企业管理物料收发储存防护的管理流程

1、1 目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理2 适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。3 职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。4 相关文件4.1 客户提供物资管理办法4.2 物料代用的控制流程4.3 特采料的控制办法4.4 试产料跟踪流程4.5 散件出货流程4.6 退换料控制办法4.7 仓储部管理制度5 物料管理的流程 /职责和工作要求流程职责工作要求相关文件 / 记录开始N同物Y料到货业务 部 门? 收料员 / 电 脑员/ 业务部 门?1. 收料员据计划订购单（或客户来料跟 踪表）与送货单（或客户上料清单）核 对品名、规格、数量；2.

2、核对无误后生成进料检验入库单， 并送检 IQC，如核对不符：内购料以实物为准开单由供应商 修改送货量并签名确认；客供料（或香港来料）以实物为 准开单通知 OEM（或国贸）及采 购部，与客户（或供应商）处理。?订购单客户跟 踪表流程职责工作要求相关文件/ 记录办理入库手续储存?收料员? 1.IQC 借料检验；?进料检/IQC2. 检验 OK返还借料、单给收料员办理入验入库单?仓管员库；检验批退生成进料不良处理单给采进料不/ 记账员购部申请特采，将借料返回收料，并作良处理单?仓管员批退标识；退货单3. 经品管部审核批准确认可使用后，需 明确特采原因、使用方法（若有机型限 制需注明），IQC 以此需

3、在特采贴纸上注?进料检 验入库单明；审批结果退货，则由 IQC 将批退单进料不返给收料员开退货单办理退货手续，并良处理单知会采购部。?退料重? 1. 核对品名、规格、数量。检单2. 料单相符：办理入库手续；先进先3. 料单不符：出管理文 件规格不符，需 IQC 确认后在贴纸上 写出来料规格或在进料检验入库单 上注明来料规格；数量不符，需由收料员确认后改单；客户提 供物资管 理办法3. 清点数量、做好标识；4. 填单、记账并返单给电脑记账员；5. 记账员入账后分单，财务联返成本核 算处（或 OEM处），仓库联自行保存。?1. 做好物料的标识（入库时间、数量） ，若为客户来料需有客户名称；2. 掌

4、握好不同物料的储存期限，化学品 物料（含各种胶）储存期为 3 个月；一 般电子料、五金料、胶纸类物料储存期 为 6 个月；包材料、塑胶料储存期为 1流程职责工作要求相关文件/ 记录?仓管员物料发放N/ 记账员/ 生产部/ 计划部?仓库管理人员Y?仓管员/ 记账员/ 生产部4. 非超期重检的物料以检验的时间为准，物料状态贴纸上不需标识“ R”记号。?1. 套料用料，生产部门提前 24 小时申请， 需申请部门主管、计划部计划员审核后， 同电脑打印标准发料单交仓库；2.零星领用料，按工程制订标准领用，未 超标由部门主管审核；若超标领用，还须 经计划部主管审核；3. 无辅料标准的辅料领用，返修机用料，

5、 工程更改增加物料零星领用， 需由用料部 门主管（各楼层管理人员） 、计划部审批 （工程部有物料用料标准的不必经计划 部审批）；因工程更改（或设计文件更改）， 还需工程部签字确认， 外销机工程更改但 料表未做更改的必须由品管部签字确认。?检查上述审核的手续是否齐全， 符合予以发 料；不符合则返单给用料部门。?1. 仓管员根据用料部门领用物料的需求量 核查库存量；2. 不缺料，仓管员在规定时间内配料；缺 料在一小时内报缺给计划部；3. 套料发放时， 按套料用量一次性发放的 物料明细： 电子套料及除组装分批发料部 分的其他物料；分批发料物料明细有：底 面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听 筒、白盒

6、、电源、弹端线；分批发放物料 仓管员每次按生产需求用料备好， 每二小 时发料一次到线，各套单发齐物料后，注 明 OK 返交组长检查，并按最后发放时间 作为存档时间予以保管。4. 物料发放后，领料员在单上签收确认， 仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账?套料申 请单零星领 料单?套料申 请单零星领 料单?套料发 放单零星领 料单紧 急缺料通 知单套 料交接表特采料 控制办法 试产料 跟踪流程 代用料 控制程序 散件出 货流程退换料 控制办法流程职责工作要求相关文件?仓管员?仓管员 /IQC/ 工 程部/生 产部?仓库管 理人员?仓管员 / 记账员 / 生产部/ 记录?盘点表盘点制度?退料单?退料单

7、?退料单电脑单物料变卖申请单退换料控制办法? 1. 做好日盘点报表；2. 按盘点要求运作。?1. 退料部门主管签字，工程和品检共同确 认签字；2. 良品物料需有合格贴纸， 若有特采要求 时，需在贴纸上详细说明；3. 不良品需明确不良原因；4. 套料退库，需按套料料表明细办理退 库。?检查上述手续是否齐全， 符合则办理退料， 不符合则返单给用料部门。?1. 按退料单（或电脑单）核对、清点；2. 物料接收后，由退料员在单上签收确认 良品，仓管员凭退料量记账， 并返单给电 脑记账员；不良品， 由仓库填写“物料变 卖申请单”，申请废料变卖；3. 来料不良品退换，按要求执行；4. 电脑记账员凭退库单良品记账后， 整理 单据并分单，财务联返成本核算处（