加了自动化仪器设

6、备的开发制造。时至今日，本公司已具备开发制造多种自动化仪器设备的能力， 并成功开 发出了DSP卡（多功能信号发生器及信号分析仪）、GPIB接口卡（用于工业控制的 总线接口卡）、RF放大器（400MHz高频放大模块）、RF继电器（DC-4GHz高频继电器）、电池容量测试系统、热压机、手机翻盖寿命测试治具、Bar Cord读码仪测试 器等。本公司现拥有的客户群为：伟易达电子厂、建溢玩具厂、爱高通讯、友利 电、亿利达电子厂、日清电子厂、步步高、雅达等大批国际公司。发展至今，公司 已拥有各种技术人员48人，其中机械设计5人、机械制造30人、电子设计5人、 电子制造5人、软件开发3人，具备了从软件到整个

7、机械的开发、设计、制造及维 护能力，并能提供各类产品的技术支持。本公司以一贯坚持客户为主，坚持一切从客户的利益出发，坚持不断满足 客户的要求为宗旨， 并在此基础上公司将竭尽全力为做到不断完善公司机构， 不断 提高公司全体技术人员的业务能力而努力进步。HL服务的主要客户与对象主要客户：伟易达电子厂、建溢玩具厂、爱高通讯、友利电、亿利达电子厂、日清电子 厂、步步高、雅达等大批国际公司.王要产口口_信号分析仪）、GPIB接口卡（用于工业控制的总线 接口卡）、RF放大器（400MHz高频放大模块）、RF继电器（DC-4GHz高频继电器）、 电池容量测试系统、热压机、手机翻盖寿命测试治具、Bar Cor

8、d读码仪测试器等公司理念：务实、诚信、互惠、共荣以务实、诚信为本，与客户、供应商建立长期战略伙伴合作关系， 永续经营；客户、供应商、公司与相关方利润共享；技术迈向高、精、尖；管理关注人性化、效果、效率、效益；把握现在、放眼未来；持续改进。_管理体系理念规定所有人员的职责、权限；规定公司运作过程及其相互关系；优化管理模式，体现PDCA过程方法；符合实际运作过程，执行并考评；团队、风险、成本、永续经营、多赢，为相关方带来利益； 认证范围的介定：09001:2008认证范围：本公司暂无产品的设计责任，按照客户要求进行生产，故在管理体系建立时删除ISO90017.3条款。公司地点与联系方法地点：中国广

9、东省东莞市南城雅园工业区 电话：769传真：769E-MAIL:2.1组织架构_22功能和职责_221总经理日常工作中监督、协调、组织、实施、策划、实现公司的业务计 戈I、方针、目标；任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；/总经理制定业务计划、方针、目标；总经理应确保公司以满足客户、适用法规和相关方要求为核心，并贯彻实 行、顺利达成业务计划；总经理为公司管理体系的有效运行提供资源；总经理主导或参与管理评审；总经理负责已出货但有重大品质问题的产品联络客户事宜。222营运经理、生产主管_协助总经理管理所属部门的工作；V参加公司方针、政策的制订；所属部门的绩效目标、工作计划、方案的制定，

10、经总经理批准后组织实 施与落实；V定期向总经理报告所属部门的工作业绩；V总经理不在工厂时由营运经理代理其工作。223管理者代表、求并促进体系的建立、实施和持续改进；V为持续改善管理体系绩效，向最高经营者汇报有关管理体系的运行情况；V协调贯彻和实现本公司的品质环境方针和目标；V与认证公司、政府部门和相关机构沟通；V组织协调内部审核，提升满足客户要求的意识；V协助总经理进行管理评审会议，向管理层报告体系的运作情况；V行使和履行管理代表规定的其它权限和品质、环境职责。224生产部_V提高生产力，在最合理的成本下，获得最大产量；V生产计划的执行，保证生产订单按时完成；V产品规格的执行，生产满足客户品质

11、要求的产品；V生产设备、工装、挂具的保养和添购计划；V顾客财产之工具、设备、仪器管理；V生产记录的保存，以证明产品满足规定要求及产品的可追溯性；VIS09001品质系统的产品识别、追溯与检验；V生产过程中环境因素的识别与评价；V对评价出的重要环境因素，制定控制程序或目标、指标及管理方案，并遵 照执行；V负责本部门员工的岗位技能培训。225品管部V依管理体系要求制定质量管理规定，推行全面质量管理，实现公司品质方针 和目标；V按客户要求制定各类产品的检验标准，并按标准检验产品，确保产品质量符 合客户要求；V建立完善的质量记录体系，并对记录的数据进行统计、分析与持续改进；V制订并执行质量管理教育训练

12、计划，全面提高全员品质意识和品质技能；V负责环境管理体系的法律法规和其它要求的收集与符合性评价；V品质保证过程中环境因素的识别与评价；V对评价出的重要环境因素，制定控制程序或目标、指标及管理方案，并遵照执行；环境管理体系的监视与测量。226办公室V协助总经理管理行政系统；V负责公司管理体系运作所需的资源管理；V负责人力资源的招聘与新员工入厂的培训；V厂规厂纪与后勤管理；V负责建立完善的人事工资及绩效考核制度；V负责质量体系文件的打印、受控、分发及作废文件的回收V协助总经理负责采购单的填写、传真及采购产品的进度跟进；V总经理交待的其它事项的处理。V所属工厂管理体系文件与资料的管理与控制；V对评价

13、出的重要环境因素，制定控制程序或目标、指标及管理方案，并 遵照执行；V全厂消防器材的配置、维护与保养；V全厂消防安全与生产安全的教育与训练；V对施工方施加正面的环境影响。227业务部V工厂全部产品的客户联络，并代表海林与客户谈判及签约；V反馈客户要求，并提出改善建议；V负责向客户传达公司的方针、目标与指标。228物流部V确保依照承诺客户的日期准时安排客户产品的运输（包装提货与产品的 交付）；V确保提货时产品的数量与客户订单的一致性；V送货单据的管理，并提交一份给办公室进行对帐单的制定；V对账单中数量的检查与确认。229技术部_V生产工艺流程的策划与作业指导书的制定；V对制程中的问题进行分析与改

14、善，不断完善生产技术与工艺流程；V提供有效设备、工夹具，确定生产线所需的测试工序；V物料的开发确认、应用定额及质量控制；V监督公司所有设备、仪器及工装夹具的管理、维护与保养工作；V对客户财产中的工具/设备/仪器管理；V对评价出的重要环境因中英文代码对照一览目标、指标及管理方案，并 遵照执行。-NO缩写英文全写代号中文诠释1HLHL Tech nology Co.,LtdHL科技有限公司2MMan ageme nt System Manual管理体系手册3PSystem Operati on Procedure运作程序文件4WIWork ing In structi on作业指导书、工作说明、规

15、 疋5FForm格式 表单、表格、报告6RoHSThe Restriction of the use of certainHazardous substa nces in Elect ni cal andElectro nic Equipme nt在电子电气设备中限制使用某些 有害物质指令7COPCustomer Orien ted Process客户导向过程8GM Gen eral Man ager总经理9MR Man ageme nt Represe ntative管理者代表10AVL .Approved Ven dor List合格供应商清单4 管理体系11按过程定义的管理体系_过程是为

16、内部或外部客户提供产品和服务的一系列活动。过程及其输入、输出、资源、人员、指导、绩效评价的考虑必须综合考虑组织的当时实践需要，包括Q E、H S、客户特殊要求等。过程始于输入；终于输出。我们的过程分为两类：客户过程和支持过程。客户过程_客户过程是指会直接对客户产生影响，会直接为公司带来效益的过程。_支持过程支持过程为支持客户过程的功能和 管理的过程。公司主要过程的识别4 管理体系HL与已识别过程的相互作用客户过程与支持过程的联系与作用S1文件和记录管理S2纠正和预防措施S3环境运行控制S4不合格控制S5人力资源管理S6管理S7业务计划S8信息管理S9采购S10工装和设备管理S11监测和控制S1

17、2标识、追溯与状态S13成本监控S14测评S15应急准备与响应基于过程方法的管理体系策戈U以PDCA乍为体系管理原则与原理C1C2C3C4 C5C6C7C8C9S1S2:S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14支持过程- 増值活动- 信息流图一；以过程为基础的坏境 r 质量、健鹿彌安全管理休系模式顾客相关方伶理休系的持续改进过隔健翌.产駅i动和塩宙活粋的环峨最4 管理体系文件化结构编写本管理手册由管理者代表或其委托人编写，编写必须符合S1文件控制要本手册包括本公司推行的ISO 9001:2008、ISO 14001:2004和客户特殊 要求，如RoHSGreen Partne

18、r等，所有管理体系要求，在本公司推行一 体化管理，以利于推行。起草和批准管理者代表组织编写 管理者代表检查5 管理职责其他相关部门共同签字承认5吕理职责总经理批准分发和我新的过程S6和S7,本章节确定以下内容：管理者承诺，客户、 法规要手册方针HL财标和指标，管理方案、计划，管理体系策划。S7业务计划件控制中心可以获得 输供每个部门查询 一 由市场代表负高指定人员进行更新更新后管理者代表参与确认检查 更新时总经理批准ISO 9001:2008、RoHS客户特殊要求法规和其他要求Gree n Part ner描述公司一体化战略、方针、职责和 组织结构的所有文件。描述公司内工作方法的程序：Who

19、What Why When Where描述方法和意图的文件：How活动的书面证据：电子媒介、光盘、纸张、图片、-样件程序S1文件和记录管理输入ISO 9001:2008ISO 14001:2004的要求RoHS的要求客户特殊的要求文件和记录控制的程序要求公司管理规定的要求输出文件和记录的管心_勺建立、佥查、批准、分发、更新、归档（全公司各个阶层）S1.1-文件管理S1.2记录管理S1.3外部法规与要求管理文件是信息及其承载媒体。媒介可以是纸 于皿夭口骨士匕曰土的卅於 八若匕、-R张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体， 手册、程序、指导书的批准、分发与运用竟片或标准样品或他们的组合 外部文件的评审

20、、分发与运用 技术文件的控制 文件和记录的保存相关程序文件文件控制程序 记录控制程序HL管理手册O记录可以是各种形式存在， 是阐 明已经取得的结果或提供已从事4 管理体系活动的证据的文件。求。过程描述根据我们顾客、员工的期望，以及HL在法规/顾组概輿则则宀销毁作业指导书A部门）客户期望和满意度，如RoHS市场研究基准定位绩效表现结果外部约束，如当地法规 员工期望和满意度输出略计划和目标持续改进计划 相关文件明WI:业务计划规定表格与报告F:业务计划相关表格、记录报告管理风险计划、 法规符合性评价， 预计了大多数 的风险， 对安全、环保及产品的法规要求， 管理层应尽可能管理危机、风险。S5人力资

21、源管理输入组织的需要识别新技术和外部要求的变化 信息、内部和外部沟通纟结果 人员的意识和他们的个人表现 定义工作岗位 外部和法规的约束 评估和分析伤害事故输出定义组织架构图和工作说明 培训时间表改进内部和外部的沟通 技术和能力矩阵图 措施计划调整，工作地点，培训- 相关文件程序人力资源管理程序员工激励员工从以下方面激励：沟通 考评 培训 从以下方面评估员工满意度：表现指标，如品质、生产力输出产品符合客户要求 说明决定、措施过程描述本过程分割成以下子过程：组织的定义本子过程包含确定组织正式的工作 说明，以及进行面谈。培训本子过程使公司保持和优化专业经 验，并通过准备而加强其绩效；新 技术的人员培

22、训；培训有效性评估。年度培训计划覆盖了组织的各个功 能和所有的活动内部和外部沟通本子过程使公司把握最新的外部约 束、要求的变化；使员工在最好的条 件下融合；使信息和对话（书面或口 头）在内部、外部各个层次变得容易； 沟通是人力资源管理的重要途径。 能力和技能过程描述本过程描述了公司从管理到生产的各个层次管理会议，它们配备了达到目标、指标、 案、计划所需的措施和资源 在管理评审中，公司管理者对照战略目标、 客户要求，以检查内部分析结果的充分性方管理评审。管理者承诺输入会议策划 预定的战略计划 客户要求 组织表现S6销售、人力资相关文件 二产管理评审程序行政会议部门、生公司表现状态这些与人力资指源

23、有以由员工满伤度事查数得:i=r缺勤率）C1市场调研输入-市场需求的分析-潜在客户需求的分析-公司发展的战略、方向-市场份额的分析、评估-竞争对手的分析-生产、环保、安全等法规-工厂过去的经验 输出F 场可行性分析报告-业务发展计划-新技术研发计划C2报价过程步骤过程描述市场人员负责了解类似产品的市场价场价格对公司市场前景的分析和评估是本过程的重点。总经理引领公司市场发展的方向。过程控制流程：定位公司的发展方向 定位公司的主打产品和市场方向 搜集市场情报，评估市场需求 了解竞争对手的情况 分析潜在的市场需求 确定新技术的研发方向-成本分析 类似产品的市社会责任工程、采购、业务人员进行成本分析策

24、划统计。C3打样过程 总经理核准报价 输入程控制流程：客户战略 提-客户本询文件，包含规格、环保、 质标准要求-未决问题解决方案 开发-客户订单，包括健康、环保、环境 管理物质要求 增强生产节拍-过程资格要求-客户批准要求-交付要求 输出研究：确认目前的解决方案提供：合同 原型样件 符合环境管理物质标准的报告开发 初始样品 环保供应商 过程的资格认定计划，包括安全环保环境管输出-银价书-投标书过程描述本过程定义是对任何顾客咨询，属于新产品 /过程的范围之前的活动分四个子过程。 公司对产品 作更改，必须向客户提出，公司在正式实施前须 得到客户批准。C1.1子过程：研究包含对创新项目的提议和 确认

25、，已应用到线上产品及未来用途。C1.2子过程：合同评审本子过程包括分析顾客要求，识别项 目风险，并为公司提出解决方案，以 及满足顾客期望。C1.3子过程：开发本子过程分以下4步达成一个项目/产品第一步：产品研究-先期研究过程 项目导入 产品定义识别特殊要求，如环境管理物质要 求过程的先期资格确认第二步：方法的规范与定义定义规范定义过程和方法选择供应商（包括环保处理、环境管 理物质）第三步：方法的达到和先期资格认定、总结/实现资格认定的确定项目评估环境管理物质、标准符合性评估 相关文件合同评审程序使用工具和SPC过程资格过程描述本过程覆盖从实现顾客需求满足的策划 到批量生产前的全部系列活动。由产

26、品研究和开发过程提供支持。本公司对产品的实现过程建立相应的风险管理文 件，并保留风险管理的相关记录， 因本公司无产品设计 的责任， 产品的设计资料由客户提供， 因此产品的风险 管理资料主要由客户提供的资料组成， 本公司会做出相 应的评价， 同时本公司建立产品的技术档案， 对内部制造过程加以控制。按照顾客的交付日期要求，详细分类的策过程能使各部门根据外部供应、本公司生 产能力的接受程度，准备生产。子过程清单：C4.1生产计划C4.2供方及外过程描述管理C4对人岗位能力确认及培等方面的确认 是C过程设备及量具的管准备过程提供支 持C4.5物料计划及库存 按C产品作业指导文件ROH要求，对生产过 程

27、C条件进行确境准备确保生产满足客户要 应考虑人品。机、物、方、环等各方面的准备 工作程控制流程：应考虑客控在健康程更安全、环境物质（如RoHS等）方面的确认殊要求。应设立输入计请求并规定必要通知演练，以 避免顾客出交付中断和造成相关方影响。门 注意理顺关于产品交付已更改I连连接和支持从已 程。产的产品-更改的确认（初始样品或过相关文件 使用工具 项目风险FA: First Article首件确7 策划C4生产准备输入-客户需求的表述-生产、环保、安全等法规要求-环境管理物质等客户特别要求-工厂过去的经验输出厂衽规定的时间里将客户满意的产品交给客户-生产计划-人员资格确认-设备、仪器清单-符合产

28、品要求的物料-作业指导书-环境保障设施相关文件程序米购控制程序C5生产过程控制输入-客户需求的表述-环境管理物质控制要求-生产、环保、安全等法规-控制计划-PFMEA输出-在规定的时间里将客户满意的 产品交给客户相关文件C6过程描述所有内部、外部机构要求的更改,根据已更改事项， 品质技术负责在 工作中施行。对于生产工厂，生产计划者管理整更改的目的在于改进质量、健康、程资格认可环保和生产力。7 策划认C7交付二客户要求及特殊要求-交付日期、交付地点-运输方式及包装要求-产品防护要求-包装材料有毒物质控制要求 输出-待交付的产品-出货计划相关文件过程描述无。C8过程描述要与客户、供方建立战略合作关

29、系。提高生产效率，加强产品科技7 策划取更大的空间让利于C9客户服输2客户。客户或外部机构投诉投诉的处理要求 输出已正式为有效的纠正措施计划用于可比案例的预防措施目关文件本过程覆盖产品的包装、运输、 报关等系列活动。由生产过程提供支持。过程控制流程：包装储存运输报关支付应考虑产品在运输过程中的防护应关注包装材料有毒物质的控制。 应关注产品标识、付合虱包装、贮存、 防护的要求输客户支付的货款-售后服务协议相关文件 程序 无。相 程序顾客满意度调查程序S8过程描述本过程定义并管理信息方法和规则， 在 安全法规可能和外部约束的范围内，尽可能地满足（内部或/和外部）使用者的需 要。本过程涵盖质量、安全

30、、健康和环保的 息安全公自动化 公司运作表现 内部、外部网络与沟通资信 环境运作过程与系统 冷控制和测量表现的分析、评价Ro设计和开发境管理具物质控制要求过程描述一本过程的目的是根除不合格的原因，以防止不合格的发生。所有的外部投诉都须经过问题解决方法。处理方法按规定的方法（8D,环境异常 表）执行，检查有效性的措施整合而成。 这些方法的主要方面有：问题描述信息官理抑制/纠正原因分析输入纠正措施和有效性外部约束，如环保、推广到相似案例，预防措施丄、占最终措施信息系统控制规则技术开发的监督 使用者的需求-输出更新、功能齐全和信7 策划相关文件程序信息交流管理程序S3 ；输入客户环保监督过程描述本过

31、程的目的是使经营过程的环境活动处于 受控状态，避免和减少公司环境活动对环境 造成负面影响环境因素识别原则是：依据三时态、三状态、环境影响评估报告环境因素清单重要环境因素清单运行控制指引文件目标指标及管理方案输出环境监测报告与记录运行控制记录六联单ICP测试报告相关文件尢S15应急准备与影响过程描述本过程目的是对突发事故或应急情况做出 验适当响应，确保发生突发事件或异常时，能 验迅速、果断地进行处理，保护工厂员工人身 事及其财产安全，避免或减少有害环境影响。本过程涵盖质量、安全、健康和环保的以下 领域。可包括以下方面的应急演练：火灾台风、爆雨化学品泄漏输入客户的特殊要求类似企业的应急经有机会发生

32、的紧急7 策划紧急状况下有可能发生的重大环境事件输出应急方案有效的应急演练相关文件程序无。S9采购重的传染病（如SAS猪链球菌）人员紧缺输入盗窃过程描述-RoHS或环境管理物质的控制要求-合格的供应商清单-采购单输出-按品质、数量、价格、期交付的产品或部品-满足客户要求相关文件 程序_米购控制程序采购包括仪器校准、废物运输与处理、厂房维修等 服务商；外发加工商；材料、部品供应商。不同类别的采购活动，控制点、控制要求、控制部 门由公司高层批准的文件规定为准，但统一由采购 员发出文件。主要活动-制定管理规范-供应商开发与管理-产品和过程的验证S10产品和过程认可-连续生产供货管理、寸程描、术-供货

33、质量、必要环境物质符合性求 本过程定义用于生产的工装-供具、模具评价-控设备和基础设施的管理；以及必要的检验、试日时验、测试与监控仪器设备的维护与校准。从开发开始，就应同供应商一起制定安全、环保在内的标准和维护计划。计量检测仪器设备的维护与校准，应由有能力和资格职责 生产部 采购部 品保部 工装和设备管品保部输入生产部采购部特殊要供应部商）信息要求的指标 法规要求（有夕卜部信息维护计划计划求、生产工作要7 策划S11检测和控制改进计划 仪器设备校准输出合客户要求的设施相关文件无。输入- 要求-公司检测和控制计划-检查计划与要求-环境管理物质控制要求、输出F 合客户要求的产品-检查报计划过程描述

34、本过程，对产品基于三种控制:尺寸控制 功能控制 外观控制每个不同产品的控制要求，可能不同。这些不同应 在产品设计开发输出时明确化。包括环境管理物质 的检查监控方案。对于IS014001:2004中规定的水、气、声的测量，委托有资格的外部环境监测机追溯与状态于其它的 环境监视项目，制定相关文件，输入定其监视的频率、方法和责任人。生产计划严收本过程定义有关标识、可追溯性以及产品检查计量检测设备的状况外部供保物质的接控状态的规则。-适用于检查一系列活动过程、输出满服务的亠口在过程的接收、生产、储存和发运的每个阶已标识的产品段都必须有标识，识别产品的状态（包括分 包、生产、完成品），包括特定的批次星试

35、验、初始样品）。7策划S可追合格控接在产品或其包装上，以显示上 输入工序的连接文件。应该保证其状态情况。.可过程应标识-制客户-相关存档资料相关文件 程序无。S12过程描述-T、仃状已标识的产品清晰的状态本过程定义不合格产品、事故、事件、安全环,以检查保不合格的处理规则和相关纠正和预防措施的控 制要求。在检测不合格产品时，对其进行标识、隔离和原因 分析，以产生必要的测量保障和纠正措施。确定的环保不合格项确定的事件、不合格环境管理物质 输出纠正合负责任施理部门的决定在顾客有要求，而发生环境管理物质不合格时，必 纠户满意的产品、八 、一fit事故须同顾客沟通和采取纠正措施达到要求。程序-在发生环境

36、管理体系不合格时，应按法规及相关方不符合纠正及预防措施程序要求的程序规定处理。使用工具SPC在发生事件、事故时，必须按照相关程序规定，由相应负责部门处理。质量工具可能提供分析、理解和解决问题的支持, 提出相应措施以防止问题再次发生。S13成本监控过程描述本过程包括对公司政策的了解和对成本的跟进，殊要求氐和更好的控制成本关键控制点是：初始阶段-技术发展的关注与监控-对顾客要求、供应商以及资金周转计划 的研究产品研究和开发阶段-设计前，基于顾客要求的功能和价值分-析产品-与顾客谈判，并确定其最低要求-设计和开发-供应商参与（必要时）产品公司内后勤支持8 测量、分析和改进告-品报废、返工和退货的减少

37、.-生产效率的提升（PPM、设备维护、描述|改善厢运作过程绩效表现。子过程中，必须更 产品和服务的测量。S14T顾客、的反馈及满意度以灵活多样的规定方法，定期评估顾客反馈的意见及满意度。S14.2内部审核策划并实施内部审核，以评估体系的有效性、效率、顾客产品符合性S14.3绩效表现评估定期， 如日周月季半年一年的对每个部门 或者过程的绩效进行评估。S14.4目标、指标、方案和数据分析使用目标、指标、方案和数据，持续衡量.活动过程的绩效表现。并在相S2管理会议中评价其表现目标、指标、方案和数据分析主要可以是：成本、报废率、返工率描述货、DPPMMBO日本过程事件是： 通过对质量、环保、 题运行过

38、程中实际和潜在的不符合采取有效的纠正和预防措施，持续改善公司的营运绩效合程控制流程：评审不符合确定不合格的原因出境评价确保不合格不再发生的措施的的问I需求确定和实施所需的措施记录任何调查和所采取措施的结果输出）本过程包综合动、输入-卡户规范和要求，特-公司战略计划-研究和开发项目-成本计划-供应因素-小组经验 输出 进度计划、目标 生产达到客户要求的相关文件 成本相关规定 成本相关报表、 报告业务计戈i及其有关报- 测评输入飞户满意度测评规则 内部审核规定 公司绩效表现审核检查 规定数据分析的必须数据输出客户满意 客户满意度综合结果 审核和相关措施结果 客户产品的退货率 公司计划达成情况报告完

39、成的有关报告、报表 相关文件 程序 内部审核程序纠正及预防措施输入客户退货或投诉管理评审中发现的问审核中的不符合项监视与测量中的不符数据分析质量目标不达标周会、例会中指出输出 有效的纠正及预防措施 改善成果（报告、图片） 相关文件程序附件 1:过程与标准对照表不符合纠正及预防措施程序客户过程与管理体系标准的关系客户过程Customer Oriented ProcessISO 9001:2008ISO14001:2004客户特殊要 求Customerspecifiedrequireme ntC1市场调研C2报价C3打样过程Sample Producti on5.1管理承诺7.1产品实现的 策划7

40、.2合同评审7.3产品设计开 发7.4采购7.5.1过程控制7.5.4客户财产7.6校准4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他环境 要求4.4.3信息交流4.4.6运行控 制4.5.1监视和 测量Gree n Partner requirement Specified bycustomer绿色伙伴要 求，由客户规 定和提出C4生产准备C5C2.1策划Planning7.1产品实现的 策划7.5.5产品防护4.4.6运行控制C2.2外部供应的管理Purchas ing7.4采购7.5.5产品防护4.4.6运行控制C2.3生产Process control7.5生产和服务 的提供8.2.3过程

41、监控8.2.4产品监控8.3不和格品控 制4.4.6运行控 制4.4.7应急准 备和响应4.5.1监视和测量4.5.2符合性评价4.5.3不符合、纠正和预防措 施C6产品/过程更改控制7.3.7设计开发变更控制7.1产品实现的 策划4.4.6运行控制C7交付Delivery7.5.5产品防护4.4.6运行控制C8支付4.5.3不符合、 扌纠正和预防措施C9客户服务附件1:过程与标准对照表支持过程与管理体系标准的关系客户过程Customer Orie ntedProcessISO 9001:2008ISO 14001:2004客户特殊要 求Customerspecifiedrequireme ntS1文件和记录管理4.2.3文件控制4.2.4记录控制4