COPGEN001管理评审控制程序A1

1、泛达电子(苏州)有限公司管理评审控制程序编号： COP-GEN-001版次：A/1总页数：5编制： 张莉审核： 笹木定志批准/日期：笹木定志/2007-3-26封 面 A部分：页码状况页次1/42/43/44/4版次A/1A/1A/1A/1页次版次B部分：更改记录 页次版次文件更改前文件更改后更改日期/A/0/新制2006-2-211/4A/1正常情况下管理评审会议每年至少一次正常情况下管理评审会议每年两次，为1月和7月2007-3-22 Page:1/1泛达电子(苏州)有限公司管理评审控制程序编号：COP-GEN-001版次：A1页次：141.目的 1.1 确保质量/环境管理体系运作的适宜性

2、和有效性，并符合质量/环境管理体系要求。 1.2 确保体系方针在公司各级得以充分理解、执行和维持。 1.3 确保任何与体系要求不一致的偏差得以纠正，并寻求改进机会及使体系持续改进。2.适用范围 适用于本公司的质量管理和环境管理体系活动。3.职责 3.1 最高管理者：负责主持管理评审会议，并对管理评审会议的重大问题给予决策，负责评审后行动的督导和报告的审批，同时向公司管理层汇报。 3.2 管理者代表：布署相关部门收集和提供管理评审会议讨论中所需要的资料和文件、负责管理评审实施计划的落实及组织、协调工作。3.3 ISO办负责管理评审计划的编制，评审会议记录，报告的编写及评审后行动的验证工作。3.4

3、各相关部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，参与评审，提出意见与建议，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4.程序 4.1 评审小组的组成 评审小组由最高管理者、管理者代表和各部门经理/副理组成。 4.2 评审频次4.2.1 正常情况下管理评审会议每年两次，为1月和7月 4.2.2 如有重大事项出现且对体系有影响时,则由最高管理者指示召集临时性的管理评审会议，重大事项如： A. 管理者代表认为必要时； B. 质量方针、质量目标修改时； C. 公司内部组织机构发生重大变化时； D. 当企业发生事故或客户有关申诉连续发生时； E. 当市场需求发生重大变化，公司需改变主要产

4、品类型时。 4.3 质量体系评审输入内容：4.3.1 年度内外部审核的结果及其有效性的报告。4.3.2 重大顾客反馈信息（包括顾客投诉、顾客满意度调查）。 4.3.3质量方针和过程控制指标执行情况。泛达电子(苏州)有限公司管理评审控制程序编号：COP-GEN-001版次：A1页次：24 4.3.4 产品的符合性，包括对产品质量要求的评审报告。 4.3.5 重大纠正及预防措施实施的有效性的数据结果。 4.3.6 对改进建议的评审。 4.3.7 上次管理评审的跟踪实施情况及效果。4.4 环境体系评审输入内容：4.4.1 环境目标、指标和环境表现。4.4.2 环境管理体系审核的结果（包括对RoHS监

5、查的结果）。4.4.3 环境管理体系有效性。4.4.4 环境方针适应性和更改需要及遵循情况。4.4.5 政府、社区、供方和承包方的信息。4.4.6 法律和其它要求的。4.4.7 RoHS实施效果评估情况。4.5 评审输出内容：4.5.1 有关质量管理体系及其过程的改进措施。4.5.2 与顾客要求有关的产品的改进措施。4.5.3 相关资源的要求。 4.6 评审流程 4.6.1 ISO办协助管理者代表编制管理评审计划。4.6.2 管理评审计划含以下几方面的内容： A. 评审目的 B. 评审内容 C. 参加人员 D. 时间及地点 E. 各部门资料准备内容 F. 评审日程4.7 由管理者代表提前一个月

6、知会各部门,要求各部门依评审内容逐一评审和检讨,并记录 不符合项。 4.8 各部门针对评审内容准备相关资料，并以E-mail形式传至ISO办备案。4.9 管理评审会议时，由各部门分别提交本部门之相关议案,共同评估各部门之改进提案,提出并评估新提案，形成决议。4.10管理评审会议上评审的项目均记录在管理评审会议报告中。泛达电子(苏州)有限公司管理评审控制程序编号：COP-GEN-001版次：A1页次：344.11 管理者代表将在会议中通过的需要采取的纠正措施，和由部门负责人负责的每项纠正措施，目标完成日期记录在管理评审会议报告，或按纠正和预防措施控制程序执行，开出品质/环境异常及纠正通知书跟进。

7、4.12 管理评审会议报告需包含以下资料：4.12.1 会议日期、时间、地点；4.12.2 出席者名单；4.12.3 项目；4.12.4 决议项目。4.12.5 决议项目的执行负责人和目标完成日期(如需要时)；4.12.6 管理者代表签署。4.13 管理评审会议报告由ISO办负责人进行总结,最高管理者审批后，ISO办将报告分发给参加管理评审会议的成员。4.14 相关部门负责人执行和监督经决议的项目，ISO办对决议项目及纠正和预防措施进行跟踪检查,并在下次管理评审会议上报告实施进程。4.15 管理评审后所开出的品质/环境异常及纠正通知书编号方法： MR 0 5 0 9 0 0 1 记录序号 年月 管理评审代码