仓库不良品作业规范

1、 深圳汇瑞鑫光电有限公司文件名称仓库不良品作业规范文件类别规范文件文件编号HRX-WI-CK-002页 数第4页，共4页版 本 号A生效日期 2014年7月8日1目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围 本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。3定义3.1 受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部 门工作指引、作业指导书、培训资料）、技术文件和外来工作文件。4职责4.1 行政部：负责A层文件、B层文件、所有质量记录表格管理。负责定时对计算机中保存的文件、资料进行备份存盘。 4.2 各部门负责文本部

2、门C层文件，及其它管理文件、窗体的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。 5程序5.1 文件的分类本公司文件分为以下几类：质量手册；质量程序文件；自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；质量计划。5.2 文件的编号5.2.1 文件的编号按文件编号管理规定执行。5.2.2 任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以 区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期深圳市拓邦电子科技股份有限公司文件名：文 件 控 制 程 序文件类别： 程 序 文 件 文件编号：TBQP01页 数：共4页 第2页版 本 号：A生效日

3、期：2003年9月8日5.3 文件的编制、审核、批准5.3.1 文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。5.3.2 质量手册由管理者代表负责编制，各部门长会签后由总经理审批。5.3.3 程序文件由各过程相关部门编制，管理者代表审核，由总经理批准。5.3.4 自定工作文件5.3.4.1 部门工作指引、作业指导书、培训资料等由部门相关人员编制、审核、部门负责人批准。5.3.4.2技术文件由相关人员编制，事业部技术负责人批准。5.3.5 质量计划 各相关部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。5.4 文件的发放5.4.1 所有经批准的文件的正本，都应交行政部保存，由A、B层文件由行政部分发相

4、应副本给各使用场所，C层文件由各编制部门负责分发。5.4.2 应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本。文件的发放、回收要填写受控文件发放、回收记录，电子媒体的文件可不填写受控文件发放、回收记录，但具有相关的信息。5.4.3 文件使用者在受控文件发放、回收记录上签名后，领取加盖“受控”章并注明分发号的文件，同一文件不同副本都有不同的分发号，同一场所尽量使用同一分发号，便于追溯。5.4.4 当新增文件使用场所或文件破损需更换时,须经部负责人批准后，领取副本或更换新的同一分发号的副本。破损文件由使用部门销毁。5.4.5 当文件使用者将文件丢失时，须填写文件领用申请单，并注明丢失原因，经部门长

5、审批后领用。5.4.6 外发受控文件应由发放部门及时予以更新。5.5 文件的更改修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期版本更改内容生效日期A 初版发行 2014年7月8日编制/日期：审核/日期：批准/日期：文件会签记录：部 门生产部品质工程人事行政销售研发采购计划货仓财务部客服部会签状态 文件控制印章1.0 目的:加强不良物料的管制,完善公司物料管制流程,降低公司物料损失。2.0 范围: 所有深圳汇瑞鑫光电有限公司物料。3.0 定义: 1. 不良物料: 不能直接用于生产使用的物料,包括来料不良品,制程不良品 2. 来料不良: 来料时就已经不能直接上线使用物料,包括来料时由I

6、QC检验出的不良品,在线生产过程挑选出未使用的不良品,生产过程返修时由客户认可的制程不良品. 3. 制程不良: 生产过程中因不良操作将良品物料损坏,不能再用于生产使用的,责任属于生产线 4. 报废物料: 制程不良品,已经没有使用价值并且不能退回给供应商,副总确认可以报废处理,经部门会签报废处理的物料 4.0 权责:生 产:1. 严格按照工程WI来生产产品2. 将不良物料分类整理,交IPQC和IQC确认物料状态后退不良仓库IPQC:1. 生产的首件确认.2. 不良物料确认,严格确认来料不良及制程不良品,在确认的不良品中签名核实3. 批量性不良材料开出品质异常联络单,协助产线将不良品退给不良仓库工

7、 程:1. 按生产要求写出WI2. 对于生产异常的分析和给出改善措施,协助IPQC确认不良材料的状态.不良仓库:1. 确认产线退给不良仓库的物料,严格区分来料不良和制程不良2. 将不良物料分类整理,提交不合格物料清单3. 主导不良品退给供应商，确保公司利益.5.0 不良仓库作业流程1. 对于来料不良,经IQC来料检验报告判断为退供应商物料1.1 由供应商直接来料到汇瑞鑫的物料,经IQC检验不合格, IQC来料检验报告判定为退货.仓库收到IQC来料检验报告退货通知后,及时将来料不良退至采购处理。1.2 由采购与供应商协商什么时间和什么方式退回供应商.1.3 退货时,由仓库开出退货单及开出放行条,

8、经公司正常手续完成退货1.4 若供应商直接送货到汇瑞鑫的物料,经IQC检验不合格, IQC来料检验报告判定结果为挑选, IQC在主导完成挑选动作后,将良品、不良品区分标示后转移至仓库入库,由采购与供应商协商退货的日期及方法，并及时通知仓库退货处理.2. 对于生产过程中的不良品 2.1 IPQC确认产线的不良材料状态,在每个材料上标示清楚不良原因是来料还是制程不良 2.2 生产部将IPQC确认好的物料按IPQC确认的状态，填写退料单于当日下班前退给仓库。 2.3 生产线在退料过程中,部分特殊的物料虽然是制程造成,但是供应商同意以来料不良退给供应商的，必须附上（有供应商确认）品质异常联络单，以便在

9、退料时有依据.若没有品质异常联络单的，必须制程不良来区分. 2.4 仓库确认不良物料的状况，严格分清制程不良和来料不良,理清物料的状态与数量 2.5 在确认过程中有不同的意见,由IQC、工程、IPQA,生产主管协商处理 2.6 每周四不良仓库盘点,当天不良物料计入下周盘点的报表中。将不良材料清单分发以下部门: 仓库,计划,品质,采购,抄送副总，报告不良材料处理的进度及遇到的困难,报告必须有不良产生的原因和预计的处理方法和时间.3. 完成确认动作的不良物料的处理3.1 将清理的不良材料做出材料清单,分发仓库,计划,品质,采购.3.2 由采购与供应商协商不良品的处理方法及时间,原则上上周做出的不良

10、材料清单必须在本周内退走,或者是采购与供应商确认好,签名暂放在不良仓库.此类物料计为已经退走处理.3.2 若与供应商不能达成一致，并且采购与供应商确认不能够退供应商的材料,则由IQC写出不能处理的报告,确认清楚原因及供应商意见，仓库每周报告一次,经副总确认,由来料不良转为制程不良3.3 每周确认制程物料中没有可能退供应商，并且没有再次使用价值的,由生产提出报废,经品质审核 ,转到仓库报废仓,定期报废处理.3.4 不良品的退料作为不良仓管员的月度考核内容之一. 4. 在下列情况下,仓库有权拒收不良物料:4.1 单据确认流程未完成4.2 不良物料区分有误,来料不良与制程不良未分清楚4.3 物料编号不清晰或与实物不一致4.4 物料无IPQC确认的不良标签5. 来料不良判别标准：5.1 产线未使用,功能或者外观不良的物料5.2物料一定在生产过程才出现的不良，因而返修拆下，但无造成二次破坏的不良物料 5.3由供应商确认可判为来料不良的物料,并且附有供应商或采购认可签名的不良物料5.4 IQC抽检或检验损耗的不良物料5.5挑选出的未使用的物料5.6除以上5项外，其余判为制程不良6. IQC对