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文档简介

1、企业所得税时间性差异管理数据信息采集表纳税人名称（公章）:纳税人识别号:一、折旧、摊销差异管理数据 单位：元（列至角分）年度企业财务列支金额税法规定可税前扣除金额财务与税法规定差异金额备注20082009二、广告费业务宣传费结转管理数据 单位：元（列至角分）发生年度实际发生额可结转抵减费用已结转抵减费用其他转出结转抵减余额2008年2009年三、职工教育经费发生年度实际发生额可结转抵减费用已结转抵减费用其他转出结转抵减余额2008年2009年企业所得税备案类管理数据信息采集表纳税人名称（公章）:纳税人识别号:其他备案类事项：1折旧摊销方法 单位：元（列至角分）资产类型折旧摊销年限折旧摊销方法净

2、残值率固定资产房屋建筑物机器设备器具工具家具运输工具电子设备生物资产林木类畜类无形资产其他2存货成本计算方法存货成本计算方法选择以下一项先进先出法加权平均法个别计价法企业所得税跨年度数据信息采集表填表说明一、企业所得税时间性差异管理数据信息采集表（一）折旧、摊销差异管理本表主要采集企业2008年、2009年财务列支折旧、摊销金额与企业所得税年度申报中符合税法规定并实际税前扣除折旧、摊销金额的差异情况。（二）广告费业务宣传费结转管理本表主要采集企业2008年、2009年广告费业务宣传费实际发生及按税法规定向以后年度结转情况。（三）职工教育经费本表主要采集企业2008年、2009年职工教育经费实际发生及按税法规定向以后年度结转情况。五、企业所得税备案类管理数据信息采集表其他备案类1本表主要采集企业应按税法规定向主管税务机关报送的有关备案事项。2“折旧摊销方法”按企业实际执行的方法填写。如固定资

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