江西航道养护生产安全事故隐患排查分级实施指引

1、江西省航道养护生产安全事故隐患排查分级实施指南_排查类别隐患等级一级二级三级共计1.1资质证照331.2安全生产管理机构及人员221.3安全责任制及规章制度4151.4安全培训教育178一、基础管理类隐患排查1.5安全投入2131.6重大危险源管理331.7个体防护331.8职业卫生1451.9应急管理2241.10隐患排查治理1561.11事故报告、调查和处理442.1安全管理27512二、现场管理类事故隐患排查2.2船舶航行、停泊安全1232.3现场作业215172.4职业健康213合计5285082占比6%34%60%100%江西省航道养护生产安全事故隐患排查分级实施指南、基础管理类隐患

2、排查排查类 别排查内容排查依据排查方法排 查 记 录排查结果隐患 等级1.1资质证照1.1.1资质证照1.1.2.1所属船 舶未取得有效 证书、证件中华人民共和国内河交通安全官理条例 第6条查看证件一级1.1.1.2船员未取得相应的船 员适任证书中华人民共和国内河交通安全官理条例 第9条查看证件一级1.1.1.5特种作业人员未取得中华人民共和国安全生产法第 21条查看证件一级相应资格证1.2安全生产 管理机1.2.1安全 生产管理 机构1.2.1.1未按规 定设立安全生 产管理机构中华人民共和国安全生产法第 21条查看有关资 料二级构及人 员122安全 管理人员 配备1.2.2.1未按规 定配

3、备安全生 产管理人员中华人民共和国安全生产法第 21条查看有关资 料二级1.3.1.1未按规 疋建立、健全 单位安全牛产 责任制查看制度文 件中华人民共和国安全生产法第18条二级1.3.1安全 生产责任 制1.3.1.2未按规疋制疋全员冈 位安全责任制 度查看制度文 件中华人民共和国安全生产法第19条二级1.3安全责任1.3.2.1未按规查看制度文 件制及规疋建立、健全江西省安全生产管理条例第15条二级章制度1.3.2安全 生产规章 制度安全规章制度1.3.2.2未按规定建立安全生 产技术交底制 度公路水运工程安全生产监督管理办法第20条查看有关文 件二级1.3.3安全1.3.1.1未按规查看

4、有关文 件生产操作定制定安全生江西省安全生产管理条例第12条三级规程产操作规程1.4.1主要负责人、安 全管理人141.1未按规定进行再培训查看有关 资料三级生产经营单位安全培训规定第六条员培训教 育教育1.4.2.1未按规定进行再培训 教育142特种作业人员、特种作业人员安全技术培训考核管理规 定第9条查看有关资 料三级1.4安全培训 教育特种设备作业人员培训教育1.4.2.2未按期复审特种作业人员安全技术培训考核管理规 定第21条查看有关资 料三级1.4.3.1未对从业人员进行再 教育培训，未 经考核合格查看有关记 录中华人民共和国安全生产法 第25条三级143 般从业人员培训教育1.4.

5、3.2未对从查看有关记 录业人员进行三 级安全教育生产经营单位安全培训规定第12条三级143.3从业人员是否有全员 培训证明中华人民共和国安全生产法第 25条查看培训记 录二级1.4.3.4未制定培训计划并定 期开展再教育 培训、培训经 费保障生产经营单位安全培训规定第21条查看有关记 录三级1.4.3.5未建立从业人员安全 教育培训和考 核结果档案查看有关记 录中华人民共和国安全生产法第 25条三级1.5.1.1无安全查看有关资 料1.5.1安全 投入计划 及使用投入使用计划中华人民共和国安全生产法第 20条二级1.5安全投入和预算安排1.5.1.2未按规定使用安全生产经费中华人民共和国安全

6、生产法第 20条查看有关资 料二级1.5.2保险1.5.2.1未依法参加工伤保险中华人民共和国安全生产法第 48条查看有关资 料三级1.6.1重大1.6.1.1未按要查看有关资 料危险源辨求正确辨识评中华人民共和国安全生产法第 37条二级识与评估估重大危险源1.6重大危险源 管理1.6.2登记建档备案1.6.2.1未按规定进行登记、 建档、备案等国务院关于进步加强企业安全生产工 作的通知（国发201023号）第16条查看有关资 料二级1.6.3重大 危险源监 控预警1.6.3.1未按规 定对重大危险 源进行监控国务院关于进步加强企业安全生产工 作的通知（国发201023号）第16条关于开展重大

7、危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）第5 条查看有关资 料二级1.7.1.1无劳动防护用品配备 和管理制度1.7个体1.7.1个体国家中华人民共和国安全生产法第 42 条查看有关 文件三级防护装备防护配备1.7.1.2未按要求配备个体防护装备个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）第 8.1 条查看有关文 件三级1.7.2个体 防护装备 管理1.7.2.1未安排 用于配备劳动 防护用品的专 项经费劳动防护用品监督管理规定（安监总局 令第1号）第15条查看有关文 件三级1.8.1责任体系1.8.1.1 未建立、健全职业 病防治责任制中华人民共和国职业病防治法

8、第 5条查看相关文 件二级1.8.2职业卫生培训1.8.2.1未对劳 动者进行上冈 前的职业卫生 培训和仕岗期 间的定期职业 卫生培训查看有关 资料中华人民共和国职业病防治法第 34条三级1.8职业健康1.8.3职业 病危害因 素告知1.831未公布 有关职业病防 治的规章制 度、操作规程 和职业病危害 事故应急救援 措施中华人民共和国职业病防治法第 24条现场检杳三级1.8.4职业病教育1.841未开展 上岗前、在岗 期间的职业健 康检杳，未将 检查结果书面 告知劳动者中华人民共和国职业病防治法第 35条查看有关 资料三级1.8.5职业1.8.5.1未建立 符合要求的职 业健康监护档 案，并

9、妥善保 管健康监护 档案及管中华人民共和国职业病防治法第 36条查阅有关 档案三级理1.9.1应急1.9.1.1未按规疋建立专职或 兼职应急组织 机构和队伍查看相关资 料组织机构中华人民共和国安全生产法第 79条二级1.9应急和队伍管理1.9.2应急 预案制定 及管理1.9.2.1未按规定制定各类应急预案中华人民共和国安全生产法第 78条查看相关资 料二级1.9.3应急 演练实施 及评估总 结1.9.3.1未按规定进行应急演 练和评估安全生产事故应急预案管理办法（安监 总局令第17号）第26、27条查看有关资 料三级1.9.4应急 设施、装 备、物资设 备配备、维 修保养和 管理1.9.4.1

10、未按要求配备应急设查看有关资 料施、装备、物中华人民共和国安全生产法第 79条三级资、维修保养 和管理1.10.1隐患排查制度1.10.1.1 未建立并落实隐患安全生产事故隐患排查治理暂行规定第4条查看有关资 料二级1.10 隐 患排查 治理排查制度1.10.2隐患排查治理1.10.2.1 未 定期组织进行排 查安全隐患安全生产事故隐患排查治理暂行规定第10条查看有关资 料三级1.10.2.2 对排查出隐患未按 安全隐患进行 登记安全生产事故隐患排查治理暂行规定第10条查看有关资 料三级1.10.2.3 未对安全隐患制定 并实施治理方 案并整改安全生产事故隐患排查治理暂行规定第15条查看有关资

11、 料三级1.10.3.1 未对1.10.3隐患 排查统计 及防治事故安全隐患 进行统计和分安全生产事故隐患排查治理暂行规定第14条查看有关资 料三级析1.10.3.2 未采 取相应的防治 措施，防止事 故发生安全生产事故隐患排查治理暂行规定第16条查看有关资 料三级1.11 事 故报告、 调查和 处理1.11.1事故报告1.11.1.1 未按 规定及时报告 事故安全生产事故报告和调查处理条例第 9 条告。查看有关资 料三级1.11.1.2 未按规定保护事故 现场及有关证 据安全生产事故报告和调查处理条例第16 条查看有关资 料三级1.11.2事故 调查和处 理1.11.2.1 未按 规定成立事

12、故 调查组进行调 查并查清事故 原因安全生产事故报告和调查处理条例第19 条查看有关资 料三级1.11.2.2 未对负有事故责任 的人员进行处 理安全生产事故报告和调查处理条例第32 条查看有关资 料三级1、现场管理类隐患排查排查类 别排查内容排查依据排查方 法排查记录排查 结果隐患 等级2.1安全管理2.1.1 一般规定2.1.1.1未持有合格的 船舶检验、登记证书中华人民共和国内河交通安全管理条 例第6条查看证 件一级2.1.1.2未按规定对船舶进行最低安全配员中华人民共和国船舶最低安全配员规 则（交通部令2004第7号）第7条现场检 查三级1.1.1.3船员岗位未取得相应的适任证书中华人

13、民共和国内河交通安全管理条 例第9条查看有效证件一级2.1.1.4未按规定发布航道通告或航行通告航道养护管理规定第24条查看有关资料二级2.1.1.5未按规定设置 作业标志航道养护管理规定第24条现场检 查三级2.1.1.6为按规定清除施工临时设施和残 留物中华人民共和国航道法第23条现场检 查和查 看有关 资料二级2.1.1.6未按规定进行安全生产技术交底公路水运工程安全生产监督管理办 法第20条查看有关 记录二级2.1.2 设备设施2.1.2.1船舶主机、辅 机、舵机、锚机、电 气等机器设备运行不 正常中华人民共和国内河交通安全管理条 例第8条查看有关记录二级2.1.2.2船舶系缆、导 缆

14、、挽缆装置等系泊 设备不符合规范要求中华人民共和国内河交通安全管理条 例第8条现场检 查二级2.1.2.3船舶号灯、号 型、声响信号设备未 按规定配备和使用中华人民共和国内河避碰规则现场检 查二级2.1.2.4未按规定配备救生、消防设备关于调整船舶安全检查缺陷代码表、 统计表及相关文书的通知（海船舶2003481 号）现场检 查二级2.1.3 船 舶标志 标识2.1.2.4未按规定标识船名船号、船籍港、水尺标志中华人民共和国内河交通安全管理条 例第14条现场检查三级2.1.4 技术资料2.1.4.1航行日志、轮机日志未按规定配备 和使用内河船舶航行日志记载规则内河船舶轮机日志记载规则现场检 查

15、三级2.1.4.2救生、消防、航行安全设备技术资 料不齐全关于调整船舶安全检查缺陷代码表、 统计表及相关文书的通知（海船舶2003481 号）查看有关资料三级2.2船 舶航 行、停 泊2.2.1 船舶航行2.2.1.1未按操作规则操纵、控制、管理船 舶中华人民共和国内河交通安全管理条例第 15、16、17、20、24 条中华人民共和国内河避碰规则现场检 查二级2.2.2 船 舶停、离 泊2.2.2.1未按规定停、离泊、显示信号中华人民共和国内河避碰规则第24、25条中华人民共和国内河交通安 全管理条例第24条现场检 查三级223船员值守2.2.3.1未按规定留足 船员值班中华人民共和国内河交通

16、安全管理条 例第24条查看现 场三级2.3作业现场2.3.1 挖泥船挖、 运、抛作 业2.3.1.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级2.3.2 拖轮作业2.3.2.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级2.3.3 锚艇作业2.3.3.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级2.3.4 舷外作业2.3.4.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级235 解、系缆绳 作业2.3.5.1未按操作

17、规定作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级236船电作业2.3.6.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级237起重吊装2.3.7.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级238 咼处作业2.3.8.1未按操作规定 作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级239水 上抛石 施工2.3.9.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级2310 航 标维护 作业2.3.10.1未

18、按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级2.3.11航道观测作业2.3.11.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级2.3.12 水 上拖带 作业2.3.12.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级2.3.13 电 焊、气焊 作业2.3.13.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检查三级2.3.14 救 生衣穿 戴2.3.4.1作业人员未按规定穿戴救生设备水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查二级2315 防范恶劣 天气2.3.5.1未按规定做好 防台风、大雾、高温 等恶劣天气措施水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级2316 冬季防滑 防冻2.3.17.1未按规定做好冬季防滑防冻措施水运工程施工安全防护技术规范(JTS205-1-2008)现场检 查三级2317 汽 油等易 燃易爆 品保管、 使用2.3.18.1未按规定做 好汽油