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文档简介

1、 使用信息系统辅助内部控制记录与评估 总体来说，如果仅为满足企业内部控制 基本规范的内控自我评价工作，企业可 采用手工或现成的软件，例如 Excel 达到 管理层关注的是，任何公司投入的精力和 资源是否值得、是否有机会长远地为公司 带来更大价值 毕马威开发了内部控制记录评估工具(“内控 工具” ，旨在帮助企业超越对企业内部控 制基本规范进行遵循合规的框框，利用 通过内控工具累积的信息，让企业找到更 多机会，带来更加深远的价值创造，将长 远的合规成本化成具有无形回报的投资 © 2010 毕马威企业咨询（中国）有限公司是一家中国外商独资企业，同时也是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成

2、员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。 30 毕马威内控工具的重要功能 灵活的报表功能， 提供管理层信息 具有巨大容量和可 扩展性的集中数据 库 企业应考虑利用内控工具支持 合规遵循工作 加强信息 的保护 自动电邮提示 监控进度 © 2010 毕马威企业咨询（中国）有限公司是一家中国外商独资企业，同时也是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。 网络运行及 可跨越地域 多用户使用 31 毕马威内控工具的核心就是一个企业信息的宝库 企业内控流程瞭如指掌 改善企业管治 改善流程和内控成本效益 内控工具汇集企业内控、流程、风险信息库

3、改善业务流程 应对其他地区监管需求 企业变革与改进契机 © 2010 毕马威企业咨询（中国）有限公司是一家中国外商独资企业，同时也是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。 32 专业精诚 讲者资料 何敏超 高级经理 +852 2143 8781 bernard.ho 所载数据仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的数据，但本所不能保证这些数据在阁下收取时或 日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。 所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体 的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的 情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。 © 2010 毕马威企业咨询（中国）有限公司是一家中国外

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