619班组建设正式验收通知2

1、关于汉钢公司精益管理项目班组建设全面达标验收的通知公司各单位：为全面检验公司精益班组建设样板班组建设工作推进情况，为班组建设全面水平展开奠定基础，在前期样板班组验收和30%基数抽样验收的基础上，公司决定于7月16-17日和7月21-22日对各单位精益班组建设情况进行全面验收，具体安排如下：一、验收依据本次验收依据陕钢集团汉钢公司精益管理一期项目精益班组建设达标验收考评办法（试行稿），验收内容包括“基础和活动、6S部分、TPM”共三部分组成。评价标准见附件2、附件3、附件4。二、验收组织本次验收工作组如下：组 长：韦胜利副组长：尚巍巍成 员：安全环保部、生产技术部、设备管理部、党群工作部及有关单

2、位督导员。验收组共分为三个检查小组：班组基础管理检查组、6S管理检查组、TPM检查组。安全环保部全程参与本次验收工作，并于验收结束后全面接手公司班组建设管理工作。三、时间安排（2628日）时间上午8:3012:00下午14:3018:007月16日8:30-12:00检修中心14:30-18:00物资总库7月17日8:30-12:00动力能源14:30-18:00计量检验7月21日8:30-12:00烧结14:30-18:00炼钢7月22日8:30-12:00轧钢14:30-18:00炼铁四、验收流程1、验收条件：（1）单位成立了主管领导为组长、直线领导为成员的班组建设组织机构和职责，按照职责

3、分工督促、检查和指导班组建设工作。（2）单位有精益班组管理办法、检查标准和考核细则，并按照规定进行月度检查考核和激励。2、根据各单位自查验收考核评分结果，由基础管理组长进行随机抽样，四个辅助单位抽查2-3个，四大厂抽查3-5个。抽样原则是覆盖所有水平班组。3、每个被验收单位须安排被验收班组人员配合验收组工作，包括基础管理组和现场组两个人给予引导。4、验收程序：（1）单位主管领导汇报PPT形式，时间20分钟左右，内容包括班组建设基础管理与活动及6S和TPM在班组落地情况。（2）分组检查：基础管理组、现场6S组、TPM组分别按照相应评价标准（附件2、3、4）进行检查评价。基础管理组分为资料审查、视

4、频回放两部分。验收场所尽量提供视频播放所用的投影。现场6S和TPM组在检查相关制度和记录的基础上，对班组所辖区域的6S和TPM内容进行现场检查。（3）问题反馈，各小组打分基础上，问题反馈给被查单位和班组。同时，打分结果上报各组组长。5、结果汇总与通报。检查完毕后，由各专业组分别统计结果，报推进办验收组组长审核汇总后下发通报。（1）班组基础与活动检查得分占单位成绩的90%。视频展示按照评分表进行打分，占总评分的10%。（3）三部分权重占比为：班组基础管理与活动占50%，TPM占30%，现场6S占20%。五、各单位需上报材料1.各班组的优秀成果电子版：吓一跳分享、OPL单点课、改善提案、行为正误集

5、。（第三批：4月15日5月15日、第四批5月15日7月15日）2.班组建设征文，内容和体裁不限，着重表现在班组建设推进过程中的先进个人及先进事迹，以及推进班组建设工作中的所感所想。3.上述材料在7月15日前以分厂或部门为单位，将电子版打包压缩后交至班组建设专业组赵新成处。附件1：台账、规章制度目录和明细附件2：精益班组（工段）达标验收评价标准：基础管理+班组活动（100分）附件3：精益班组（工段）达标验收评价标准（6S部分100分）附件4：精益班组（工段）达标验收评价标准（TPM部分100分）汉钢精益管理推进办公室2015年6月23日附件1：台账、规章制度目录和明细一、静态台账目录如下：0.静

6、态台账管理制度0.静态台账分类及目录班组基本情况：员工信息、健康信息、联络方式、岗位设置；生产设备明细一览表；安全设备设施明细及分布情况；工艺流程图及工序分布；5S 区域划分与责任分工；年度生产任务分解目标及计划；班组安全工作计划、班组质量工作计划、班组教育与培训计划、成本指标分解等；员工安全承诺书；危险辨识与应急处置；各岗位职责；班组管理制度；班组操作规程类；技术与管理标准类；班组文化：班组管理理念、班组口号、其他资料。二、动态台账目录（1）管理实施类班前班后会与班组工作日志交接班记录安全管理综合台账（安全活动、培训、检查、考核、事故与应急管理等）设备管理综合台账（维护、点检、润滑等）党工团

7、台账（建议建在工段）各类有关记录教育培训档案（建议建在工段）（2）岗位作业层面的原始记录工艺运行记录设备运行记录岗位点检记录实时数据采集分析化验等三、成果类台账目录0.成果台账管理要求0.成果台账目录（1）成果类：OPL单点课现场改善提案“吓一跳”事件分享安全分享3分钟图解员工行为正误集规章制度一口清班组创新成果班组荣誉称号等（2）宣传报道稿件（3）考核类考勤记录考核记录四、班组岗位与职责班组长岗位职责；工会小组长职责；设备安全员职责；技术质量员职责；学习宣传员职责；工具材料员职责；经济核算员职责；员工岗位职责。五、班组8项标准班组建设标准；现场6S标准；员工行为规范；岗位作业标准；设备点检标

8、准；给油脂标准；维修作业标准；质量控制标准等六、班组三大规程安全操作规程设备维护规程工艺技术规程七、班组13项制度班组会议制度；交接班制度；班组活动制度；班组培训教育制度；安全检查制度；互保联保制度；安全确认制度；班组6S管理制度；班组设备维护点检制度；班组台账与记录管理制度；班组绩效考核制度；班组事故事件管理制度；单位需要的其他制度。12附件2：精益班组（工段）达标验收评价标准：基础管理+班组活动（100分）序号类别分值主要内容和标准扣分原因扣分1班组建设组织机制与支持（20分）5各单位成立了主管领导为组长、直线领导为成员的班组建设组织机构和职责，按照职责分工督促、检查和指导班组建设工作。没

9、有成立工作组，或厂、车间领导对班组建设不积极、不主动、不过问，本项不得分。210各单位应结合单位实际，制定班组建设管理办法和考核标准，并进行月度检查、考核和激励。没有管理办法和考核标准，扣5分。没有检查、考核和激励扣5分。35班组建立了以“两长五员”为对象的班委会，分工职责明确，班务管理制度（会议、台账、绩效考核等）齐全完善，并能落实到位，班组实现自主管理，团队凝聚力向心力强。一项不符合扣2分。4三本账建立与管理（20）5建立班组管理三本（动、静、成果）台帐，形式统一，内容完整，明确专人按照规定制度进行管理。结合班组管理实际不断持续改进。一项不符合扣3分。55静态帐目录索引规范（2级目录），资

10、料内容齐全，分类标识合理，查找方便。规章制度齐全（13项制度、3大规程、8项标准），符合班组实际、完善、有效、可操作。一项不符合扣3分。65动态台账形式符合实际需要，目录索引齐全，管理到位无缺损。内容设置符合岗位实际，简单、实用、可操作。填写认真、及时、规范。一项不符合扣3分。75班组成果帐形式符合实际需要，目录索引健全，分类标识合理，成果管理有要求、有计划、有实施、有展示和总结提升。一项不符合扣2分。8班组会议与活动（20分）5按照5+7范式，召开班前会。每月至少拍摄2次班前会视频，并回放找问题改善和存档。查成果帐，缺一次扣1分。95班后会要有“当日工作总结、隐患反馈与行为反思。查班后会记录

11、，缺一项扣1分。105班组安全活动按时组织开展，准备充分、活动主题明确、总结及安排切合实际，学习内容实用性强，讨论发言有的放矢，挂靠领导定期参加，缺席补学有签名，活动记录规范，缺一项扣2分。（以8种方法为载体，以岗位相近的、身边发生的事件、案例为主要内容）115班组会议和活动时，“一口清”和“安全分享”实施率100%。查会议和活动记录，缺一次扣1分。对于较好的“安全分享”要存档。（安全分享优先“吓一跳事件分享”）12班组自主培训（10分）5开展OPL单点课培训活动，车间、班组对员工编制的OPL进行审核评分，并将合格作品纳入成果台账，适时安排OPL培训。要求有制度、有计划、有实施、有总结，每个班

12、组每月不少于4篇（每班2人的小班组以大班为单位），少1篇扣3分。135开展“全员上讲堂，人人当老师”全员自主培训活动，每月至少2次班组大讲堂，并拍摄视频或照片。查成果帐，缺一次扣5分，一次没有视频或照片扣2分。14班组自主改善（10分）10班组鼓励员工围绕生产、安全、设备、质量、成本、现场等开展自主改善活动。10人以上的班组，每月至少有4件改善提案；10人以下的班组，每月至少2件改善提案；2人小班班组按照大班计算。车间、班组对员工编制的改善提案进行评分，并将合格作品纳入成果帐。少一件扣3分。15班组行为规范（10分）5具有适合班组特点的行为规范和班组岗位禁令；有班组行为规范的培育和激励措施；逐

13、步培育和凝练班组文化。一项不符合扣1分。165发动员工辨识身边的不安全行为和状态，自制行为正误集，并形成手册，不断改进和完善。没有行为辨识和正误集，扣3分。17班组自主管理指标（10分）10安全3分钟分享、吓一跳、OPL单点课、自主改善、行为正误、大讲堂：6种方法在班组全面实施，班组员工月度参与率100%。每降5%扣1分，本项扣完为止。备注：1、考核基本分为100分；每项扣分扣完本项为止。2、有创新、亮点，检查者记录并拍照，由验收组统一审核奖分。 3、以上项目打分占权重90%，视频展示打分占权重10%。附件3：精益班组（工段）达标验收评价标准（6S部分100分）序号项目分值验收标准扣分原因得分

14、1制度4制度、标准符合班组实际；6S区域划分责任明确。一项不符合扣1分2清爽10现场不要物未彻底清理，整理有死角。每处扣2分。3清洁6班组所辖区域环境、设备设施等无明显灰尘。每处扣1分。4定置目视15分10岗位现场物料、工器具定置有序，做到“三清四无五不漏，规格化、一条线”。一处未达到要求扣2分。56现场可移动物品明确定置区域，摆放符合安全要求；有责任人，有相应的定位线、区域线。发现一处不符合要求扣1分610区域内物料按品种、规格划分区域，整齐垛（堆）放，成行成线，垛放不倾斜、不超高，不偏重和塌垛；所有物料有责任人，有相应的定位线、区域线。发现一处不符合要求扣2分74班组员工的工具箱（柜）、更

15、衣箱（柜）、文件材料柜等箱（柜）内部物品进行了规范的定置管理或相应的形迹管理。发现一处不符合要求扣2分。9现场安全25分4班组区域内各类标识牌悬挂牢固、规范；危险区域、危险源警示标识醒目、准确、实用。发现一处不符合要求扣1分106压力、温度、电流等指针式仪表粘贴彩色限位标识条，被标识对象与标识内容相对应。发现一处不符合要求扣1分126危险品、化学品按照相关法律法规严格管理。发现一处不符合要求扣1分1410现场设施符合“有轮必有罩、有轴必有套、有台必有栏、有洞必有盖、有孔必有篦”要求。区域内护栏、护罩、踏板、爬梯、孔洞等安全防护设施齐全，走梯栏杆无碰坏弯曲变形、倾斜开焊、无锈蚀。发现一处不符合要

16、求扣2分。1510现场安全、消防通道畅通，消防设施配置合理、完好、有效。一处不符合扣2分。1610机械、电气设备安全保护装置齐全、可靠，安全警示标识清洁、醒目，存在问题扣1分/处。174按规定穿戴劳保用品上岗，规范系工装扣、安全帽扣。发现1人未做到扣1分。备注本单元共计100分，每小项分扣完为止。附件4：精益班组（工段）达标验收评价标准（TPM部分100分）序号项目分值验收标准扣分原因得分1设备清扫、隐患排查治理（20分）6设备本体及周围保持干净、整洁，外观无灰尘、油垢、铁屑等异物附着，无锈蚀、脱皮，呈现本色；机旁备件完好、整洁。发现一处不符扣2分24操作台干净、整洁，按钮、开关、指示灯齐全，

17、无缺损，使用正常。发现一处不符扣2分34配电柜、控制柜柜体完整、无破损，干净整洁；柜内电气装置、元件、线路等无积灰，电缆整齐规范，电气装置绝缘良好。发现一处不符扣2分46设备、设施及各类防护罩齐全、完好、整洁，所有盖罩内部无杂物、灰尘、油垢，所附铭牌、观察孔等清晰、准确。发现一处不符扣2分5跑冒滴漏治理（20分）10设备本体及连接部位无明显渗油现象，风、水、气（汽）等跑、冒、滴、漏现象。发现一处不符扣2分610管道分支接口、主管道阀门处管道无介质外溢现象。发现一处不符扣2分7紧固润滑（20分）4设备基础稳固，无腐蚀、塌陷、倾斜、裂纹。发现一处不符扣2分86设备各部位螺栓、螺母齐全、紧固，零部件

18、保持完整，无松动、断裂、脱落现象；对关键旋转振动体的螺栓、螺母采用划线对齐标识。发现一处不符扣2分94按照规定对设备的调整部位（行程、间隙、弹性、压力、流量等）进行调整。发现一处没按规定调整扣2分106设备润滑状况良好，润滑油路畅通，对重点给油部位进行标识，注明给油周期、给油时间。发现一处不符扣2分11点检（20分）10精心操作设备，严格按照点检和给油脂标准点检、维护设备，认真填写点检、润滑、隐患、运行等台账（记录）。台账、记录填写不认真、不完整，一处扣3分1210点检发现的隐患能够做到及时上报、及时处理。因不及时上报，出现问题，根据影响程度，扣1-10分13设备安全（20分）6露天电气设备应按规定设置防水、防尘设施。发现一处不符扣2分144电缆地沟、竖井、管网等区域内有管理标准，无失管、失控现象；电缆桥架完好整洁，无缺失、变形，