2018年青州山东民族中等专业学校

1、2018年青州市山东省民族中等专业学校部门预算第一部分 . 青州市山东省民族中等专业学校部门概况一. 主要职能二. 部门预算单位构成第二部分 . 青州市山东省民族中等专业学校 2018 年 部门预算表一. 部门收支总体情况表二. 部门收入总体情况表三. 部门支出总体情况表四. 财政拨款收支总体情况表五. 一般公共预算支出情况表六. 一般公共预算基本支出情况表七. 政府性基金预算支出情况表八. 一般公共预算“三公”经费预算表九. 政府采购预算表第三部分 . 青州市山东省民族中等专业学校 2018 年 部门预算情况和重要事项说明.预算编制的基本原则和方法二. 收支预算总体情况三. 财政拨款收支情况

2、四. 一般公共预算支出情况五. 一般公共预算基本支出情况六. 政府性基金预算支出情况七. 重要事项说明第四部分 . 名词解释第一部分青州市山东省民族中等专业学校部门概况一、主要职能山东省民族中等专业学校设有民族中专、山东一巴伐利亚职教师资培训中心、潍坊广播电视大学青州分校、青州市 教师教育中心、潍坊市青州技工学校等业务部门。其业务范 围主要有：1中职教育教学任务；2. 面向企业等用人单位开展就业、再就业等技能培训和 技能提高培训；3. 国家级骨干教师培训；4. 山东省职业院校骨干教师培训；5. 对西部地区职业院校师资的援助性培训；6. 本专科学历远程教育（开放教育、奥鹏教育）；7. 山东省计算

3、机应用能力等级考试培训与考核工作；8. 面向青州市基础教育、学前教育举办教师教育培训和 教育干部培训；9. 技工教育工作。二、部门预算单位构成青州市山东省民族中等专业学校部门预算包括：局机关 及其下属事业单位青州市山东省民族中等专业学校2018年部门预算编制范围单位详细情况见下表序号单位名称备注1山东省民族中等专业学校第二部分青州市山东省民族中等专业学校2018 年部门预算表部门公开表2部门收支总休情况表单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入62,230,794.00教育支出67,630,794.00二、政府性基金预算拨款收入往来款项3,600,000.00三、财政专户管

4、理资金9,000,000.00四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计71,230,794.00本年支出合计71,230,794.00七、上级补助收入政府调剂支岀八、附属单位上级收入地方水利建设基金调剂支出九、上年结转增量上解结转下年收入总计71,230,794.00支出总计71,230,794.00部门公开表5部门收入总休情况表单位：元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转合计71,230,794.0062,230,794.000.009,000,000.000.000

5、.000.000.000.000.00205教育支岀67,630,794.0062,230,794.000.005,400,000.000.000.000.000.000.000.0020503职业教育67,630,794.0062,230,794.000.005,400,000.000.000.000.000.000.000.002050302中专教育67,630,794.0062,230,794.000.005,400,000.000.000.000.000.000.000.00240往来款项3,600,000.000.000.003,600,000.000.000.000.000.000

6、.000.0024001往来款项3,600,000.000.000.003,600,000.000.000.000.000.000.000.002400101往来款项3,600,000.000.000.003,600,000.000.000.000.000.000.000.00部门支出总休情况表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出政府调剂支出地方水利建设基金调剂支出增量上解结转下年合计71,230,794.0067,630,794.003,600,000.000.000.000.000.00205教育支岀67,630,794.0067,630,794.000.000.000.000.0

7、00.0020503职业教育67,630,794.0067,630,794.000.000.000.000.000.002050302中专教育67,630,794.0067,630,794.000.000.000.000.000.00240往来款项3,600,000.000.003,600,000.000.000.000.000.0024001往来款项3,600,000.000.003,600,000.000.000.000.000.002400101往来款项3,600,000.000.003,600,000.000.000.000.000.00财政拨款收支总休情况表单位：元收入支出项目201

8、8年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入62,230,794.00教育支出62,230,794.0062,230,794.00二、政府性基金预算拨款收入收入合计62,230,794.00支出合计62,230,794.0062,230,794.00一般公共预算支出情况表经济科目功能科目合计机关 工资 福利 支出机关 商品 和服 务支 出对事业单位 经常性补助机关 资本 性支 出（一）对事业单 位资本性 补助对个人 和家庭 的补助机关 工资 福利 支出机关商 品和服 务支出对事业单位 经常性补助机关资 本性支 出（一）对事业单位资 本性补 助对个人 和家庭 的补助债务

9、利息 及费 用支 出对企业补助对社 会保 障基金 补助其他支出工资 福利 支出商品 和服务 支出工资福 利支出商品 和服 务支 出资本 性 支出资本性 支出对个人 和家庭 的补助工资 福利 支出商品和 服务支 出工资 福利 支出商品 和服务 支出资本性 支出资本性 支出对个人 和家庭 的补助债务 利息 及费 用支 出对企业补助对社 会保 障基金 补助其他支出合计62,230,762,025186,918,7000.00.00.000.00,194.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0094.00000.00.000062,025教育支岀62,

10、230,7186,918,7000.00.02050.000.00,194.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0094.00000.00.000062,02520562,230,7186,918,7000.00.0职业教育0.000.00,194.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000394.00000.00.0000205中专教育62,230,762,025186,918,7000.00.003094.000.000.00,194.000.000.000.00.000.000.000.0

11、00.000.000.000.000.0000.00020，般公共预算基本支出情况表部门公开表6单位：元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计62,230,794.0062,043,894.00186,900.00505对事业单位经常性补助62,212,094.0062,025,194.00186,900.0050501工资福利支岀301工资福利支岀62,025,194.0062,025,194.000.0030101基本工资19,831,656.0019,831,656.000.0030102津贴补贴24,229,2

12、52.0024,229,252.000.0030107绩效工资1,652,638.001,652,638.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费7,372,214.007,372,214.000.0030110职工基本医疗保险缴费3,501,802.003,501,802.000.0030112其他社会保障缴费331,749.00331,749.000.0030113住房公积金5,105,883.005,105,883.000.0050502商品和服务支岀302商品和服务支岀186,900.000.00186,900.0030201办公费0.000.000.0030217公务接待费

13、0.000.000.0030226劳务费142,556.000.00142,556.0030229福利费44,064.000.0044,064.0030231公务用车运行维护费0.000.000.0030299其他商品和服务 支岀280.000.00280.00509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补 助18,700.0018,700.000.0050901社会福利和救助30305生活补助13,500.0013,500.000.0030309奖励金4,390.004,390.000.0050999其他对个人和家庭补助30399其他对个人和家庭的补助支岀810.00810.000.00部门

14、公开表7政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称2018年预算数合计基本支出项目支出合计注：山东省民族中等专业学校2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支岀，故本表无数据部门公开表8一般公共预算“三公”经费预算表单位：元总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费65,000.000.0060,000.000.0060,000.005,000.00部门公开表9政府采购预算表单位：元总计一般公共预算收入政府性基金预算收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转注：山东省民族中等专业学校2018年部门

15、预算未安排政府采购预算，故本表无数据。第三部分山东省民族中等专业学校 门预算情况和重要事项说明2018 年部、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定， 预算编制实行综合预算， 山东省民族中等专业学校的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求， 严格控制 行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定， 人员经费按编制内实有 人员和工资、 津补贴、 社会保险政策编制， 公用经费按照统 一定额标准编制， 项目支出按照履行职能需要， 遵循统筹兼 顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2018 年收入预算 71,230

16、,794.00 元，其中：一 般公共预算拨款收入 62,230,794.00 元，占 87% ；无政府 性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入 9,000,000.00 元，占 23 % ；无事业收入，无事业单位经 营收入 ；无其他收入 ；无上年结转。（二）2018 年支出预算 71,230,794.00 元，其中：基 本 支 出 67630,794.00 元 ， 占 95 % ； 项 目 支 出 3,600,000.00 元，占 5 % ；无政府调剂支出；无地方水 利建设基金调剂支出；无增量上解。三、财政拨款收支情况（一） 2018 年财政拨款收入预算 62230794.00 元， 其中：

17、一般公共预算拨款收入 62,230,794.00 元，占 100% ； 无政府性基金预算拨款收入 。（二） 2018 年财政拨款支出预算 62,230,794.00 元， 其中 :教育支出 62,230,794.00 元，占 100 %四、一般公共预算支出情况2018 年一般公共预算支出 62,230,794.00 元，比上年 增加 2,824,502.00 元，增长 4.7% ，主要原因是本年单位人 员变动， 职工退休、 调出等减少的经费大于新招录和调入等 增加人员的经费。一般公共预算支出具体使用情况如下教 育 支 出 - 职 业 教 育 - 中 专 教 育 基 本 支 出 62,230,7

18、94.00 元 ,主要用于保障机构正常运行、 开展日常工 作的基本支出。五、一般公共预算基本支出情况2018 年一般公共预算基本支出 62,230,794.00 元，其 中：1 、人员经费 62,043,894.00 元，主要用于基本工资、 津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障 缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补 助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭 补助支出等。2 、公用经费 186,900.00 元，主要用于办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁 费、会议

19、费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费、其他商品和服务支出等支出。六、政府性基金预算支出情况 山东省民族中等专业学校 2018 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费 山东省民族中等专业学校是非参公管理的事业单位， 无 机关运行经费。（二）政府采购情况2018 年山东省民族中等专业学校部门预算未安排政府 采购预算。（三）一般公共预算“三公”经费情况2018 年一般公共预算 “三公”经费共计 65,000.00 元， 比上年增加 65,000.00 元，主要原因是 2017 年“三公” 经

20、费在学校经费中列支。 其中：无 因公出国（境）费；公务 用车购置及运行费 60,000.00 元，比上年增加 60000.00 元，主要原因是 2017 年公务用车购置及运行费在学校经费 列支；公务接待费 5000.00 元，比上年增加 5000.00 元， 主要原因是 2017 年公务接待费在学校经费中列支。（四）国有资产占用使用情况 目前，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中： 无机关及参公管理的事业单位实物保障用车， 无机要通信和 应急车辆， 无执法执勤车辆， 无特种专业技术用车， 无调研 接待用车；事业单位业务用车 3 辆，无特种专业技术用车 。 局机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上的大型设 备。2018 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 50 万元 以上的大型设备。（五）绩效目标设置情况2018 年部门预算安排 200 万元以上项目均实行绩效目 标管理，共计 1 项，涉及金额 360 万元。第四部分名词解释、财政拨款 ：指由市级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度， 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金 :指根据财政部关于将预算外 资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预2010 88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。三、事业收入： 指事业单