某公司三年发展战略规划书

1、1辽宁森羽股份有限公司三年发展战略规划书（规划时限：2012年-2014年）编订时间：2012年1月实施时间：2012年3月2一、规划总则（一）规则编制背景（二）规则指导思想及原则（三）规划时限二、公司概况三、企业战略环境分析（一）企业经营环境分析（二）现有竞争对手的分析（三）客户力量的分析（四）企业现状分析四、企业总体战略规划（一）企业三年发展总目标（二）阶段发展目标五、战略实施（一）人力资源战略 （二）经营管理战略（三）品牌营销战略（四）财务管理战略六、战略控制（一）事前控制二）事后控制三）随时控制3鞍山大地建材科技发展有限公司三年发展战略规划书（初稿）【摘 要】：企业发展战略规划是企业发

2、展的灵魂与纲领，指引企业发展方 向，明确企业的业务领域， 指导企业资源配置， 指明企业的发展策略以及发 展措施。制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同愿景，使员工 对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入工作。现结合行业及公司当前发展趋势，在SWOT分析的基础上，制定森羽 股份有限公司20122014年三年发展战略规划。一、规划总则（一）规则编制背景辽宁森羽股份有限有限公司（以下简称“森羽公司”）创立于1998年，是集建筑石材设计、 加工、 安装的及建筑材料研发生产为一体的股份制企业。随着我国建筑领域的快速发展， 建筑材料也在日新月异的跟进， 本企业 根据建筑材料的发展及市场需

3、求，把握住了这次机会，快速的做出了反应， 历经三年的艰苦努力，先后投入3000多万元研发资金，并与北京化工大学、清华大学高分子研究所、中国建筑材料科学研究总院等科研机构合作，终于 成功研制出了新型环保建材产品木塑系列产品， 并已成功投放市场， 其中 “森羽木塑建筑模板”以其三层共推一步挤塑成型的先进工艺获得了国家专 利，并处于国际领先地位， 已经参与起草， 完成了建筑模板用木塑复合板国 家标准， 该产品也已成为本公司的主营产品， 经过一年的市场推广， 市场认 知度已相对稳定， 并逐步进入发展期， 为实现公司的可持续发展， 增强企业 凝聚力，通过企业三年发展战略规划的设立， 为企业和员工树立共同

4、发展目 标和愿景，指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。（二）规则指导思想及原则4以我国“十二五”发展规划为指导思想， 以“有限资源， 无限循环”为指导 原则，坚持以市场为导向， 积极拓展目标区域市场， 稳定和扩大市场占有率， 形成智能生产、全球销售、跟踪服务、环保回收“四位一体”的经营格局；通 过不断创新和完善，提升员工素质， 增强员工和客户的满意度， 在业内树立 良好的口碑和品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。（三）规划时限20122014年三年发展规划二、公司概况辽宁森羽股份有限公司成立于1998年，总资产近8千万元人民币， 总占地面积为2万平方米，现有员工200余人。经过全

5、体员工的不懈努力， 公司承揽许多政府工程， 国优项目， 并以高质量的产品， 诚信的服务赢得广 大用户的信赖， 现已发展成为辽宁最具影响力， 集生产、加工、销售、装潢、 科技研发等为一体的大型建材专业公司。 历经十三年的努力， 公司已具有较 为完善的组织构架， 并形成了较为严谨，能够适应产品研发， 生产及市场需 求的管理体系。 公司始终秉承质量、 诚信、创新、发展、 合作。 共赢的理念，使企业得到稳定的发展 森羽股份追求全方位满足客户需求，朝着全球销售、跟踪指导、废旧 回收、信息反馈“四位一体”的方向发展，以造福社会、管理科学、布局合理、 功能完善为目标，全面贯彻“有限资源，无限循环”的绿色营销

6、理念作为公司 的社会服务宗旨，逐渐建立“森羽木塑”建材系列产品品牌，综合实力稳居同 行业前列。三、企业战略环境分析（一）企业经营环境分析1、行业环境：木塑制品行业，在我国仍属新兴产业，国内从及木塑产品生产的企业，近年来虽5然呈现较快的增长，但规模及研发能力参差不齐，而且无相应的行 业与国家标准，根据我公司2010年针对国内生产木塑模板企业的调研显示， 木塑模板产品多为木塑材料生产企业多元化生产的一部分，产品研发投入 小，科技含量低，生产规模小，处于初级探索阶段，而且产量分散，对传统 钢模板，竹胶模板，木模板还够不成冲击，更谈不上替代。国家不断需要的 是具有革命性的环保产品来替代对国家资源造成严

7、重浪费的传统建材产品2、产业环境：木塑行业属“新材料产业”范畴，“新材料产业”包括新材料及其相关产品 和技术装备。具体涵盖：新材料本身形成的产业；新材料技术及其装备制造 业；传统材料技术提升的产业等。与传统材料相比，新材料产业具有技术高 度密集，研究与开发投入高，产品的附加值高，生产与市场的国际性强，以及应用范围广，发展前景好等特点，其研发水平及产业化规模已成为衡量一 个国家经济，社会发展，科技进步和国防实力的重要标志，世界各国特别是 发达国家都十分重视新材料产业的发展。3、经济环境：随着我国经济建设的发展，特别是城镇化进程的加快，给建筑材料行业 发展带来了新的机遇和巨大的市场空间。“十二五”

8、期间，每年仅建筑使用模板量可高达上千亿元。因此，抢占了这个先机，必然会给企业发展带来巨大 的前景，上述估算未包括国外市场需求。4、政治环境62010年7月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、国土资源部、住 房城乡建设部、商务部联合发布了中国资源综合利用技术政策大纲，大 纲所列技术条目逾200多项，其中有1项就是木塑，这在与木塑产业规模 相近的小产业中是绝无仅有的。这不仅表明木塑在国内已成为一项技术成 果，更标志着木塑这一行业得到了国家的认可。由大纲“资源综合利用现行税收优惠政策”与日前国家发改委办公厅发布的关于组织申报资源节约 和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知等政策性文件可以

9、看 出，国家在大政方针上为新技术、新工艺、新产品开发给予了相当程度的支 持，为资源综合利用产业带来广阔的发展空间，这对当下发展尚属弱小的木 塑产业来说无疑是巨大的鼓舞。由于木塑模板所具有的优良品质及高性价比，大力推广使用木塑板不仅给生产企业，使用企业带来巨大经济利益，同时也会产生巨大的社会效益。7因此，木塑产品已被列入多项国家鼓励使用 （产品）目录，并得到国家多个 相关部门的支持，故政策风险很小（二）现有竞争对手的分析1、现有竞争对手数量及产品品牌:分类竞争定位公司名称产品品牌产品领域一类竞争对手、八7_k刖面建筑模板/装饰材料板二类竞争对手潜在三类竞争对手潜在2、现有竞争对手的基本情况:根据

10、本公司的市场调研，行业内具有木塑板生产项目的主要企业有“济 南鑫玉塑业、沧州基业制造、宁波艾迪雅高分子材料科技等几户，其中五家 企业木塑模板生产均非主营业务，产品产量小，性能存在较明显缺陷；其中 四家主营木塑模板的生产企业，由于研发及生产投入较小，产品性能较差，还不能生产大量的高质量产品。因此，8没有市场竟争力，对我公司产品不构成威胁3、竞争对手的产品差异化：木制模板与“森羽”木塑模板比较:1摊销成本元/ m24.5-52-2.52使用次数次71225-403使用质量递减性是否4甲醛释放有无5循环利用否可6木质原材料原木、竹等木粉等7吸水性较强较差8拆模较难较易9静曲强度Mpa顺纹451910

11、横纹3011弹性模量Mpa顺纹60001054横纹4500注：木塑模板拆模比木制模板可节省人工30%，未计算在内（分析数据来源：国家建筑工程质量监督检验中心产品检验报告）分析表明：综合上述指标，性能上远远优于木制模板，具有高重复使用 率、易于脱模、可回收利用、低成本等优点，具有明显的社会经济效益，可 替代传统木制模板。（三）客户力量的分析1、企业消费群体分析：目前企业消费群体成交量主要集中以代理商为主， 西南五省代理商占成9交量的60%，东三省代理商及建筑工地占成交量20%，其余由国际市场及 部分地区市场完成。在成交客户群体中主要以有实力的经销商及建筑商为 主，经销商占总成交量的50%，建筑工

12、地占总成交量的50%，目前正积极 拓展南方市场及国际市场消费群体的开发。2、客户购买动机分析：根据成交情况分析目前客户购买动机主要有三个方面：一是利润空间 大，能为施工方节省较大成本。二是受国家政策影响，需要提高施工质量， 增加企业美誉度。 三是便于施工、可环保回收。明确了客户购买动机，要求 我们销售员要及时跟踪客户， 随时关注客户的需求， 与客户保持紧密的联系。3、客户消费承受能力：在代理商成交客户群体中， 全额付款占总成交的70%， 分期付款占总 成交30%，成交客户主要以大型有实力的集团化建筑工地居多，说明目前 消费群体中大部份仍以长期开发地产项目的建筑商为主，对于分期付款但信 誉良好的

13、终端客户企业要不断扩大资金的融资渠道，以满足市场需求。（四）企业现状分析1、物质资源状况：企业占地1.28万平方米，厂房8000平方米，综合办公楼2400平方米， 现有6条不同品种，不同规格的电脑数控木塑板材生产线及20套进口高级 电脑数控石材加工生产设备 （部分设备已改造成木塑产品的附属设备） 固定 资产净值逾2000万元，已能达到生产万吨以上木塑产品的能力。2、人力资源状况：公司目前在职员工113人，其中具有硕士研究生学历的2人，具有 本科学历的19人，具有大专学历的23人，具有中专学历的9人，高层管 理人员9人，中层管理人员16人， 研发人员6人， 员工结构为：20-30岁45人，31-

14、40岁39人，41-5010岁23人，51-60岁6人;上述人员经企业自 身培训掌握各类专业技术的占企业总员工数的70%以上。为了适应战略规划的要求，仍需进一步加强对营销人才的培养和建 设、进一步提高员工的综合素质。3、财务资源状况：（1） 、 企业除固定资产投资及新产品研发投资外用于产品生产经营的资 金仅2000万元，而且是依靠银行贷款及民间借贷，与整体的市场经营策划 不能很好的配合。（2）、由于产品没有完成进入循环利用周期，主营产品利润没有完全体 现。（3）、由于企业目前的主营产品属转型产品，财务管理还不能很好的适 应新产品的计划，运行掌握机制。（4）、对产品生产，销售诸环节缺乏主动的财务

15、专业管控。（5）、对企业长期计划及段周期运行处于盲从被动状态。1）目前公司的净资产收益率为7.55% （净资产收益率=净利润/平均净 资产X100%）,说明公司净资产收益率偏低，公司自有资本获取收益的能力 较弱。2）总资产报酬率为4.53% （总资产报酬率=（息税前利润总额/平均资产总额）X100%）,该指标偏低，表明公司投入产出的水平较弱，企业的全部资产的总体运营效益不高， 需改进管理， 提高资产利用效率和企业经 营管理水平，增强盈利能力。3）主营业务利润率为3.82% （主营业务利润率=（主营业务利润/主 营业务收入净额）X100%）,该指针标也偏低，说明公司产品附加值低，主 营业务市场竞

16、争11力不强，发展潜力不大，获利水平低。4）资产负债率为74.13%（资产负债率=（负债总额/资产总额）X100%），资产负债率是衡量企业债务偿还能力和财务风险的重要指标，比 较保守的经验判断一般为不高于50%。如果单纯从偿债能力角度分析，越 低越好。公司该指标偏高，表明公司财务风险较大。5） 速动比率104.55% （速动比率=（速动资产/流动负债）X100%） 该指标越高，表明公司偿还流动负债的能力越强，一般保持在100%的水平 比较好，表明公司既有好的债务偿还能力，又有合理的流动资产结构。6）已获利息倍数为2.57（已获利息倍数=息税前利润总额/利息支 出），该指标如大于1，则表明企业负

17、债经营能够赚取比资金成本更高的利 润；如小于1，则表明企业无力赚取大于资金成本的利润，企业债务风险很 大；该指标越高，表明企业的债务偿还越有保证；相反，则表明企业没有足 够资金来源偿还债务利息，企业偿债能力低下。7） 总资产周转率为0.72次（总资产周转率（次）=主营业务收入净额 平均资产总额），该指标数值越高，周转速度越快，资产利用效率越高； 该比率较低，说明企业全部资产营运效率较低。8） 流动资产周转率为0.82次（流动资产周转率（次）=主营业务收入 净额平均流动资产总额） ，该指标越高， 表明企业流动资产周转速度越快， 利用越好。 在较快的周转速度下， 流动资产会相对节约， 其意义相当于

18、流动资产投入的扩大， 在某种程度上增强了企业的盈利能力； 而周转速度慢， 则 需补充流动资金参加周转，形成资金浪费，降低企业盈利能力。4、管理资源状况：（1）、由于企业处于产品转型阶段，原有的组织构架与管理机制还不能 与新产品12的生产，销售等诸双节很好的对接，造成了企业发展的阻碍。（2）、高级领导层对新产品的生产，销售等诸环节缺乏专业性严谨的管 理。（3）、团队作战的配合不足，各部门没有严谨的计划，没有考核标准， 及制约机制。（4）、整个管理层的危机及风险意识不足，在思想意识及行为运作还及 有真正达到行业领域的高地。总之，目前公司的组织机构以直线制为主， 其优点是沟通迅速， 权力集 中，指挥

19、统一，责任明确； 其缺点是由于权力过于集中， 无法有效的激发下 属的潜力， 且部门间横向沟通较差。 目前公司正依照专业的、 强有力的职能 管理系统为支撑，以诚信、高效、创新、共赢为核心理念，在各职能部门的 指导下有效运作。5、无形资产状况：（1）、拥有“SENYU）森羽”品牌商标。（2）、具有Q/ADJ012011混凝土成型用木塑复合模板企业标准。（3）、已获得国家知识产权局授予的发明专利：申请号（6115.5）。（4）、 已经参与起草并完成了建筑模板用木塑复合板国家标准。（5）、经行业权威部门调查评审：本产品技术处于世界领先地位。四、企业总体战略规划（一）企业三年发展总目标在未来的三年里，计

20、划在千山经济开发区地块上，建成一座具有规模化、标准化与品牌化的“木塑材料生产基地”，公司由鞍山城搬迁至此，并将被打 造成为全国最大的集智能生产、全球销售、跟踪服务、环保回收等“四位一 体”为核心的新型建筑材料生产销售企业，并以现代化的设备和企业管理、 高度专业化的气氛、充足的货源13供应、迅速及时的市场指导服务及较为负责 的消费者权益保护等，提升森羽品牌的知名度和美誉度，打造百年基业。公 司将深刻践行“诚信、高效、创新、共赢”的经营理念，以发展森羽品牌木塑 建筑模板为龙头，市场占有率逐年提升，实现新材料市场最大化，实现股东、 经营团队、客户、员工等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的经济价

21、值，并成为木塑行业的龙头。（二）阶段发展目标1、2012年目标项目合计建筑模板装饰材料其它1、销售数量（吨）2、市场占有率（）3、销售收入（万元）4、资金回报率（%）5、总资产增长率（%）146、成本费用利润率（%）7、客户满意度（%）8、员工满意度（%）2、2013年目标项目合计建筑模板装饰材料其它1、销售数量（辆）2、市场占有率（）3、销售收入（万元）4、资金回报率（%）5、总资产增长率（%）6、成本费用利润率（%）7、客户满意度（%）8、员工满意度（%）3、2014年目标项目合计哈轻挂车重卡及载货1、销售数量（辆）8201601605002、市场占有率（）403、销售收入（万元）1065

22、4.224、资金回报率（%）16.715、总资产增长率（%）76、成本费用利润率（%）1.2157、客户满意度（%）90%8、员工满意度（%）90%五、战略实施（一）人力资源战略1、建立强有力的营销团队某某公司自收购华夏一汽解放代理权后，经营模式更加突显为以销售 为主导的营销服务型公司，经营模式的转变，导致企业对高素质专业营销 人才需求。营销人才的引进可以采取两种方式：一是从大中专院校招聘有潜力的 应届毕业生，因为应届毕业生刚出校门，其思想犹如空杯，企业灌输什么， 他们就接收什么，且思维活跃，较好引导，企业通过自己培养人才，可以 提高员工的忠诚度；二是从竞争对手处猎头引进专业的高级营销管理人才

23、， 同时还可以深度了解竞争对手的战略经营情况。作为企业必须要承担一些 人才成长储备的成本，才能以备企业将来发展需要。其次要不断扩大营销队伍建设，做好营销人员的培训与开发，结合一 汽解放对营销员的网络培训计划，从企业文化、专业知识、市场行情、情 商智商等多方位、多渠道、多形式进行培训与开发，并为营销人员设立阶 段性成长目标，帮助其快速成长为专业的、训练有速的营销专才，为企业 储备一批、沉淀一批专业的营销人才做准备。2、做好人才梯队建设作为民营企业，不可能象国有企业一样聘用工作量不饱和或闲置人员，目前企业人员的招聘都是按照年初人员编制计划进行，这就要求人资行政 部要做好人力资源的规划，根据岗位设立

24、AB岗，当公司内部某个岗位由于 业务变动、前任提升、退休或辞退等原因出现岗位空缺时，保证有二到三 名的合适人选可以接替此岗位。通过人才梯队的建设，扩大员工的知识面， 有利于让员工明确自己的发展方向，激发员工的潜力，实现人才的在职开 发。163、培养一批专业的管理人才所谓专业就是要有一定的理论支撑为前提，看问题能够站在企业或行 业的角度来分析，具有一定的战略高度。目前公司的专业管理人才包括营 销类管理人才、人力资源类管理人才、财务类管理人才、业务类管理人才。 作为管理层要不断给自己充电，拓宽知识面，才能更好的指导下属的工作 开展，适应企业和市场需求；作为企业要积极鼓动管理层多参加培训班、 研讨会

25、、进修等，为员工成长创造良好的企业环境，从而不断提升管理层 的综合素质，造就复合型人才。4、让老员工在企业内部合理的岗位流动目前公司员工中工龄1年的有4人，占员工总数的15%；2年的有4人，占员工总数的15%；3年以上的有12人，占员工总数的44%，此数 据表明公司团队人员相对较稳定。每个企业都有初创期、成长期、成熟期 和衰退期，而员工在一个企业中也同样存在成长期、成熟期和衰退期。美国学者卡兹通过卡兹曲线，证明了一个企业人员流动的必要性，在 一起工作的人员，信息沟通水平最佳年龄区为1.5年至5年，超过5年， 就会出现沟通减少、反应迟钝等问题，如果不改变其工作环境和工作内容，其创造力将在低水平上

26、徘徊不前，如一个员工在原有的工作岗位上长期得 不到提升，势必造成工作热情降低，这时候，调换其工作岗位，让其在新 的岗位上迎接新的挑战，对员工也会起到很大激励作用5、不断提升员工的满意度企业要想提高客户的满意度，首先要提高员工的满意度，员工的满意 度提高了，所反映出来的工作行为必然导致客户满意度的提高。 客户满 意度的高低， 不仅是影响企业业绩的重要因素，也是是影响人才是否流 动的重要因素。影响员工满意度的主要因素有个人因素、领导水平、工 作特性、工作条件、福利待遇、工作报酬和同事关系等，因此企业要不 断提升员工的满意度，才能稳定员工队伍，留住企业优秀的企业17人才。（二）经营管理战略1、以市场

27、为导向让所有人员更加接近顾客、 贴近市场，为客户提供优于竞争对手的服务， 打造企业的核心竞争力。 如公司提供的产品或服务不能满足其需要， 客户就 会转向别处，这就要求我们要聚焦顾客户的需求、 关注顾客需求， 提出有创 新的解决办法来满足客户需求。由于不同的客户需求不同， 因此我们要对目标市场要进行细分， 通过对 市场的细分结合企业产品或服务的特点有针对性的出击，在满足顾客需求的 同时可以获取相对更高的利润。2、不断提升服务的标准化实实在在，切实地从售前、 售中到售后为客户提供优质的服务， 尤其是 及时处理客户投诉及售后服务问题。 各部门要制订出自己的服务承诺， 使每 位员工在各自的岗位上担负起

28、应尽的职责，从而提高客户服务的标准化程 度。定期进行客户满意度调查， 至少每年一次， 对客户满意度、 客户流失率、 客户向心力、 客户离心力等问题进行调查， 以掌握客户需求的变化和企业为 客户创造价值的能力； 知道消费者对现有产品的满意之处和不满意之处， 知 道潜在消费者没有加入消费的顾虑和问题并迅速改进。同时，将信息化系统导入客户管理， 调配专业的营销服务人才组成客服 团队，重视客户资源的维护、积累、开发和利用，提升客服在公司的定位， 实现售前、售中监控， 售后定期维护的全过程服务， 随时解答客户提出的疑 问，使客户服务成为公司强有力的竞争王牌，并通过客户口碑的良性循环，培养一批忠诚度较高的

29、客户群体。3、构建学习型组织18市场经济瞬息万变， 面对强大的竞争对手， 企业原有的知识、 经验已远 远无法应付不断变化的新情况、新任务，唯有不断的学习、学习、再学习， 以补充自己的知识， 提高企业的水平和能力， 保持自身的核心竞争力， 才能 在知识竞争中立于不败之地。 首先要撑握的是学习型组织的五项修炼即自我 超越、改善心智模式、建立共同愿景、团队学习、系统思考。其次，要构建学习型组织必须制订科学的学习制度， 营造良好的文化氛 围，企业可以通过每月的学习会， 引导员工积极主动去学习。 科学的学习制 度是推动组织学习的强心剂， 没有科学健全的学习管理制度， 员工的学习就 可能时紧时松，产生很大

30、的盲目性，甚至会导致企业投入多而效益少的问题。（三）品牌营销战略由于商用车销售难度的不断加大， 企业除了要及时掌握竞争对手及竞争 车型的优势、 劣势。还应配备一定的营销手段， 将各种营销手段灵活运用如 新产品巡展、各种展会、客户联宜会、媒体座谈会、软文传播、网络营销、 广告宣传等，积极开展推广活动。1、最有效的传播：客户口碑满意的客户的一句表扬之词远远胜过描述产品性能的一千个词 最有说服力的广告， 要想让客户主动进行口碑传播要有三个条件： 一是客户 的满意度， 要求提供的产品和服务超过客户的预期； 二是客户的忠诚度， 比 如过硬的产品质量、 周到的售后服务等等。 只有通过给客户留下深刻印象的

31、企业行为，才有可能把自己的产品通过客户进行传播。2、最高效的传播：小众媒体商用车市场的目标客户群主要集中在少数行业， 数量少而集中。 选择媒 体时要考虑媒体受众与目标客户的吻合程度， 考察有效的信息到达率。 关注 商用车行业的口碑是19媒体数量越来越多，各企业可以从自身实力和媒体权威程度去 考虑，制定媒体传播策略。3、最直接的表达：软性文章商用车行业的软性文章有点泛成灾， 这说明了行业的软性文章写作水平 不高，这种自我标榜， 自我吹嘘的文章是不会引起读者的兴趣的。 好的软性 文章要求淡化商业痕迹，内容有可信度，能够找到客户的真正需求。4、最直观的展示：专业车展商用车行业的专业展会作为一种推广手段， 每年都会受到各界的广泛关