2019年甘孜州人民医院

1、2019年甘孜州人民医院部门预算情况说明一、部门职责 医院担负着全州和邻近省 （区） 部分地区干部群众临床医疗 医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗 救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。二、机构设置情况 甘孜州人民医院是甘孜州目前唯一一所全民所有制 “三级甲 等”综合医院，是甘孜州区域中心医院，是四川大学华西医院、 华西第二医院/华西妇产儿童医院、华西口腔医院战略合作联盟 中心医院，四川省人民医院（集团）成员单位。医院眼科、包虫 病治疗中心为四川省甲级重点医学专科， 正在建设四川省医学重 点专科、 四川省医学民族重点医学专科心血管专科、 结核病 专科、儿科、骨科。医院下

2、设1个公共卫生单位甘孜州中心血站， 医院职工总 数1110人，其中编制人员528人，合同制聘用人员582人。三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）（一）收入预算情况2019年部门预算收入总数7217.94万元，其中：上年结转1590.70万元，占22.04%，一般公共预算拨款收入5627.24万元， 占77.96%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本 经营预算拨款收入0万元，占0%。（二）支出预算情况2019年部门预算支出总数7217.94万元，其中：基本支出5303.24万元，占73.47%，项目支出1914.70万元，占26.53%。四、财政拨款收支预算情况说明（表2）201

3、9年财政拨款收支总预算7217.94万元，比2018年财政 拨款收支总预算增加132.90万元，主要是因为去年公立医院取 消药品加成财政补助经费未纳入年初预算 。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5627.24万元，上年 结转一般公共预算拨款收入1590.70万元，支出包括：一般公共 服务支出7217.94万元、具体为： 医院血站人员工资福利性支出4940.03万元，公用经费及商品和服务支出239.37万元，对个 人和家庭的补助支出123.83万元，项目支出1914.70万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（表3）（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年一般公共预算当年拨款7217

4、.94万元，比2018年预 算数增加132.90万元，主要是因为去年公立医院取消药品加成 财政补助经费未纳入年初预算 。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出5627.24万元，占77.96%，具体为医院 血站人员工资福利性支出4940.03万元，占87.79%，公用经费 及商品和服务支出239.37万元，占4.25%，对个人和家庭的补 助支出123.83万元，占2.20%，项目支出324万元，占5.76%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务（类） 财政事务 （款）行政运行（项）2019年预算数为1055.76万元，主要用于行政事业单位离退休支出、 养老保险缴费

5、等。2、综合医院预算数3658.13万元，主要用于医院人员工资 福利。3、采供血机构170.66万元，主要用于血站人员工资福利、 公用开支等4、其他医疗卫生和计划生育支出322.07万元，主要用于医 院、血站人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出。5、住房公积金420.62万元，主要用于医院、血站人员住房 公积金缴纳。六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）2019年一般公共预算基本支出5627.24万元,其中人员经费4940.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 缴费等支出。公用经费239.37万元，主要包括办公费、水费、电费、邮 电费差旅费等支出。七、“三公”经费财政拨款

6、预算安排情况说明（表3-3）2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为10.51万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费0.51万元，公 务用车购置及运行费10万元。（一）因公出国（境）经费与2018年预算（ 增加、下降、持 平）。2019年没有因公出国（境）经费。（二）公务接待费与2018年预算持平，2019年安排0.51万 元，主要用于兄弟血站交流学习接待 。（三）公务用车购置及运行费与2018年预算持平，2019年安 排10万元，主要用于血站采血车、送血车日常运行。八、政府性基金预算支出情况说明（表4）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说

7、明（表5）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费 （主要包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用） 。2019年机关运行经费财政拨款预算为239.37万元。（二）政府采购情况2019年，医院暂无政府采购预算。（三）国有资产占用使用情况截至2018年底，共有车辆20辆（四）绩效目标设置情况按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预 算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方 面设置了绩效

8、指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、 时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。2019 年医院纳入预算项目绩效目标事项为：公立医院取消药品加成财政补助资金，预算资金总额279 万元，设置绩效指标 3 个，分别为：2016 年年底前取消药品加成，建立医 疗服务价格补偿机制，建立财政补偿机制，患者满意度大于90%2019 年血站纳入预算项目绩效目标事项为：（1）采供血网络维护专项经费，预算资金总额 5 万元， 设置绩效指标 3 个，分别为：2019 年年底完成更新，系统正 常运行率100%临床用血满意度大于等于 95%（2）血液检测专项经费，预

9、算资金总额 25 万元，设置 绩效指标 3 个，分别为：2019 年血液检测人次大于等于 1700 人次，每人检测成本小于等于 300 元，临床用血满意度大于 等于 95%（3）采供血设施设备更新、维护专项经费，预算资金总额 15 万元，设置绩效指标 3 个，分别为：计量设备和血 液检测设备覆盖面 100%设施设备符合检测要求率100%, 开展献血者标本检测要求率 100%。十一、名词解释1.基本支出： 指为保证机构正常运转， 完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。3.“三公” 经费：是指部门用财政拨款安排的

10、因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国 （境） 费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出。4.机关运行经费： 为保障行政单位 （包含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公费、 印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。5、基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设 投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。6、一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本 级收入和地方向中央的上解收入。 地方各级一般公共预算收入包 括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、 下级政府的上解收入。般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、 中央对地方的税收返还和转移支付。 地方各级一般公共 预算支出包括地方本级支出、 对上级政府的上解支出、 对下级政 府的税收返还和转移支付。8、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。9、职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年 金的支出。附件1.部门预算收支总表1-1.部门预