格力员工手册

1、海南格力电器销售有限公司海格通知05-001员工手册2005-12-17目 录公司简介 3第一部分 公司的企业理念 3第二部分 人事政策 4第三部分 考勤和考核制度 10第四部分 薪资及福利 12第五部分 差旅(费用)报销办法 17第六部分 安全卫生 23第七部分 保密 24第八部分 行为规范 27第九部分 其他规定28第十部分 附则 34公司简介海南格力电器销售有限公司成立于2004年3月8日，地处海南省海口市，办公面积约为400平方米。现有员工30余人，下设市场行政部、家用空调部、商用空调部、小家电部、财务部和售后服务中心六个部门。作为格力空调在海南的区域销售公司，海南格力电器销售有限公司

2、在珠海总部的统一领导下，秉承忠诚、友善、勤奋、进取的企业精神，始终坚持以服务为宗旨，向管理要效益。目前已在全岛建立健全了格力销售网点、售后服务网点，与格力经销商在销售渠道、品牌建设、终端促销和市场推广等方面展开紧密合作，以期达到厂商共赢。同时，海南格力电器销售有限公司作为珠海格力一个新兴的销售公司，虽然格力空调在海南市场销售量、市场占有率均位居前列，但因为年轻，我们仍感觉任重而道远。公司全体员工正以饱满的热情和高度的责任心，为铸造海南空调行业第一品牌、打造百年企业的目标而奋斗！第一部分 公司的企业理念1.1 企业理念1.1.1 企业精神：忠诚、友善、勤奋、进取1.1.2管理特色：合理化、科学化

3、、标准化、网络化1.1.3服务理念：您的每一件小事都是格力的大事1.1.4人力资源理念：以人为本1.2 公司组织机构总经理市场行政部售后服务部小家电部商用空调部家用空调部财务部第二部分 人事政策2.1根据本公司特点，按工作能力、业务水平、敬业精神招聘优秀、适用之人才，无种族、宗教、性别、年龄等区别。2.2 根据公司发展需要，由部门经理提交用人方案由市场行政部转总经理批复决定*市场行政部通过各大院校、网上、人才中心或其他渠道为部门经理提供各类人才资料*市场行政部参考人才资料确定面试人员*市场行政部通知面试并协助部门经理进行初试和笔试，并将意见呈报总经理*总经理汇总各方面意见确定试用人员* 市场行

4、政部下发录用通知并办理试用手续2.3 所招员工须通过专业知识及技能的测试（根据需要选择口头或书面两种方式）。2.4 以下情况均将被视为不符合录用条件:* 曾经被本公司开除或未经批准擅自离职者；* 判处有期徒刑，尚在服刑者；* 被剥夺公民权利者；* 通缉在案者；* 经公司指定医院体检不合格者；* 未满16周岁者；* 有欺骗、隐瞒行为者；* 患有精神病或传染病者；* 酗酒、吸毒者；* 不具备政府规定的就业手续者；* 亏空、拖欠公款尚未清偿者；*工作能力不符合要求者；*其他因存在身体缺陷而不能胜任本公司工作者或因曾有不良品行、行为而可能损害本公司利益者2.5 经核定录用人员于报到日到市场行政部报到办

5、理入职手续* 如实填写相关人事资料表格；* 递交体检合格证明书原件，并保证体检合格证明书不存在弄虚作假；* 核对并交存最高学历证书、资格证书原件；* 核对并递交身份证原件、当地政府规定的各类就业证件原件，各项社会保障的转移手续；* 交一寸的半身照片4张；* 需要办理的其他手续；2.6 录用禁忌* 本公司实行亲属回避制度。* 凡在本公司有亲属关系的应当如实申报，否则将视为欺骗行为。* 一般情况下员工的亲属（包括但不限于父母、配偶、子女、兄弟姐妹等）不得被公司雇佣，但在特殊情况下，经总经理批准可以雇佣。* 如员工与公司另一名员工结婚，则管理部门可以调动任何一方的工作部门或工作地点。* 公司是员工唯

6、一的雇主。* 员工在为公司服务期间不得在其他任何公司或机构从事兼职或专职工作；如员工无偿的为其他任何公司或机构从事商业活动，需事先经本合同总经理或总经理授权的部门经理批准。* 员工希望为其他个人、企业、各类机构临时工作，应该获得公司事先书面批准。公司有权随时撤销上述批准。* 未经批准，员工首次接受其他报酬时，亦将被视为其主动向公司提出辞职，该报酬应归本公司所有。2.7 新聘员工一般实行试用期制度，试用期限按地方政府和劳动合同的有关规定予以确定，不超过六个月。2.8 新聘人员试用期满前，由部门经理进行考核，依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由市场行政部报总经理审核批复。考核合格者正式录

7、用。试用期内如发现不符合录用条件的，可随时依法解除劳动合同。2.9 试用人员试用合格，其工龄自试用起始之日起计算。2.10 转正员工须与公司签订聘用合同。聘用合同一经签订，双方必须严格执行。2.11 原则上公司根据工作需要，本着人尽其才发挥潜力的原则，鼓励合理的人才内部调动，程序如下：* 员工填写员工内部调动申请* 本部门及用人部门经理审批* 市场行政部报总经理批准2.12 公司对业绩突出，并具有进一步发展潜力及奉献精神的优秀员工提供晋级机会* 由部门经理提名总经理审核批准；* 发文任命由市场行政部备案并通知各部门。2.13 培训是一种人力资源的投资，公司将培训机会更多地给予工作表现出色、具有

8、进一步发展潜力、对公司忠诚的职员。2.14 公司将不断培训职员，如产品专业知识、英语、计算机专业培训等。2.15 通过培训，使员工达到并保持在本职工作岗位上进行规范服务的要求。2.16 参加投资大的培训的员工，应与公司签订培训协议，包括服务年限和服务期未满需补偿条款等。2.17 培训考核的资料应归档保存，作为晋升和奖惩的依据。2.18 对工作成绩持续不佳及违纪员工，视情况给予经济惩罚、留职查看直至解除劳动合同处分，具体内容如下：序号违纪内容处罚办法1上班擅离职守、串岗口头警告2上班时睡觉、吃零食、看无关书刊、洗澡口头警告3未经批准，擅自变动下班时间或缩短工作时间口头警告4不服从经理指令、工作调

9、动书面警告5未经批准擅自休假按旷工处理并书面警告6虚报冒领，拟造证明（假造病假单、发票及虚报加班等）隐瞒事故实情，谎报情报，诬陷他人书面警告，辞退，或开除并追究经济损失7请假期间在外谋他职辞退或开除并追究经济损失8破坏公物、随地吐痰、乱扔纸屑口头警告，并按公物价值和造成的损失价值赔偿9公共场所吵闹，干扰正常工作口头警告10打架斗殴、妨碍执行公务书面警告或辞退11滥用职权报复处罚职员，对于犯有违纪行为的职员不作处理的口头警告，或辞退12渎职或因其它原因，严重损害公司声誉书面警告，或辞退13违犯外事纪律败坏国家和公司声誉利益辞退，或开除并追究经济损失14违犯社会治安管理条例和国家政策书面警告，或辞

10、退15盗窃公司财物开除并追究经济损失16触犯国家法律开除并追究经济损失，依法惩处 2.19 员工离职分为"辞职、解雇、开除、自动离职"四种（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续）。* 辞职：试用期过之后，一般职员辞职需提前一个月通知公司，部门经理及财务人员需提前两个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利。* 自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福利。* 解雇： 工作期内，员工因工作表现、工作能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇， 届时结算工资及福利。

11、* 开除： 员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止。2.20 除双方在劳动合同中另有约定外，以下条件为劳动合同终止条件：* 不符合录用条件，通过隐瞒实情获得转正；* 政府规定持证上岗的工种如司机、财务人员等其持证资格丧失；* 本公司经营期满；2.21 因公司缩减业务范围或因公司经营条件或管理方针变化而产生冗员，公司有权依法裁减员工人数。2.22 员工有以下情形之一的，不得提出解除劳动合同。本公司有保留依法追究其法律责任的权利。* 给公司造成经济损失尚未处理完毕的；* 在劳动合同中与公司就出资培训、分配住房等有服务期的约定，且服务期未满的；* 被有关国家机

12、关依法审查尚未结案的；2.23 员工无论何种原因与公司解除劳动合同时均应办理移交手续。2.24 员工在离职前应就下列事项分别造册办理移交，并填写“离职手续表”交市场行政部：* 所负责的公司财物（含公司发给个人的装备和工具等）；* 向公司借取的个人预支款；* 应办未办及己办未了的事项；* 所经办业务项目之办事细则；* 所经办业务之各项资料（包括公文、图书、技术资料等）；2.25 移交应亲自办理，如有特别原因，经核准可指定他人代为办理移交，所有一切责任仍由原移交人负责。2.26 员工之移交清册应一式三份，由交接双方及监交人各执一份2.27 逾期不移交或移交不清导致公司财物缺少、损坏，以及使公司蒙受

13、损失者应负赔偿责任及违纪责任。2.28 员工因劳动权利和劳动义务与公司发生的劳动争议必须以合法的形式予以解决。员工不得借故闹事、恶意新闻或网络等炒作、破坏正常的工作秩序、旷工或拒绝履行职责。2.29 如果员工以劳动争议为理由停止进行工作或履行职责的，将视为严重违纪。2.30 如果员工以劳动争议为理由借故闹事或者破坏正常的工作秩序的，公司有权将其立即辞退。2.31 争议发生后，员工应首先同其部门经理进行口头或书面的沟通，以促进争议的协商解决。2.32 如部门经理无法解决或员工对部门经理的意见仍不满意或者争议涉及该部门经理，员工有权将争议直接提交市场行政部经理，市场行政部经理将协调各方予以解决。2

14、.33 如果员工不满意市场行政部经理的处理结果，可要求总经理协商。2.34 如果争议通过上述方式仍不能得到解决的，员工可在争议发生之日起60日内向公司所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。第三部分 考勤和考核制度3.1 考勤3.1.1 公司统一实行每周六天工作制（休息日由各部门自行安排，每星期一上午报市场行政部备案,逾期未报视为本周不休假）3.1.2 公司作息时间：早： 8：30-12：00下： 14：20-17：30 3.1.3 公司设考勤机，员工上、下班须自觉到考勤机打卡，员工如果未按规定打卡，将视为缺勤，并扣除相应工资。3.1.4 任何员工不得代为其他员工打卡，否则将被视为违纪行为。3.1.

15、5 全体员工不得迟到、早退、旷工。3.1.6迟到超过半小时，按旷工半天论处，早退与迟到处罚相同。3.1.7 员工当月内迟到、早退合计三次，即使累计时间不超过半小时，也以旷工半天论；3.1.8 旷工一天倒扣三天基本工资，旷工三天以上者，从第四天起视作自动离职。3.1.9 全月按规定之工作日上班，无迟到、早退、旷工及加班缺勤者为全勤。3.1.10 如因工作需要，公司要求员工于正常工作时间外超时工作时，各员工皆不得找藉词推搪，应以工作为主，发扬良好服务精神。3.1.11 对经各部门经理批准安排超时工作员工，均给予调休或发加班费。3.1.12 职员请假须由本人填写假条，经部门经理批准后方可离开，无特殊

16、原因不可电话、捎话请假。3.1.13 职员请假一天之内由部门经理批准，两天及以上由总经理批准，各部门经理请假，一律由总经理批准。 3.1.14 每月1号上午12：00之前员工需将未打卡申请表、加班申请表 经部门经理签字确认后交到市场行政部，统一统计上月考勤记录并计算工资，逾期未交视为缺勤。3.2 考核3.2.1 考核分为试用考核、年终考核。3.2.2 试用考核：由部门经理考核试用人员，经评估合格后，报市场行政部审核予以正式录用。3.1.2 年终考核：每年年底执行。由部门经理对部门员工先行考核后，呈市场行政部总评。3.2 考核内容包括（但不限于）员工的工作态度、工作能力、工作业绩、团队精神、遵纪

17、情况等等。3.3 考核成绩可分为以下等级：。杰出：工作成绩优异卓越，对组织、公司做出较大贡献；。优秀：全面完成工作成绩且在大多方面超出标准；。胜任：工作完成合乎要求，达到标准；。需改善：尚有未达标准方面，但经努力可改进；。不合格：经过提醒教导后仍未改善；3.4考核结果为“需改善”或“不合格”的，均属“不能胜任工作”。3.5 考核工作由部门经理根据员工的工作绩效、专业技能、工作态度以及全年的功过记录等以客观的态度予以评定。3.6 员工考核记录将作为转正、升迁、调薪、核发年终奖金及惩处的依据。第四部分 薪资及福利4.1薪资4.1.1 薪资结构员工的工资总额由基本工资、津贴、效益奖构成。月收入：基本

18、工资+津贴+效益奖金 年收入：12×月收入+年终奖金4.1.2 如果员工按时出勤，并能履行其工作职责，完成工作任务，遵守部门经理或其他上级的指示，则公司每年将根据公司当年效益情况，给予员工一定数额的奖金，是否给予奖金及奖金的具体数额将由总经理决定。4.1.3 公司依岗位职责将工资划分六岗，每岗参考教育背景、工作经验、业绩成果等分三个级别，具体标准如下：岗位工资级别总经理一1.11.21.3副总经理二2.12.22.3部门经理三3.13.23.3公司骨干(中级职称)四4.14.24.3公司员工(初级职称)五5.15.25.3新进员工六6.16.26.34.1.4 公司以银行转账形式按月

19、支付员工的劳动报酬。4.1.5 工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。4.1.6 公司发薪日为每月15日，如遇公众假期，发薪日延后。4.1.7 公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税，并代员工向政府税务部门缴纳。4.1.8 公司内勤人员因工作在公休假日及平时需要加班的，需向部门经理提出加班申请，加班费占用该部门当月效益奖，加班费按以下规定计算：* 公休假日加班按42元/天计算；* 在平时公司规定下班时间后从18点开始计算加班时间，加班费为6元/小时。4.1.9 以下两种特殊情况的加班费不占用部门效益奖：* 部门人员编制不足；* 旺季时因工作需要，由总经理特批的加班申请。4.1.1

20、0 本公司员工不得向他人泄漏自己月薪所得，亦不得询问本公司其他员工的月薪所得，违反此规定的员工应受到相应的警告，处分，情节严重者将导致解聘。4.2 福利4.2.1 公司依照国家和地方有关社会保险的规定为员工办理各项社会保险。4.2.2 员工因工、非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方的有关规定执行。4.2.3 员工患病或非因工负伤，公司可视具体情况，按当地有关政策执行。4.2.5 女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。4.2.6 所有女员工必须于孕后一个季度之内告知部门经理其怀孕状况。4.2.7 休产假必须于预产期前十周向市场行政部申请，并出示医院出具的妊

21、娠证明。4.2.8 产假工资按各地方政府规定计发。4.2.9 员工应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。4.3 假期4.3.1 公司的假期分为法定节假、婚假、丧假、年休假、补休假、病假、产假和事假。4.3.2法定假日（十天）* 元旦一天* 春节三天* 劳动节三天* 国庆节三天4.3.3 公司可要求员工于法定节假日进行工作，并按照有关法律、本员工手册与劳动合同的规定支付报酬。4.3.4 婚假三天。4.3.5 婚假工资照发，但须提前15个工作日向市场行政部提出书面申请并提供结婚证明。4.3.6 丧假：直系三天（配偶、子女、父母、公婆、岳父母） 非直系一天（兄弟、姐妹、姐夫、妹夫、兄嫂、

22、弟媳、 祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、儿媳）4.3.7 员工如需请丧假，须提前通知市场行政部，特殊情况可电话向部门经理申请，并在市场行政部备案。4.3.8 哺乳假：每天有一小时的哺乳时间，可晚上班一小时或早下班一小时，工资、福利及补贴全额发给，哺乳假期限为六个月。4.3.9 工伤假：工伤期间工资及一切福利、补贴全额发给。4.3.10 正式职员申请可享受公司每年提供的常规体检一次4.3.11员工生日公司将为其订做贺卡一张、生日蛋糕一个以示祝福。4.3.12休假4.3.13.1 所有休假应事先获得直接部门经理批准.4.3.13.2 公司实行带薪年休假、补休假制度4.3.13.3 员工为公司连

23、续服务满一年以后，每年享有一次连续5个工作日的带薪年休假。4.3.13.4 普通员工需要年休，应当提前一周，向部门经理提出申请；部门经理需年休，应当提前二周，向总经理提出申请。4.3.13.5 年休假需在一年内休完；它不予累计享用，也不折发酬金。4.3.13.6 为保证公司的日常有效运营，部门经理将提前为每位员工计划和安排休假日程。4.3.13.7 员工在未得到公司事先同意情况下, 不得以年休假为理由离开工作岗位。 4.3.13.8 员工在公休假日加班不按42元/天计算加班工资的,可按实际加班天数给予补休4.3.14 所有假别均应事先填写请假单, 按请假核准权限获批准后, 统一交市场行政部备存

24、.4.3.15 所有员工必须在休假完毕后立即至市场行政部办理销假手续。4.3.16一个日历月中，员工请病假2个工作日及以上，自第2个工作日起，在扣除当月出勤奖后，按各地方政府规定计发病假工资。4.3.17凡因重大病因须住院、手术者，工资按各地方政府规定发放，但须出具市县级医院住院诊断证明。4.3.18凡请病假，应在病假当天亲自或电话通知部门经理。并在病假结束返岗当天出具市县级（急诊除外）的病假证明，由公司市场行政部予以审核归档。4.3.19员工请事假应事先由部门经理批准，市场行政部审核,事先未得到批准的缺席,按旷工处理。4.3.20事假期间不发工资。44 员工的激励及晋升4.4.1员工在本岗位

25、上有突出贡献，公司将给予相应的奖励，如表扬，物质奖励、发放奖金、晋升级别等。4.4.2员工在公司服务满一年，且工作及业绩表现突出，可以晋升级别，享受相应的福利待遇。第五部分 差旅(费用)报销办法5.1工资费用5.1.1 工资指发放给员工的基本工资、职务工资、绩效工资等。工资的发放按公司的有关规定执行。5.1.2 加班工资：5.1.2.1 员工确因工作需要加班的，个人提出申请由部门上报总经理审批。加班工资按公司有关规定计算。5.2差旅费5.2.1差旅费指公司员工因公出差所支付的交通费、住宿费。出差前必须征得总经理或部门经理同意，并按要求填写出差申请表，出差归来五天内报销完毕。5.2.1.1 交通

26、工具的标准交 通 工 具乘 坐 人 员备 注飞机经 济 仓部门经理以上人员其他人员乘坐须事前经总经理批准火软 卧总 经 理车硬 卧所有出差人员硬 座所有出差人员轮船二 等总 经 理三 等部门经理以上人员四等以下所有出差人员5.2.1.2 住宿标准： 单位 ： 元/人 职别住宿费用备 注省外省内总 经 理实报实销实报实销凡出差地区公司设有办事处的，除因工作需要事先报总经理批准外，一律住办事处。部 门 经 理150100一般人员100805.2.1.3 伙食费补助：省内每人每天标准25元/天，省外每人每天标准30元/天，并以实际误餐数计算。* 在执行上述补贴标准时，必须附上住宿发票做依据，否则，不

27、予报销。* 凡员工家在出差地的，不再报销住宿费。* 凡乘坐公司车出差的，一律取消交通补贴，一般员工出差原则上不准乘坐出租车，如特殊情况需乘坐的，须经总经理的批准，否则财务不予报销。* 出差人员车费按实际单据如实报销，特殊情况须乘座飞机、的士、火车软卧及住宿费、伙食费不包干的必须报总经理审批，凡已经报销过餐费、住宿费的，不得再报相应的出差补贴。* 出差学习或开会，已由主办单位统一收取食宿费用的，不再享受出差补助，只报销来去两天的交通和伙食补助。5.3 通讯费、市内交通费5.3.1 通讯费： 单位：元/月 级别通讯费总经理600副总经理、市场副总、财务总监400部门经理级250-300业务骨干10

28、0-200普通员工50-100其他人员享受通讯补贴的须经部门提出申请，报总经理审批。5.3.1.1通讯补贴随当月工资发放。5.3.2 市内交通费：5.3.2.1 公司内勤员工到海口市内办事（业务人员除外），除因重要紧急事情，需公司派车或经总经理批准乘坐出租车外，一般应乘坐公共汽车或中小巴。如乘坐出租车，应注明乘坐起止点，并列明事由，每月列表单独报销。自备车外出人员不报销市内交通费。5.3.2.2 交通补助按员工工资级别的不同，在0-300元/月之间凭有效票据报销。5.4 招待费5.4.1 开支原则及范围：业务招待费开支本着“必须、合理、节约”的原则，其范围包括如下几项：* 有重要业务往来的客户

29、；社会有关部门检查、指导工作的人员；与公司有密切关系的重要人员，公司内部重要的集体活动。5.4.1.1开支标准： * 原则上每人每餐招待标准不高于50元； * 确需外出宴请的，原则上要求有两名或以上员工参加，原则上不允许单独宴请。* 总体招待费由财务部根据国家有关规定执行。* 总经理招待费实报实销，各部门经理招待费，必须事先报总经理审批后执行。* 除上述人员外其它人员原则上都不得报销应酬费，如需报销则由费用发生人贴票，部门经理签字，总经理批准后方可报销。5.4.1.2 凡本公司人员外出办事且无接待任务者，不得报销餐费发票；5.5 办公费5.5.1 日常用办公用品包括书写、复印、打印、传真纸张，

30、统一由行政部购买，标准名片统一由行政部印制。办公用品应以勤进少储为原则，防止积压和浪费。对于办公用品的购进、领用及处理，要严格按照计划和审批手续办理。5.5.2 在购置办公用品时，均需办理入库（为简化程序，可在发票后验货处签名），否则财务有权拒绝办理报账手续。5.6 汽车费用5.6.1 公司车辆统一由行政部安排使用，车辆由专职司机驾驶。5.6.2 无驾驶证人员不得驾驶车辆。无证驾驶发生交通事故，除追究当事人的责任外，所发生的一切费用由当事人自己承担。5.6.3 车辆费用必须有正式、合法发票方能报销（各种罚款不予报销）。修理费必须附有车辆维修审批表，路桥费、加油费必须在15天之内报销。车辆维修费

31、用超过1000元，原则上要通过转账支付。5.6.4 汽车油费：海南省内由公司统一购买中石化海南分公司的油票，并以此公司发票结算，其他的一律不予报销。如有特殊情况须经总经理批准才可报销。5.6.5 员工在市内因公事用车需到市场行政部填写车辆使用登记表，经市场行政部经理同意后，方可用车；因公事需到省内出差的人员，需经得总经理的批准，方可用车。5.7 广告费用、赞助费用5.7.1 广告费用、赞助费用一律由相关部门做出年度计划，报总经理审批。5.7.2广告费用报销严格按照珠海总厂宣传费用核算规范手册执行。5.7.3 无计划的广告费用、赞助费用支出一律不予报销。5.8 运输费用5.8.1 货物运费按公司

32、核定价格执行（以与物流公司签订的合同为准），计量原则上以我公司出入库数量为准，经财务部与物流公司对帐核定后，财务经理审核后，报总经理审批。5.8.2 一切运输费用开支必须附上原始运输单据，并以双方对帐核实确认后的明细表作为附件，原始运输单据各项目必须填写齐全，并经经办部门经理审核，财务部才能给予结算。5.9 为了保证会计核算的及时、准确和往来款的及时清理，结合公司的具体情况，现对员工的借款、费用报账作以下规定：5.9.1 借款5.9.1.1借款时要标明还款时间。5.9.1.2 员工因公出差或因业务需要可向公司借款，所借款项应本着够用原则，各部门负责人应严格掌握用款员工的借款尺度，对借款与实际用

33、款出入比较大的，应拒绝借款。5.9.1.3 借款程序：由借款人填写借款单（一式两份），经总经理批准后交财务部，由会计、财务部经理签字后到出纳处领取现金或支票。5.9.1.4 还款可用现金还款，也可以报销冲账的形式还款，为确保一借一冲，还款时须说明是还何时所借的何种款项。5.9.1.5员工未能在规定时间还款或报销冲账，公司有权直接扣除员工工资冲抵。5.9.2 报账5.9.2.1 在每月财务结账前应将当月的票据全部报账；否则，逾期不予报销。报账审核时间为每周二，领款时间为每周五。各部门由本部门指定文员来统一报账。5.9.2.2 住勤费为非业务人员出差餐补，标准为25元/天，可凭餐费发票报销，但出差

34、期间有宴请或被宴请行为的，按8元/餐计算，该部分不予报销。5.9.2.3 出差人员住宿费按公司财务制度规定范围内予以报销，确有特殊情况的，填写超额费用申请单，经总经理批准方可报销。5.9.2.4 一般费用的报销由报销人填写费用报销单或付款申请单，经本部门领导核定签字后交财务部，经会计审核、财务部经理审核后交总经理签字，出纳凭报销单上报销人、会计、财务经理、总经理四人签字方可付款。5.9.2.5 报销业务招待费用，要填写招待费登记表，经总经理批准后填写费用报销单经本部门领导签字后交由财务部，按一般费用报销程序报销。5.9.3 贴票要点5.9.3.1 填写费用报销单应注意以下各项：a、单据及附件的

35、页数为有含粘贴单的所有单据；b、所报费用是领取现金还是冲账要注明，为确保一借一冲的原则，冲账时要在备注栏上注明所冲账的发生日期及事项；c、用途及金额处如有空白要划一斜线以示填写完毕；d、合计栏大写处要以汉字填写，未填用的大写金额数字前应写上“”符号封顶，尾数为零的要填写汉字“零”；e、票据的粘贴以票面整齐易查，厚度均匀为原则，单据大于报销单可不用粘贴单粘贴。5.9.3.2 招待费登记表上填写各项目要与发票票面及事实一致方予以报销。贴票原则为一次招待贴一张登记表，以便清晰可查。5.9.3.3 差旅费贴票原则为按日期从上到下，从左到右。保险票据要紧跟在当次车票后，所报票据上不得有钉书钉。5.9.3

36、.4 付款申请单的收款单位名称、开户行、账号须填写准确、完整，标明付款方式，如是支付实物款的，要有对方单位送货单附后或公司内相关人员验收证明。第六部分 安全卫生6.1 禁止在仓库、卖场及公司内吸烟。6.2 未经允许，不得将非公司人员带入办公室和仓库。6.3 所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告；严重的应报告部门经理。6.4 员工必须熟悉本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。6.5 员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一调度。6.6 员工有义务将任何安全事故上报。6.7 爱护公司公物，注重所有设备的定期维修保养，节约用水、用电、易

37、耗品6.8 养成卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑，烟头、杂物，如在公共场所发现有纸屑、杂物等，应随时捡起放入垃圾桶，保持公司清洁6.9 公司内部环境清洁区域划分：* 售后部：一楼大厅、一楼洗手间、办公室。* 财务部：一、二楼楼梯、会议室、二楼洗手间、办公室。* 家用空调部：办公室。* 小家电部：办公室。* 商用空调部：办公室。* 市场行政部：三、四楼楼梯、四楼大厅、四楼洗手间、办公室。（注：二、三楼楼梯、三楼大厅、三楼洗手间由业务部文员负责。）6.10 各部门经理安排好隶属员工卫生值日和养护好所管辖的绿色花木，市场行政部进行监督。第七部分 保密7.1 公司秘密关系公司权力和利益，在一定时间内只

38、限一定范围的人员知悉7.2 公司全体职员都有保守公司秘密的义务7.3 凡在本公司任职而产生、获取的文件、资料、稿件、表格等等业务信息，如有关客户名单、合作目的、价格、营业额、营销、员工薪酬等等，无论是口头、书面的或是电脑文件形式的，无论是客户的或是本公司的均属商业秘密。7.4 公司员工务必遵守以下规则，否则视具体情况予以违纪处理：* 所有机密文件必须妥善保管；* 不得将公司文件用于不属于公司业务之用途；* 客户的情况、公司的业务不可作为闲谈话题；* 应在接待处或会议室接待来访，严格禁止客户、亲友进入各部门办公区，如遇客户参观，须事先经公司批准，由市场行政部事先通知员工将室内及桌面的机密文件收好

39、；* 下班后，桌面、复印机、打印机、公用电脑等处不得留有机密资料，尤其是有关策略、推广、媒介计划、收款、报价等文件，包括草稿，不再有用时要用碎纸机销毁；* 特别机密文件必须在文件上加以注明。特别机密文件不再使用时，应归还客户或予以销毁。特别机密文件之传送，须事前通知收件方，事后向收件方确认其确已收到；* 任何业务信息的透露与公布都必须由总经理决定；* 不打听同事的考绩结果和薪酬收入；7.5 公司秘级的确定7.5.1 公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件及技术信息资料为绝密级7.5.2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、客户资料、经营状况、管理制度等为机密级7.5.3公司人事

40、档案、合同、协议、职员工资、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级7.6 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由专人执行7.7 对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以上保密措施：* 非经总经理批准，不得复制和摘抄* 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施* 在设备完善的保险装置中保存7.8 属于公司秘密的设备或产品的研制、使用、保存、维修、销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施7.9 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准7.10 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所

41、谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密7.11 出现下列情况之一者，给予警告，停发效益奖金并处罚500元* 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失* 已泄露公司秘密但已采取补救措施的7.12 出现下情况之一的，给予辞退并要求赔偿经济损失直至追究法律责任* 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失* 违反保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的* 利用职权强制他人违反保密规定的第八部分 行为规范8.1 衣着应以稳重大方，整齐清爽，干净利落为基本原则。 8.1.1 男士穿长裤，不留长发，不剪奇异发型。8.1.2 女士化淡妆，勿戴过多饰品，办公室女士应穿过膝的裙子，

42、不宜穿领口低的衣服，超短裙或皮短裙。8.1.3 上班要配戴工作牌,不得穿拖鞋。8.1.4 公司为员工定做夏装两套:目前采购价格为男装120元,女装95元。8.1.5 员工领取工作装后在公司服务满一年的，服装费用由公司承担。8.1.6 员工离职时，在公司服务未满一年，则根据领取工作装的实际时间，从其工资中扣减：* 不满半年的，全额扣减；* 满半年，但不满一年的，按全额的50%扣减。8.2 保持办公场所整洁美观，物品材料等摆放在规定地方，不随地吐痰、擤鼻涕，乱扔杂物， 办公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾应分别倒入指定的地点。 8.3 墙上勿随意钉勾和悬挂物品，张贴物应整齐、美观。8.4 办公桌

43、应保持整洁、无污痕，桌面和桌下请勿放置杂物，下班离去前将桌面整理清洁。文件柜、办公桌内的文件等应摆放整齐，重要文件锁入柜内。8.5 办公室桌面不得有任何与工作无关的东西存在。8.6 与人交谈时要有诚意，热情，语言流利，准确；除了客户是同乡或其他极其特殊情况下 可以使用方言外，一律讲普通话。与人交谈时切勿用手或手中握的物件指向别人。8.7 在对外交往中，要注意称呼，注意一般交谈的题材，如天气、物产、风土人情等，应用礼貌用语，可称呼“先生、小姐、女士、同志”等，勿使用“喂”等不礼貌称谓，应注意声调适中，交谈结束时，应简短话别，助手可抢先几步往前开门，客户要送至门外。8.8 见面时采用互相握手致意，

44、由女士、长辈、上司先伸手并以右手为宜，男士应先脱手套再握手，妇女则不妨戴着手套握手。握手时应迎视对方视线，勿往下看或移开视线，与女性握手应轻握，参加大型活动人数较多时，可与主人握手，对其他人点头或微笑致意。8.9 上班时，应保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。8.10 对上司或同事要有热情，对工作处理要保持头脑冷静，微笑可以使别人忘记烦恼，留给别人良好的第一印象。8.11 开诚布公，坦诚待人，互相尊重。在公司内仅是职务高低不同，无人的贵贱之分。8.12 热情诚恳地对待来访的客人，不以貌取人。在事先约定的时间内等候客人，若客人来访等待时，勿将其搁在一边，可取报纸、刊物给对方阅读。8

45、.13 进出他人房间，必须先轻轻敲门，听见应允后才进去，进入房间后轻轻关门。8.14 使用他人的物品须征得他人同意后方可借用，并及时归还。借用公司物品须通报保管人，并填写领用单，非消耗性物品应及时归还损坏或丢失须赔偿。8.15 未经他人许可，不得翻阅他人的物品。第九部分 其他规定9.1办公设备9.1.1 办公用品设备分为固定资产类、低值易耗品类、消耗品类。9.1.1.1 固定资产：打印机、传真机、电脑等9.1.1.2 低值易耗品：美工刀、订书机、文件夹、本子、办公桌椅、文件柜等。9.1.1.3 消耗品：笔、固体胶、打印（复印）纸、记录本等。9.1.2 办公用品及设备一律由市场行政部统一购买。9

46、.1.3 各部门、个人需要固定资产类设备或价值100元以上的办公用品，需填写办公用品申购单，经隶属部门经理审批签字后交市场行政部后勤管理员处，由市场行政部后勤管理员报总经理审批，负责统一采购。9.1.4 市场行政部将购买的办公设备及时做好入库、出库登记，做到账物相符。9.1.5 办公用品设备领用遵循“谁使用，谁保管”的原则，由领用部门或个人负责保管，部门共用办公设备（如传真机、资料柜及管理性办共用品）由部门经理负责保管、监督使用情况放入办公设备说明中。9.1.6 各部门及个人对所使用的办公设备应经常定期保养，小心使用，办公用品、设备因使用、保管不当引起的人为性损坏，部门或个人负责赔偿或自购，由

47、市场行政部进行监督。9.1.7 不能挪用他人的办公用品及其他物资。9.1.8 办公用品、设备严禁私用或携带出办公场所。9.1.9 办公用品设备转移部门使用，接收部门经理需签字确认。9.1.10 对于决定报废的办公用品，需上报总经办，由财务部进行审查，做好报废登记和报废处理的有关事项。9.2 办公用品领用9.2.1 日常办公用品及低值易耗品分为一次性消耗品、管理消耗品及管理品三种。9.2.1.1 一次性消耗品：铅笔、胶水、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸，橡皮擦等。9.2.1.2 管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池等。9.2.1.3 管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机等。9.2.2 办

48、公用品的领用分为部门领用和个人领用两种9.2.2.1 部门领用指由部门共同使用，如打孔机、订书机等。9.2.2.2 个人领用指由个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮擦、笔记本等；9.2.3 为了统一限量、控制用品规格以节约经费开支，所有办公用品的购买，都由市场行政部统一负责。9.2.4 公司全体员工应本着节约的原则使用办公用品，杜绝浪费现象。9.2.5 各部门于每月26日将下月所需的办公用品，填写办公用品需求计划表交市场行政部，由市场行政部统一采购，并于次月5日领用。9.2.6 后勤管理人员须根据计划要求采购，保证供应。9.2.7 非一次性消耗用品，应以旧换新。9.2.8 管理品如有故障或损坏，应

49、以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。管理品在月度内不得重复领用。9.2.9 各部门设立“办公用品领用记录表”，由行政部统一保管，在办公用品领用时作登记使用，并控制办公用品的领用。9.2.10 严禁将办公用品带出私用。9.2.11 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请向总经办领取文具，并列入领用登记表。9.2.12 离职人员应将剩余办公用品一并缴交总经办。9.3 打印、复印规定9.3.1 本着勤俭节约的原则，除重要和必要的资料可单面使用外，其他情况下的纸张使用必须双面使用。9.3.2 各部门核准复印纸领用量，自带复印纸到行政部复印。共享行政部打印机，打印数量在20张以上须到后勤管理员处做

50、好纸张使用登记。9.3.3 每周导购员例会如需复印文件，由市场部会议主办人统一登记，复印。9.3.4 严禁擅自为私人打印、复印材料，违者视情节轻重给予负激励。9.4名片印刷：9.4.1 公司业务员及各部门经理如需印刷名片，直接到市场行政部后勤管理员处办理登记印刷名片事宜，市场行政部留档备案。9.4.2 公司其它内勤人员如因工作需要印名片，须事先填写印刷名片申请表，然后将填写好的申请表经部门经理审批签字后，申请人再将申请表交到后勤管理员处，由后勤管理员统一汇总将申请表交由总经理批示，待总经理同意后方可印刷。9.4.3 导购员原则上不给予印名片，如确有需要必须由业务员代其申请。其他任何非我公司人员

51、一律不予印刷名片。9.5 公司电脑网络管理9.5.1 所有员工应遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露，违者视情节轻重给予处罚。9.5.2 从公司资料安全保密角度考虑，任何人都不得擅自在公司使用软盘、U盘等存储媒介。9.5.3 公司的内部资料传递只可以通过内部网络运输，如因工作需要须使用U盘，须到总经办作好资料登记备案。9.5.4 使用U盘或软盘前，须做好杀毒工作，如发现病毒等异常情况，须马上停止运行该设备，并及时报告情况，否则造成的一切后果自负。9.5.5 严禁将公司电脑用于私人上网或玩游戏，公司电脑上不允许存储电脑游戏、电影、QQ、MSN等娱乐软件，WINDOWS