2021-2022年控制计划作业指导书

1、文 件 编 号控制计划作业指导编 制审 核批 准1 目的 本程序为控制计划的编写、更改及相关工作提供指导。 2 适用范围 本程序适用于公司控制计划的应用和管理。3 职责3.1 技术部负责样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划的编制。控制计划编制完成后由核心小组人员进行签字、填写日期；由技术部经理进行审定、签字；由总工程师批准、签字、填写日期。3.4 技术部负责对批量投产前样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划进行更改/更新。3.5 技术部负责对批量投产后的控制计划进行更改/更新。4 工作程序4.1 控制计划的编制4.1.1 控制计划的格式应符合顾客要求APQP要求。4.1.2 控制计划

2、栏目填写说明1) 样件、试生产、生产表示适当的分类：l 样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；l 试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；l 生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。2) 控制计划编号 CP - XX 控制计划产生顺序号 3) 零件编号/最新更改水平填入最新更改水平的零（部）件号。4) 零件名称/描述填入被控制产品的名称。5) 供方代号如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码。6) 主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。7) 核心小组填入负责制定控制计划的核心小组人员

3、姓名。核心小组由产品工程师、工艺工程师和质量工程师组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏。8) 供方/工厂批准/日期填入总工程师批准日期。9) 日期/编制填入首次编制控制计划的日期。10) 日期/修订填入最近修订控制计划的日期。11) 顾客工程批准/日期如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填写日期。12) 顾客质量批准/日期如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填写日期。13) 其它批准/日期如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填写日期。14) 零件/过程编号参照过程流程图，填入工序号。为了便于发放，两道工序不能写在同一页中。15) 过程名称/操作描述填入工序名称。16) 生产设备填入制造

4、用设备、工装及其它工具。17) 编号必要时，填入相关文件相互参照用的编号。采用阿拉伯数字1、2、3数字顺序编写。18) 产品产品特性为在产品图样和在其它主要工程信息中所描述的总成、部件或零件的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。此外可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进。 19) 过程过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性只有在发生时才能测量。核心小组应识别和控制其过程特性的变量以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特

5、性。20) 特殊特性分类按整车厂的要求延用其分类符号来指定特殊特性的类型。 21) 产品/过程规范/公差依据产品图、材料标准、制造和装配中的要求确定规范/公差。22) 评价/测量技术填入所使用的测量系统。包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和试验装置。23) 样本容量/频率当需要取样时，填入样本的容量和频率。24) 控制方法填入对操作将怎样进行控制的简要描述。控制方法取决于所存在的过程类型。可以使用统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。如果使用复杂的控制程序，在此应注明识别程序文件的名称或编号。25) 反应计划 l 规定了为避免生产不合格

6、产品或操作失控所需要的纠正措施。l 对可疑或不合格的产品应指定生产部门负责人员进行清晰地标识，隔离和处理。26) 页码填写第几页和共几页。27） 材料 填入所用材料名称、规格和牌号。4.1.3 当顾客有特殊要求时，应在控制计划中填入相应要求。4.1.4 当顾客要求使用其它格式时，应采用顾客提供的格式。4.2 控制计划的发放、存档和更改按SP-05-01质量体系文件控制程序执行。5 记录（无）第 3 页 共 5 页6 附录：控制计划格式 控制计划样件 试生产 生产 控制计划编号： 主要联系人/电话: 日期（编制）： 日期（修订） 零件号/最新更改水平： 核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） 零件名称/描述： 供方/工厂批准/日期 顾客质量批准/日期（如需要） 供方/工厂 供方代号： 其它批准/