度周立波故居管理所部门整体支出绩效评价报告

1、1 / 320XX 年度周立波故居管理所部门整体支出绩效评价报告根据益阳市财政局高新区分局关于做好20XX 年度预算绩效自评工作的通知（益财高绩20XX2 号）文件的有关要求，周立波故居管理所对20XX 年部门整体支出进行了绩效自评，现将情况报告如下：基本情况（一）单位概况1、 主要职能。负责周立波故居的保护、管理、宣传及相关文物征集、展览、研究等工作； 负责清溪景区项目、 资金的申报； 负责清溪景区游客接待、 服务； 负责清溪景区治安、 交通、 消防、卫生、绿化管理及公用设施维护。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。2、 人员情况。周立波故居管理所为正科级财政全额拨款事业单位，编制4 人。内设综合办

2、公室、文物保护科、游客接待部、市场营销部、项目管理部、安全保卫科六个工作部门。在 编人员 2 人（正副所长）、借调谢林港镇1 人、管聘 2 人、聘用人员 23 人。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。部门整体支出概况1、关于 20XX 年度收入支出决算总体情况说明20XX 年度收入总计 157.93 万元，其中：财政拨款收入 157.93 万元，占 100%;支出总计 133.17 万元，其中：基本支出 85.98 万元（其中：工资福利支出中基本工资 33.67 万元、津贴补贴 6.26 万元、其他社会保障缴费 11.09 万元、伙食补助费 6.33 万元、绩效工资 2.4 万元、其他 工资福利支出

3、9 . 1 7 万元，商品和服务支出中基本工资 33.67 万元、津贴补贴 6.26 万元、其 他社会保障缴费 1 1 .09 万元、伙食补助费 6.33 万元、绩效工资 2.4 万元、其他工资福利支出 9.17 万元），占支出的 54.44%;项目支出 47.2 万元（故居及景区维护费 47.2 万元），占支 出的 45.56%;年终结转结余 24.76 万元。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。部门整体支出绩效目标1 、个性目标完成情况： 一是故居全年开放 300 天以上， 接待参观游客 30 万人次以上; 二是全面完成故居保护修缮工作， 文物无损毁; 三是全面完成故居复原陈列、 周立波生平事迹陈

4、 列展览工作;四是完成周立波故居安防、消防工程升级改造工作。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。2 、资金管理情况： 制定规范的资金管理制度和费用报销流程， 保证各项资金的安全、完整， 并使其有效运用，积极盘活存量资金。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。3、 预算控制、预决算公开情况：按预算用途、在预算总额范围内使用财政资金，按照上级 的要求，在规定网站上进行部门预决算公开。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。4、 资产管理情况：加强资产的管理，杜绝资产的流失。5、 三公经费控制情况：加强三公经费预算编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约 的长效机制，减少了不必要的开支。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。6、 内部管

5、理制度建设情况：制定了完善的内部管理制度，加强部门内部控制。7、 项目绩效总目标情况：完成故居及景区的保护和修缮、完成故居复原陈列、周立波生平 事迹陈列展览等重点工作。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。（四）部门整体支出情况分析20XX 年度支出总计 133.17 万元，其中：基本支出 85.98 万元，占 54.44%;项目支出 47.20 万元，占47.56%。具体支出情况如下：鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。1、部门 20XX 年度基本支出使用管理情况20XX 年度一般公共预算财政拨款基本支出85.98 万元，其中人员经费支出 68.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效

6、工资、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、 住房公积金等; 公用经费支出 17.06 万元。主要包括：办公费、 印刷费、会议费、2 / 3培训费、差旅费、接待费、公务用车运行费、工会经费、福利费等。部门 基本支出各项付款审批、支付手续完善，基本支出使用管理较好。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。2、 部门 20XX 年度三公”经费使用管理情况20XX 年度 “三公 ”经费财政拨款支出预算为 4.39 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 91.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车拥有量 1 台，公务用车购置及运行费支出决算为 2.46 万元，完成预算

7、的 89.78%；公务接待费支出决算为 1.57 万元， 接待批次 34 次，人数 182 人次。完成预算的 95.15%。20XX 年度三公”经费支出决算数小于 预算数的主要原因：加强了管理，减少不必要开支。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。3、部门 20XX 年度专项和项目支出使用管理情况本单位财务管理制度中规范了项目资金使用和管理办法，实行专款专用。20XX 年度结转下年项目资金 24.76 万元。政府采购支出 25.05 万元，政府采购货物支出 17.25 万元，政府采 购工程支出 7.8 万元，政府采购服务支出 0 万元。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。绩效评价工作情况绩效评价目的： 绩效评价

8、运用量化指标来说明财政资金效果， 可以从效率的观点分析存在的 问题，帮助各政府部门改善管理、提高资金效果。因而，它既是改进财政管理的需要，也是 促进财政管理科学化、规范化的有效手段。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。绩效评价工作过程： 一是前期准备成立绩效评价小组， 制定评价方案。 明确工作职责和分工； 三是组织实施抽调人员安排、安排时间进行讨论后确定。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。（三）分析评价：一是收集相关规章制度、部门职能职责、财务资料、年度工作计划等各种 资料；二是审核所提供资料的真实性和准确性， 确保资料可信无误。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。三、主要绩效及评价结论（一） 职责履行 :重点工作

9、实际完成率 100%。1 、文博工作顺利开展（1） 文物保护。编制了故居保护修缮方案，经省文物局批准，故居保护修缮工作将于元月 10 前日完成。（2） 陈列展览。一是维护保养了山乡巨变展览馆、清溪廉政文化展览室、清溪书苑和山那面人家老屋陈列展览；二是在元月 20 日前完成故居复原陈列提质改陈；三是撰写了周立 波生平事迹展方案，已于 9 月份报送省文物局，省局正在组织专家进行评审。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。（4）宣传研究。先后在国家和省市报纸、电视、电台、网络等宣传媒体共发表研究文章与 宣传信息 10余篇次。2、景区管理循序渐进（1 ）绿化保洁。对景区公共场馆、厕所、交通道路和停车场等周边环境卫生进行了整治。（2） 修缮保养。对山乡巨变展览馆、清溪讲堂、清溪书社、山那边人家老屋、民俗艺术大舞台、山乡巨变人物雕塑、千米果蔬长廊、观景平台、标识标牌和果皮箱等近20 处公共设施进行了维修保养。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。（3） 安全生产。游客参观有序，无游客投诉事件，无安全责任事故发生。（4） 开放接待。景区 365 天全年开放，共接待参观游客 50 万余人次。（二） 履职效益20XX 年，周立波故居管理所在高新区管委会的正确领导下，首先积极推进 4A 级