气瓶安装质量手册-

1、丽江众安天然气安装有限公司车用气瓶安装质量保证手册LJZA/SC-A2012编制:孙鑫审核:巩伟民批准:王亮颁布日期:二0一二年七月十八日实施日期:二0一二年七月十八日0.1目录章节号标题页号0.1 总目录 (10.2 修订页 (30.3 前言 (40.4 公司简介 (50.5 手册颁布令 (60.6 任命书 (70.7 术语和定义 (80.8 质量手册适用范围 (90.9 引用标准 (91.0 管理职责 (101.1 质量方针、质量目标 (101.2 质量保证体系组织 (111.3 职责、权限 (131.4 管理评审 (212.0 质量保证体系文件 (232.1 质量保证体系文件总要求 (2

2、32.2 质量手册 (242.3 质量手册的管理 (253.0 文件和记录控制 (293.1 文件控制 (293.2 记录控制 (304.0 合同控制 (325.0 设计控制 (336.0 材料、零部件控制 (357.0 焊接控制 (378.0 安装作业(工艺控制 (399.0 安装质量检验与试验控制 (4010.0 设备和检验与试验装置控制 (4211.0 不合格品(项控制 (4312.0 质量改进与服务 (4513.0 人员培训、考核及其管理 (4714.0 执行特种设备许可制度 (49附录一:质量体系要素职能分配表 (54附录二:程序文件目录 (55附录三:作业指导书、操作规程、管理制度

3、 (56附录四:记录表格目录 (57附录五: 公司拥有的标准规范目录 (60附录六:质量目标分解 (61附录七:质量目标分解考核表 (620.2修订页 0.3 前言本质量手册依据特种设备安全监察条例、TSG R3001-2006压力容器安装改造维修许可规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、TSG R0009-2009车用气瓶安全技术监察规程、GB/T 18437.1-2009燃气汽车改装技术要求第1部分:压缩天然气汽车、GB/T 19240-2003压缩天然气汽车专用装置

4、的安装要求、GB7258-2004机动车运行安全技术条件的有关要求编写。目的是使我公司车用气瓶安装工作符合国家有关标准规范的规定、满足政府和客户要求、接受政府质监部门的监督管理。我公司遵循诚信守法,顾客至上的原则,全体员工遵守本手册的要求,以严谨的科学态度,高度的工作责任心,扎实的工作作风做好车用气瓶安装工作、不断持续改进质量管理水平。本质量手册自发布之日起生效。0.4公司简介丽江众安天然气安装有限公司组建于2012年7月2日,经昆明市工商行政管理局颁发营业执照,执照注册编号:530100100291776,公司法定代表人王亮,总经理王亮。丽江众安天然气安装有限公司现有人员11人,公司设总经理

5、1名,质保工程师1名,工艺责任人1名,检验责任人1名,检验员2人,电工、焊工、钳工管工等技术工人共7人,拥有厂房200M2,占地面积450M2。公司配有举升机、高压空压机、氮气置换装置、气密性试验装置、可燃气体检测报警仪、电焊机、手动试压泵等车用气瓶安装设备和检验检测仪器。在质量管理方面,我公司依据特种设备安全监察条例、TSGR3001-2006压力容器安装改造维修许可规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、TSG R0009-2009车用气瓶安全技术监察规程、GBT 18

6、437.1-2009燃气汽车改装技术要求第1部分:压缩天然气汽车等标准规范,结合公司实际情况,建立了车用气瓶安装质量体系,发布了质量保证手册、程序文件、作业文件等质量体系文件。本公司在资源条件和质量管理方面完全具备车用气瓶安装条件。单位名称:丽江众安天然气安装有限公司通信地址:丽江市古城区雪山中路丽兴园14号电话:0888-* 传真:0888-*0.5手册颁布令本公司依据特种设备安全监察条例、TSG R3001-2006压力容器安装改造维修许可规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定

7、评审细则、TSG R0009-2009车用气瓶安全技术监察规程、GBT 18437.1-2009燃气汽车改装技术要求第1部分:压缩天然气汽车、GB/T19240-2003压缩天然气汽车专用装置的安装要求、GB7258-2004机动车运行安全技术条件,结合公司实际情况,在公司范围内建立并保持质量管理体系,以规范压力容器安装工作。本手册对公司的质量保证体系进行了全面、概要的描述,是车用气瓶安装质量体系管理工作有效实施的纲领性文件和行动准则。现予以批准发布,并于2012年7月18日起实施,公司各部门及相关人员必须遵照执行。总经理:二0一二年七月十八日0.6任命书丽江众安天然气安装有限公司众安任201

8、2-01任命书公司各部门:为确保气瓶安装质量保证体系的正常有效运行,加强气瓶安装质量管理,现任命:1、和志贤为公司质保工程师兼技术负责人;2、杨玉立为设计、工艺兼材料责任人;3、吴东为检验兼设备、计量责任人;4、刘德才为焊接责任人5、莫杰、郑庆为专职检查员各责任人员要按质量体系文件规定的职责做好本职工作,保证公司质量体系的正常运行。丽江众安天然气安装有限公司总经理:二0一二年七月十八日0.7术语和定义:1.1质量保证:为确保安装质量而提供支持的技术、设备器具、管理方法和机制。1.2本公司:丽江众安天然气安装有限公司。1.3气瓶:环境温度在-4060使用的盛装公称工作压力大于或等于0.2Mpa(

9、表压,且压力与容积的乘积大于或等于1.0Mpa.L的气体燃料的车用气瓶。1.4社会要求:法律、法规、准则、规章、条例以及其它考虑事项所规定的义务。1.5服务:为满足政府和客户的需要,供方和政府和客户之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。1.6政府和客户:供方所提供产品的接受者。1.7检验:按照规定的程序,为了确定给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务的一种或多种特性或性能的技术操作。1.8有证标准物质:附有证书的参考物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的计量单位,而且每个标准值都附有给定置信水平的不确定度。1.9抱怨:

10、指委托人对本公司安装工作质量的不满(包括书面或口头的。1.10作业文件:控制和规范安装工作的方法和材料验收的方法,以确保所购材料合格和安装合格的规范性文件。1.11管理文件:为确保质量体系的正常运行,所制定的规范有关人员、设备、服务等的文件和记录表格。1.12技术记录:为车用气瓶安装检验、气密性实验报告、安装合格报告及定期回检记录的规范性表格。1.13管理记录:除去技术记录,而为了保证质量体系的完整运行所做的规范性记录。1.14外来文件:包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。0.8 质量手册适用范

11、围:2.1本公司车用压缩天然气气瓶的安装实施全过程和各支持过程的质量管理。2.2证明本单位的质量保证体系能保证持续达到政府和客户满意。0.9 引用标准:特种设备安全监察条例TSG R3001-2006压力容器安装改造维修许可规则TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG R0009-2009车用气瓶安全技术监察规程GB/T19240-2003压缩天然气汽车专用装置的安装要求GBT 18437.1-2009燃气汽车改装技术要求第1部分:压缩天然气汽车GB7258-2004机动车运行安

12、全技术条件丽江众安天然气安装有限公司气瓶安装质保手册LJZA/SC-A2012 1.0管理职责1.1质量方针、质量目标为切实贯彻执行国家特种设备安装的有关标准、规程、规定,建立正常的安装工作秩序,确保车用气瓶安装工作质量最大限度地满足社会、客户的要求和期望,并不断适应社会主义市场经济体制下检验工作的发展和开拓的需要,本公司结合车用气瓶安装实际,依据 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求,制定了质量方针和质量目标,现予以批准发布:1.1.1质量方针本公司的质量方针:诚信守法顾客至上全员参与持续改进注:诚信守法:公司员工在气瓶安装活动中,都要做到“诚实、守

13、信“,以诚信为本,严格遵守现行特种设备管理方面的国家法律、法规及其它要求。顾客至上:气瓶安装活动都要围绕着以顾客为中心来开展,满足顾客当前和未来的要求,是我们工作的目标,要把顾客当“上帝”来对待,以求得公司的发展壮大。全员参与:公司的各项活动,不仅需要最高领导者的正确领导,还有赖于全体员工积极参与,发挥员工的积极性和创造性,从而达到质量目标要求。持续改进:持续改进质量管理,是公司的一个永恒总体目标。有效地开展持续改进,主动寻求改进的机会,识别潜在的改进领域,形成人人重视持续改进的氛围,以追求卓越的质量管理水平为最终目的。1.1.2质量目标:客户满意度99.5%。客户反馈信息处理率 100%。压

14、力容器安装项目合格率100%。总经理:二0一二年七月十八日注:质量目标的分解见附录六1.2质量保证体系组织1.2.1行政组织结构图: 111.2.2质量管理机构图: 1.3 职责、权限:1.3.1目的:规定和沟通公司内的职能及其相互关系,指导、控制、协调和沟通与质量有关的活动,以实现企业的质量方针和目标。1.3.2范围:适用于本公司与质量活动有关的职责、权限和相互关系的确定和质量管理体系有效的沟通。1.3.3职责:1.3.3.1部门职责与权限:1.3.3.1.1总经理(1全面负责领导本公司的工作,并对公司安装工作质量负全责。(2组织贯彻国家及上级部门有关的方针、政策、法规,建立健全各级质量责任

15、制,加强对全体职工的质量教育,牢固树立安装工作为经济建设和安全生产服务的思想。(3负责审批本公司内各项开支,批阅和签发本公司的文件、文稿。(4对公司的质量方针、目标做出决策,批准、发布本公司质量手册、程序文件、管理规定,批准本公司培训计划。(5对质量体系的建立、运转和本手册的贯彻全面负责,对工作中的重大质量问题进行裁决。负责主持管理评审工作。负责主持召开公司办公会、公司业务会、事故分析会和质量分析会。(6确立本公司的机构设置和人员调配,决定本公司内干部任免和专业技术人员的聘任和使用,实施职工奖惩。(7批准质量保证体系的组织机构,任免本公司质保工程师及其授权签字人。(8做好政治思想工作,关心员工

16、的学习、工作和生活,搞好员工的福利,通过各种形式与全公司职工和外部单位进行沟通,充分调动全员的工作积极性和创造性。(9负责提供确保气瓶安装活动必要的资源(资源主要指人力资源、安装设备、设施和环境、拥有的法规、安全技术规范、标准、信息和财务资源等。(10做出以增强客户的满意度为管理目标,以确保特种设备安全为目的,依照特种设备安全监察条例及相关法规、安全技术规范进行安装工作,并且对安装结果承担法律责任,认真履行特种设备法律、法规所赋予的职责,满足客户要求,完成政府(质量技术监督部门下达的各项任务,并且自觉接受政府(质量技术监督部门的监督。1.3.3.1.2 副总经理(1副总经理可行使总经理授权的职

17、责和权限。(2在总经理领导下,协助其搞好本公司各项工作,对分管的工作质量负责。对分管的工作有权做出决断,并向总经理报告。(3根据年度工作计划,组织编制、审批业务计划。(4及时协调各部门的工作,检查督促计划的执行情况。(5积极完成上级领导交办的其它任务。1.3.3.1.3 办公室(1负责客户的接待工作和通讯联络。(2负责员工的培训计划制定和实施。(3负责对文件的归口管理。(4负责国家相关法律、法规、标准、规范等收集和管理。(5负责制定体系内审计划和管理评审计划,并负责管理评审输入资料的准备和下发输出资料。(6对安装记录实施控制。(7负责公司数据统计分析的归口管理。(8与相关部门就业务相关的问题进

18、行沟通。(9向分管领导或总经理汇报本部门工作。1.3.3.1.4生产技术处(1负责气瓶安装工作。(2实施合同评审,不断提高满足客户要求的能力;(3负责气瓶安装设备、材料的采购申请。(4负责与监检机构联络,配合监检人员的监检工作,满足监检工作需求。(5负责不合格品的分析评审,提出处置方案,监督处置结果(包括采购物资和安装过程发生的不合格品。(6负责对供方进行评价。(7受理客户投诉和解决质量纠纷。(8负责对气瓶安装工艺文件、作业指导书和设备操作规程等技术文件的制订和修改。(9负责对气瓶安装全过程的质量控制;(10监督操作人员按有关工艺文件和操作规程进行气瓶安装和设备操作。(11与相关部门就业务相关

19、的问题进行沟通。(12向分管经理或总经理汇报本部门工作。1.3.3.1.5供销处(1负责气瓶安装所需的原材料、配件、消耗材料、气瓶安装设备、检验试验装置的采购。(2负责承揽气瓶安装业务。(3负责收集顾客对气瓶安装质量及服务质量的反馈信息。(4有权参与大宗和复杂合同的评审。(5与相关部门就业务相关的问题进行沟通。(6向分管经理或总经理汇报本部门工作。1.3.3.1.6财务处认真贯彻实施国家颁布的会计法和成本管理条例,坚持依法理财;执行国家有关财政、财务、会计法规和制度。参与编制并严格执行财务计划,根据上级核准的预算(计划和有关政策、制度、规定,对财务开支情况进行反映和监督。如实反映单位财务状况;

20、建立健全财务制度;加强经济核算,提高资金使用效益;加强资产管理;对本部门经济活动进行财务控制和监督。按照规定,审核会计记帐凭证,认真办理会计核算业务,及时、准确、完整的记录、计算、反映财务收支和经济活动情况,为有关各方提供合法、真实、准确、完整的会计信息。按照规定进行会计监督,发现问题及时向领导反映,便于领导正确决策。对违反财经制度和纪律以及程序不健全的,提醒领导并有权拒付。按规定完成各项有关会计报表,整理有关会计资料、立卷、归档。认真履行会计职责,忠于职守。办理会计事务要实事求是,客观公正。完成领导交办的其他工作任务。1.3.3.2质量体系各级人员职责与权限1.3.3.2.1 质保工程师(1

21、协助总经理做好本公司的质量管理工作;指导、协调公司各质量负责人、授权管理人员的工作;有权向总经理推荐或撤销质量体系内各相关责任人。(2负责组织对质量手册、程序文件、管理规定的编制、修订工作,对质量手册,程序文件、管理规定进行审核。(3负责审批内部质量体系审核计划,定期组织内审。负责对由于体系运行管理原因造成的失控采取纠正措施。(4负责对本公司质量体系的运行状况实施监督。负责对安装、检验人员的工作质量进行监督与考核。(5负责对不合格控制及纠正和预防措施的跟踪、检查。(6组织处理安装工作中的申诉、投诉及质量事故。(7负责向总经理报告质量管理体系的业绩和需改进的需求。(8负责就本公司质量体系有关事宜

22、与外部各方的联络工作。(9负责接受安全监察和监督检验的管理工作。配合监检人员的监检工作;负责气瓶安装检验报告的审核。有权对大宗或复杂安装合同进行评审;有权参与检验责任人和检验员的聘用,并对检验责任人和检验员进行考核;就质量管理问题向总经理汇报。完成领导交办的其他任务。贯彻执行质量方针和质量目标。参与质量手册、程序文件、管理制度等质量管理文件的编制、修订工作。认真贯彻国家法律、法规、规范和公司的质量管理制度,积极引导技术人员技术创新。负责组织技术人员对安装图纸进行设计,并进行审批。负责对外来文件的审查、审批。检查、督促技术人员和安装人员对安装过程记录的整理工作,保证资料整理的及时性、真实性、完整

23、性。对安装的技术问题负全面责任,组织技术人员处理安装中的技术问题,对安装中的记录进行审核。配合质保工程师的工作,完成领导交办的其他任务。1.3.3.2.3材料责任人(1对所购买的气瓶安装材料的质量和安全环保性能负责。(2指导采购员购买符合要求的材料,并指导库管员正确保管和维护库存材料,防止锈蚀、变质。(3承担因材料不合格所引发的后果责任。(4负责监督检查采购员和库管员的工作,使其工作符合相关要求。(5贯彻执行质量管理体系文件要求。向质保工作师反馈关于材料和配件的质量问题。完成领导交办的其他任务(1负责安排人员对气瓶安装设备的维护和修理。(2负责设备的选型、考察和确定,并负责安装、调试及运行中设

24、备的隐患排除。(3承担设备管理责任,贯彻执行质量管理体系文件中的有关规定。(4监督指导操作人员按规程正确作业。向质保工程师反馈关于设备的需求、使用、损坏等问题。(6完成领导交办的其他任务。1.3.3.2.5计量责任人(1负责公司所有计量仪器设备的日常维护保养、管理工作,参与新购计量仪器设备的验收工作。(2做好仪器设备的建档、借用、归还和保管工作,并按规定及时做好领取、退还登记。(3负责计量仪器设备的检定、校准计划的制定和实施组织工作。(4负责督促操作人员严格按照设备操作规程或仪器使用说明书操作、使用计量仪器设备,作好日常维护保养,并检查执行情况。向质保工程师反馈关于计量器具的需求、检定、损坏等

25、问题。(6完成领导布置的其他工作。1.3.3.2.6检验责任人(1负责对检验人员的检验过程进行监督。(2对安装过程停止点的检验进行确认。(3负责检验过程中的人员安全和环境保护。负责与监检机构联络,配合监检人员的监检工作学习专业知识,不断提高业务技能。负责对检验员检验过程进行指导。向质保工程师反馈监督结果。有权对可能存在质量问题的检验结果进行复检,或要求检验员重新检验。完成领导交办的其他任务。1.3.3.2.7设计、工艺责任人(1对本公司车用气瓶安装的技术、工艺负责,负责组织安装图纸、工艺等技术文件的编制修订工作。(2参与质量手册、程序文件、管理制度等质量管理文件的编制、修订工作。(3负责收集相

26、关法规、标准并组织贯彻执行国家和地方有关标准规范;以保证气瓶安装所执行标准为最新有效版本。(4负责对改装车辆的安装及客户要求进行图纸设计。(5完成领导交办的其他工作。1.3.3.2.8焊接责任人在质量保证工程师的领导下,认真贯彻执行国家关于特种设备的法规、标准,负责焊接质量控制系统的建立、运转、改进和提高工作,并定期向质量保证工程师汇报工作,对焊接系统的质量控制负全责。参加编制、修订并负责贯彻质量手册中焊接质量控制系统的有关文件。负责贯彻执行有关特种设备焊接的法规、标准。根据本单位焊接工作的需要,结合本单位的实际,组织编制本单位有关的焊接管理标准、守则、制度,并监督执行。(4编审特种设备制造焊

27、接工艺试验和焊接工艺评定方案,指导并参加焊接工艺评定工作,审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。(5负责图样的焊接工艺审查,确保焊接工艺评定的覆盖,对编制的焊接工艺文件进行审核,并监督焊接工艺规程的执行。(6负责焊接工艺的审核,保证焊接工艺的正确性与合理性。监督焊接工艺的执行,指导现场施焊中遇到的焊接技术问题(7负责焊工的管理,包括焊工培训、施焊资格、焊工业绩登记等。(8监督检查焊接质量控制系统的质量控制工作,负责完善本单位焊接质量管理,提高焊接技术水平,推广新材料、新工艺、新设备。(9向质量保证工程师汇报工作,衔接并协调焊接质量控制系统与整个质量体系的管理工作;(10负责焊接材料的代用批准及

28、其他材料代用的会签工作。负责监督、指导焊材库的保管、烘干、发放等管理工作。(11完成领导交办的其他工作。1.4管理评审1.4.1目的为了确保质量保证体系的适宜性,充分性和有效性,对质量保证体系现状进行评审,达到质量保证体系的改进。1.4.2范围适用于总经理对本公司质量保证体系的评审。1.4.3职责1.4.3.1总经理组织管理评审活动,批准管理评审报告。1.4.3.2质保工程师负责:(1向总经理报告质量管理体系运行情况;(2管理评审计划的编制、落实及组织协调工作;(3编制管理评审报告,督促评审后改进工作的落实和验证工作。1.4.3.3技术部保存管理评审记录。1.4.4要求1.4.4.1总经理按管

29、理评审程序的要求,在不超过一年的时间段内主持评审质量保证体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。实施管理评审应注意企业质量保证体系为适应内、外部环境变化而出现的改进和变更的需要,包括质量方针和质量目标的变化。1.4.4.2评审的输入包括以下方面的信息:内、外部审核的结果;政府和客户反馈的信息;过程业绩和检验结果的符合性;预防和纠正措施的状态;上一次管理评审结论的跟踪措施验证的情况;可能影响质量管理体系的变更;改进的建议。1.4.4.3评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施:质量保证体系及其过程有效性的改进;与政府和客户要求有关的改进;资源的需求。1.4.4.4管理评审提出的改进预防措施要

30、求,由责任部门制定措施计划并予以实施,质保工程师监督其实施并验证和评价其效果。1.4.4.5管理评审记录由质保工程师形成报告,由办公室发放到各部门,评审记录和报告由办公室保存。1.4.5引用文件LJZA/CX01-A2012 文件控制程序2.0质量保证体系文件2.1质量保证体系文件总要求质保工程师负责按需求组织建立本单位质量保证体系,并形成文件。这些文件确定了质量保证体系过程的顺序和相互作用,确定了这些过程有效运作的准则和方法,按这些准则和方法管理和控制这些过程,将会实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本单位质量保证体系文件结构由四个方面构成:层次 1:质量手册:规定本单位质量保证

31、体系的范围,包括了质量方针和目标,描述了质量保证体系包含的过程以及过程之间的相互作用,包含和引用了形成文件的程序,是本单位质量管理活动的纲领性文件。层次 2:质量保证体系程序文件:为进行某项质量管理活动或运行质量保证体系的过程所规定的文件形式的方法和准则,是我公司质量保证体系过程运行的实施性指导文件,本单位的程序文件的设置详见程序文件。按质量保证手册的要求对相关作业过程实施进行详细规定,是本公司部门或人员规范从事相关活动的依据,程序文件目录见附件。管理制度:为确保公司人员、设备及为完成安装工作涉及的制度性文件和确保质量体系有效运行而制作的记录表格,详见附录三四文件目录。层次3:描述对过程活动进

32、行控制的作业指导书和操作规程等。本公司的车用气瓶安装是一种标准化的安装活动,本公司对安装活动所涉及的作业过程制定通用作业文件,并为具体安装过程保存作业实施记录。层次4:表明体系运行结果和产品符合性的证实性文件,如安装报告、安装检验记录、标准等。2.1.1体系的实施,保持和改进本单位通过组织实施质量保证体系各层次文件,确保体系的有效运行和保持,特别是通过组织内部质量审核,以及管理评审等质量活动,验证质量体系的符合性、有效性和充分性。通过采取纠正/预防措施,使本单位的质量管理水平和产品质量水平得到持续的改进,从而增强政府和客户的满意程度。2.2质量手册本公司质量手册由以下基本要素组成:a. 管理职

33、责;b.质量保证体系文件;c.文件和记录控制;d.合同控制;e.设计控制;f.材料、零部件控制;g.焊接控制h.作业(工艺控制;i.检验与试验控制j.设备和检验与试验装置控制;k.质量改进与服务;l.人员培训、考核及其管理;m.执行特种设备许可制度。以上质量手册要素也反映了本公司管理工作、技术工作、支持服务工作和质量体系之间的关系。本公司的管理工作、安装技术工作和支持服务工作通过质量手册联系在一起,构成车用气瓶安装工作的质量管理体系。2.3 质量手册的管理2.3.1质量手册的批准与发布、解释。(1质量手册经总经理批准后发布生效,全公司人员必须严格执行。(2质量手册由质保工程师负责组织实施,负责

34、具体管理和解释工作。2.3.2质量手册由公司质保工程师组织有关人员编制,质保工程师审核,总经理批准后予以发布。2.3.3质量手册的修订、换版2.3.1.1质量手册的修订由办公室负责。修订质量手册时,必须保存修订前的原始文件,以便追溯修订历程。修订文件经质保工程师审核、总经理批准后实施。当发生下列情况之一时,必须修订质量手册:(1本公司组织机构或管理职责有重大变化;(2编制手册所依据的标准、法规有较大变动;(3调整质量方针和质量目标;(4体系文件审查中确定有修改需求时;(5其它导致必须修改的情况。2.3.1.2 质量手册修订,原则上是每年通过评审对个别要素和章节内容确定为不符合项时应进行换页。质

35、量手册换版原则上是每五年换版一次,每次换版时由办公室负责整理汇总五年期间的修订内容,供换版时参照。2.3.4质量手册的发放、保存、回收2.3.1.1办公室负责质量手册的统一编号、登记后分发并由持有者签收。发放范围为与质量活动关系密切的人员,一般发放至公司领导和各部门,且为有效受控版本。2.3.1.2质量手册持有者应妥善保管手册,不得在手册上涂改,未经允许不得将复制体系文件外传其他人员。2.3.1.3质量手册分“受控”与“非受控”两种文本,手册上要标明受控状态。本公司内部使用和提供给认可机构的为“受控”文本,提供给上级有关部门、有关用户的为“非受控”文本。受控手册的发放范围或非受控手册的发送均需

36、经质保工程师或总经理批准并登记。2.3.1.4质量手册持有者调离本公司时,应将手册交还办公室并办理有关手续。2.3.1.5各版质量手册应至少有一份长期保存在办公室,并标志存档。2.3.1.6质量手册换版修订后经审核、批准,由质保部根据以往发文登记及时更换并同时回收已作废的版本。2.3.4 手册的宣贯2.3.4.1手册由办公室负责组织对各部门主要负责人和授权技术负责人进行宣贯。各部门主要负责人负责组织对本部门全体职工进行宣贯。手册颁布时,应对全公司职工进行全面的、系统地宣贯,并作好记录。2.3.4.2 各部门主要负责人每年负责对本部门新进本公司的职工进行质量手册的学习培训。2.4质量计划为了有效

37、控制车辆安装的安全性能,应对改装的全过程合理设置控制点(审核点、见证点、停止点,包括接车检查、设计安装图样、安装前后的记录及相关责任人在实施后的签字确认。图样设计可以预先设计某一种图样,根据车辆的实际情况适用于不同车型,但必须在图样中注明适用车型,安装竣工后,应在图纸上加盖竣工章,其中所有见证资料必须存档。计划流程见下图:车用压缩天然气改装质量控制系统、控制环节、控制点图 图示:JZ_表示见证点;TZ_表示停止点283.0文件和记录控制3.1 文件控制3.1.1目的文件是实施并保持体系的基础,适宜的文件会促使质量管理体系的有效运行。3.1.2范围适应于本公司质量保证体系所涉及的所有文件和资料的

38、控制,包括质量体系文件和外来文件。3.1.3职责3.1.3.1 办公室是文件和资料控制的主要职能部门,负责文件和资料的统一编号、发放、更改、归档等到活动。3.1.3.2总经理负责批准质量手册、程序文件。3.1.3.3各相关部门负责与本部门有关的专用文件的起草,相关部门负责人审核后报质保工程师批准,批准后的文件应送至办公室盖章存档。3.1.4要求3.1.4.1建立并实施文件控制程序。3.1.4.2文件和资料的批准和发放。3.1.4.2.1文件和资料在发布前应经授权人审批其充分性,以保证质量保证体系运行场所都使用相应的有效版本。3.1.4.2.2文件和资料的发放遵照规定的发放范围并予以登记,确保防

39、止误用。3.1.4.2.3对为法律提供依据或知识积累的目的所保留的文件作废后应保证及时从使用现场收回失效或作废的文件和资料,以确保文件和资料都必须由办公室予以标识,且统一存放在办公室。3.1.4.3文件和资料的更改3.1.4.3.1 必要时,由质保工程师组织相关部门对文件和资料的适宜性、协调性和充分性进行评审,以确定是否需要更新或更改。3.1.4.3.2文件和资料的更新或更改应由原审批人审批,若指定其他人审批时,应获得审批所依据的背景资料。3.1.4.3.3办公室负责文件和资料的具体更改和记录.3.1.4.4文件和资料的管理3.1.4.4.1制定文件和资料的受控清单,以识别文件和资料的执行修订

40、状态。3.1.4.4.2 对体系所涉及的文件和资料进行统一编号,并确保文件清晰、正确,以便于识别和检索。3.1.4.4.3外来文件和资料由办公室定期收集购买,并识别其对产品的适宜性和有效性,并由办公室统一编号并管理。3.1.4.4.4文件和资料的回收、归档和复制按文件控制程序执行。3.1.4.4.5所有文件的保管应置于干燥通风处,并置于档案盒内,保存期限见程序文件附录,文件的销毁应填写文件销毁申请单。3.1.5引用文件:LJZA/CX01-A2012 文件控制程序3.2 记录控制3.2.1目的证明产品、过程符合要求及质量保证体系有效运行,为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量保证体系提供信息

41、。3.2.2范围适用于与质量保证体系有关的所有记录。3.2.3职责3.2.3.1相关部门负责本部门使用记录格式的设计和修改,质保工程师负责对质量记录表式样的批准。3.2.3.2办公室是质量记录控制的主要职能部门,负责质量记录格式的审核、编号。3.2.3.3各职能部门负责对本部门的质量记录的使用、收集、编目、保管和处理。3.2.4要求3.2.4.1建立并实施记录控制程序。3.2.4.2办公室编制记录清单,应明确质量记录的编号、保存期、归档部门等。3.2.4.3质量记录应正确、清晰、完整,按规定的保存期限予以保存。3.2.4.4质量记录应便于查阅,如合同需要时,可向政府和客户及其代表提供查阅,但不

42、允许携带出公司。3.2.4.5应提供适宜的保存环境,以防止质量记录损坏、变质和丢失。3.2.4.6确保质量体系实施部门、人员、场所使用的记录格式为受控记录表格和有效版本。对来自供方的质量记录,由相关部门负责整理后交由办公室存档管理。3.2.4.7贮存期满的质量记录应按规定的要求予以处理,并记录处理结果。3.2.5引用文件LJZA/CX02-A2012记录控制程序4.0 合同控制4.1目的确认客户与本公司双方对合同规定内容理解的一致性;确认本公司有无能力保证合同的执行;确认气瓶安装人员能及时理解合同并在规定时限内完成合同。4.2适用范围适用于对客户委托合同的控制。4.3职责4.3.1供销处是合同

43、评审的归口部门。4.3.2生产技术处、分管经理和质保工程师、技术负责人参加大宗和复杂合同的评审,财务科参与合同价格的评审。4.3.2合同评审员负责执行本程序。4.4要求4.4.1 合同的受理合同评审员负责合同的受理。4.4.2 合同的评审4.4.2.1供销人员接收客户委托后,首先检查、确定车用气瓶安装协议书填写是否规范;根据合同的大小和复杂程度确定参加评审的人员。4.4.2.2 评审内容及方法:合同评审的内容为安装能力、交货期、价格,还应对合同的合法性、完整性、明确性等进行评审,经评审后应作出:同意接受或不宜接受的结论。4.4.3 合同的签订合同评审合格后,由供销部门负责人签字。4.4.4合同

44、的执行合同评审后,由生产技术处负责组织合同的执行。4.4.5 合同的修改在合同实施过程中,如客户要求修改合同,负责合同评审的人员要将变更情况通知所有受影响人员。4.4.6 合同的偏离在合同实施过程中,如由于本公司原因造成合同执行的偏离,业务办公室应及时通知客户。4.4.7合同的归档供销人员负责各种合同及评审记录(包括在合同执行过程中与客户要求或工作结果的相关讨论记录,以及有关的信函、电话记录等的填写和整理,并定期交给文档管理员保存。4.5引用文件LJZA/CX02-A2012记录控制程序LJZA/CX03-A2012合同评审控制程序5.0设计控制5.1.目的对车用气瓶安装设计全过程进行控制,确

45、保设计结果能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。并详细确定产品或技术改进的生产周期、目标成本、施工要求。5.2适用范围适用于本公司内的车用气瓶安装设计控制。5.3.职责5.3.1设计责任人负责设计全过程,技术负责人审核,总经理批准。5.3.2供销处负责市场调研和分析,提出安装建议。5.4.要求5.4.1设计输入设计责任人根据合同中的车型和客户要求按国家相关标准制定设计计划表并报技术负责人审核、总经理批准。5.4.2 设计输出设计责任人组织有关设计人员进行设计并对设计图纸和工艺进行审核,对不符合相关标准规范要求或不合理、不完善的设计进行改进,设计图纸和工艺文件由技术负责人批准。5.4.3设计修

46、改当设计不符合相关标准规范要求或不符合客户要求进时,设计责任人应组织有关设计人员对设计进行修改,修改的设计文件由设计责任人审核,由技术负责人批准。5.4.4设计图纸复用设计责任人组织有关设计人员和相关部门对设计图纸复用确认,由技术负责人批准。5.4.5当设计文件由外单位提供时,设计责任人应对其与标准规范的符合性、合理性、正确性进行审核,由技术负责人批准使用。1审查设计图样上选用的技术标准和验收规范应为现行标准规范,其安装材料选择、结构尺寸、检验与试验要求符合法规和标准的规定。2检查图形表达是否正确、统一、完整。5.4.6材料代用实际安装中,若发生材料与设计图样材料选用不一致时,经设计责任人确认

47、安全的情况下修改图样中材料明细,并加盖竣工章。5.5引用文件LJZA/CX04-A2012设计控制程序6.0材料、零部件控制6.1 目的控制对供方的选择,保证所采购材料、零部件的质量稳定性、安全性及确保车用气瓶安装用材料准确可靠,具有可追溯性。6.2 范围适用于车用气瓶安装材料(含焊接材料和采购的质量控制,包括材料、零部件供方的评价、材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用和回收等。6.3 职责6.3.1 生产技术处提供采购产品的技术资料,组织对供方的评定,提出采购计划,供销处负责对产品的采购。焊接材料应由焊接责任人提出采购计划。6.3.2材料负责人负责对采购产品的验证。6.4

48、要求6.4.1建立并执行材料、零部件控制程序,对采购过程进行控制。6.4.2识别采购产品对随后实现过程及安装工作的影响程度,以此来确定对供方和采购产品的控制类型和程度。6.4.3供方的评定6.4.3.1对供方选择进行评价/或重新评价。6.4.3.2技术部根据供方满足产品质量、服务、成本和交付能力等相关要求,组织相关部门对供方进行评定,建立合格供方的档案。6.4.3.3 技术部应对合格供方实施质量跟踪,记录其供货质量状况,作为重新评价的依据,并记录和保存供方满足本公司要求的能力的评审情况,以及因评价所引发的任何必要措施的情况。6.4.4采购信息6.4.4.1采购信息应在采购资料中描述,采购资料包

49、括:采购清单、采购合同(质量协议、采购计划等。6.4.4.2适当时采购资料应包括以下适用的信息:a.产品的名称、规格、型号、数量、价格、包装、运输、交货期、双方应承担的责任等;b.图纸规范、技术要求、验证方式、放行方式;c.针对分包项目或过程对供方的人员、程序、过程和设备的验证要求,对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方,应当对分供方的许可资格进行验证;d.质量管理体系的要求。6.4.4.3采购资料在发放前应予以审批,以确保采购要求的充分性和适宜性。6.4.4.4提供材料的供应商必须为公司合格供应商。6.4.5采购产品的验证6.4.5.1生产技术处编制主要采购产品的验收规程,规定采购产品的

50、验证内容,判定准则和放行方式。6.4.5.2材料责任人应确保未经验证或验证不合格的采购产品不投入使用。6.4.5.3材料责任人和库管按采购产品验收规程对采购产品进行验证,并记录验证情况和结果。对合格产品应在存放位置明显处贴有产品名称,以便搜索。6.4.5.4放置材料的库区应分为合格区、待检区、不合格区,材料应分区堆放整齐,并保持场地干燥。经验证不合格的采购产品按不合格品控制程序进行处置。焊接材料应单独设一二级库进行保管。6.4.5.5当政府和客户拟在供方的现场对采购产品实施验证时,技术部在采购合同中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。6.4.5.6 政府和客户对供方产品的验证不能代替本单位对

51、采购产品的验证活动。6.4.6测量设备的检定/校准单位的确定按照设备和检验与试验装置控制程序执行。6.5引用文件LJZA/CX05-A2012材料、零部件控制程序LJZA/CX09-A2012设备和检验与试验装置控制程序LJZA/CX010-A2012不合格品(项及纠正/预防措施控制程序7.0 焊接控制7.1总则根据法规、规范、标准的要求,对车用气瓶安装中焊接质控系统的各个控制环节、控制点都作出了规定,确保安装中的焊接质量符合规定的要求。7.2适用范围适用于车用气瓶安装的气瓶支架焊接工艺编审、焊工管理、焊材管理、气瓶支架施焊及焊接设备管理等控制。不适用于直接购买的成型支架。7.3气瓶支架焊接过

52、程控制7.3.1焊工管理1从事气瓶支架焊接的焊工应具备相关焊接知识和技能并持证作业。2焊接责任人负责管理焊工档案,内容包括焊工本人情况、培训考试情况、合格项次、发证日期、有效日期等资料,以便确定焊工证到期之前定期换证。7.3.2焊接材料1焊接材料的采购、验收、入库、标识、储存、烘干执行本手册材料控制的规定。2焊接材料应按焊材的使用说明书的规定进行保管。按材料的发放、使用、回收规定进行管理。7.3.3气瓶支架设计设计人员根据车辆实际情况填写设计任务书并进行支架设计,并在设计图纸上注明焊接工艺要求(含焊材规格、焊接电流,经焊接责任人审核,技术负责人进行签发后下发给施焊人员。图纸标题栏中应有审核、签

53、发栏。以上资料应作为安装原始资料与其它安装记录仪器存档。7.3.4施焊控制1焊接工艺纪律焊接时,焊工应按设计图纸中的焊接工艺文件要求施焊,检验人员认真做好焊缝检查记录;施焊过程中,若出现与焊接要求不符时,检验人员严格工艺纪律检查要求返工,并上报焊接责任人。2焊接检验焊工施焊过程中所选用的焊材、电流等工艺参数应与工艺一致,焊后检查人员应做焊缝外观检查并做好记录,检查合格后方允许上油漆并在支架正面打印焊接人员持证编号。因支架不是压力容器,所以仅以外观验收为主,无需做无损检测,外观检验合格即为支架制作合格。7.3.5焊接设备管理1焊接设备的管理执行本手册“设备和检验与试验控制”中的设备控制部分,焊接

54、责任人应参加焊接设备的采购、验收、验证等活动;2应保证焊接设备在完好状态下进行工作;3焊接设备上控制工艺用的电流、电压等仪表应按本手册“设备和检验与试验控制”中的计量控制部分校准,并应完好,保证在周检期内。7.6引用文件LJZA/CX06-A2012焊接控制程序LJZA/CX05-A2012材料、零部件控制程序LJZA/CX09-A2012设备和检验与试验装置控制程序LJZA/CX10-A2012不合格品(项及纠正/预防措施控制程序8.0 安装作业(工艺控制8.1 目的控制和规范安装工作的方法和程序,保证安装产品的质量和安全符合要求。8.2 范围适用于本公司车用气瓶安装项目。8.3 职责:8.

55、3.1 生产技术处负责安装工艺的编制,包括作业指导书、安装流程、原始记录、安装报告格式等。8.3.2技术负责人负责对安装方案的评审和批准。8.4要求8.4.1 总要求:制定安装过程控制的确定和应用程序,确保采用适当的安装方法和实施安装服务,保障安装的目的实现和满足有关法律,法规,安全技术规范和标准要求。所有与安装有关的作业指导书,法规,技术规范和参考资料均应当保持现行有效并且易于被安装人员取阅实施。8.4.2编制安装过程控制应当符合以下要求8.4.2.1 安装方案应当优先采用法律,法规,技术规范明确规定的标准方法,以及合同的约定或客户要求采用的标准、方法。(注:合同的约定或客户要求采用的标准、方法必须安全可靠,符合国家相关法规要求8.4.2.2当缺少文件化的作业指导书可能影响安装结果或者实施过程时,公司应当制定(包括但不限于安装细则,安装方案等作业指导文件,用以指导安装的实施和结果的判定。8.4.2.3公司制定的安装作业指导文件的过程应当是有计划的活动,并且指定有足够资格和能力的人员进行。8.4.3安装方案应符合以下要求:8.4.3.1应当确保安装方法能够为安装人员熟知并且得到正确运用和实施;8.4.3.2 当安装需要偏离原先确